“五落实、五到位”落实自查表

1、“五落实、五到位”落实自查表分类要素法规的要求具体落实内容完成情况整改措施及责任人、五落 实1.1党政同责董事长、党组织 书记、总经理对 本企业安全生产 工作共同承担领 导责任1.1.1在安全生产责任制中明确了总经理、 执行总经理的安全生产责任，并符合法律 法规要求（责任制、制度、操作规程、教 育培训、费用投入、监督检查、应急、事 故报告）1.1.2 “党委抓安全、管安全”的文件制度 或记录齐全1.1.3发生安全事故后，对董事长、书记、 总经理同时追责处罚1.2 一岗 双责）所有领导班子成 员对分管范围内 安全生产工作承 担相应职责1.2.1建立健全领导班子冈位成员的安全生 产责任制，并告知其

2、个人1.2.2建立了切实可行的安全生产责任的考 核制度，组织安委会述职，实行新任干部交 底1.2.3发生安全事故后，按 冈双责要求， 对相关责任人责任追究和处理，并按总公 司要求，全员追责单位名称（盖章）日期:1.3组织机构落实安全生产组 织领导机构，成 立安全生产委员 会，由董事长或 总经理担任主 任。1.3.1成立了安全生产委员会，由总经理担 任主任，执行总经理、分管领导、部门负 责人参与1.3.2建立了安委会章程，明确安委会的主 要职责1.3.3召开了安委会会议，分析企业安全生 产形势，统筹、指导、督促企业安全生产 工作，研究、协调、解决安全生产重大问 题1.4安全管理依法设置安全生 产

3、管理机构，配 齐配强注册安全 工程师等专业安 全管理人员1.4.1按规定配备了安全总监（企业、项目）1.4.2分公司、项目按规定设置了安全管理 机构，并配备专职安全管理人员且执有效C证上岗1.4.3项目安全总监、分公司安全部经理及 以上专职安全管理人员执有注册安全工程 师证件1.5安全生产报告制度落实安全生产报 告制度，定期向 董事会、业绩考 核部门报告安全 生产情况，并向 社会公示1.5.1建立了事故报告制度1.5.2每月上报工伤事故情况，无瞒报、谎 报事故情况发生1.5.3分支机构与所属项目均签订年度安全 环境目标责任状，年终考核通报1.5.4定期（月度、年度或以项目为周期）考 核监督安全

4、生产情况（包括安全风险分析及预警、月度检查通报、安全生产总体状 况、责任制落实情况、隐患排查治理情况 等），并向董事会、业绩考核部门报告5.5将业绩考核和奖惩、晋升制度挂钩。、五到 位2.1安全责任到位2.1.1明确了各层级管理岗位和操作岗位的 安全生产责任制。2.1.2分解并落实了年度安全生产目标、指 标，相关记录齐全。2.1.3与横向各部门签订了安全生产责任 状。2.1.4要求各项目建立安全责任清单，并汇 总2.1.5实行隐患整改清单制，下达隐患整改， 对照项目安全责任清单，明确每条隐患整 改责任人2.2安全投入到位2.2.1建立了安全费用管理制度2.2.2在合同中安全费用单列2.2.3安

5、全费用的预算、统计相关记录真实、 齐全2.2.4现场安全费用投入到位（通过现场检 查认定）2.3安全培训到位2.3.1二类人员执安全生产考核证上岗2.3.2开展了新入场员工三级安全教育（24学时）2.3.3每年至少开展 次全员安全教育 （20 学习）；2.3.4每年劳务队伍全覆盖培训一次，覆盖 到班组长以上人员2.3.4每个片区要建立安全体验馆2.3.5采购安全培训多媒体工具箱，分公司 巡回使用覆盖所有项目2.4安全管理到位2.4.1分包执有效安全生产许可证2.4.2未发生死亡及以上事故2.4.3组织定期安全检查，并落实隐患整改， 全面覆盖、记录齐全、整改到位。2.4.4对现场危险源进行辨识，公示每日5项重大危险源，制定控制措施，明确至责 任人2.4.5项目、分公司对分包不良行为认定， 每月汇总上报2.5应急救援到位2.5.1成立了应急领导小组2.5.2按要求编制各级应急预案（综合预案、 专项预案、现场处置预案）2.5.3做好了应急物资