生产记录相关表格汇总

1、表一原辅料进货查验记录（1）页序原辅料名称规格数量生产日期保质供货商号（批号）期名称地址联备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。食品添加剂进货查验记录（2）页序食品添加剂名称规格数量生产日期保质供货商号（批号）期名称地址联备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少

2、于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。食品相关产品进货查验记录（3）页序食品相关产品名称规格数量生产日期保质供货商号（批号）期名称地址联备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表二原料验收记录(编号：qr-016-a）年（）月日期料名称保质期进货食品原生产日期/批号规格数量（kg）供货者名称供货者许进货票该批次检验及联系方式可证编号据编号报告编号个月个月个月个月个月个月个月

3、个月个月个月个月个月表三原辅料贮存、保管及领用记录（1）页贮存入库入库期（批号）生产日序号原辅料名称生产厂家规格保管要求数量日期备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）页贮存入库入库期（批号）生产日序号食品添加剂名称生产厂家规格保管要求数量日期备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出

4、库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）页序号食品相关产品名称生产厂家生产日规格贮存入库入库保管期（批号）要求数量日期备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。食品贮存记录（4）名称生产日期保质期是否保质期有无变质或其它不符合食品安全的情况检查表四产品投料及生产记录页称规生产日期生产产品名格生产数量使用原辅料、食品添加剂名称原辅料、食品添原辅料、食加剂生产日期品添加剂领或批号用数量原辅

5、料、食品添加剂投入数量投（备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合gb2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。表五生产过程关键控制点记录日期时间关键控制点名称工艺要求及页控制参数实际结果质量控制运行情况异常情况处置措施备注：1.根据产品特性、食品安全标准要求，合理确定企业生产过程中的关键环节控制点，如生产工序、设备管理、贮存、包装等关键环节，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；2.制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书，并按照要求组织实施，如实做好记录。表六清洁消毒记录页日期清洁消毒方式、方法/频次清洁

6、消毒的区域、设备或器具名称使用的洗涤、消毒（设备）剂名称使用数量温度、浓清度、剂量、果波长等表七洗涤剂、消毒剂保管、使用记录第页洗涤剂、消毒剂有效期存放位领用日序号生产厂家数量保管人名称限置期备注：1.洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包材等分隔放置，专人保管；2.按规定剂量、浓度和操作程序使用，清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置，避免交叉污染。表八半成品检验表九食品企业包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称/编号生产厂家生产日期、生产批次检验证书编号检验结表十成品检验报告单报告日期：年月日编号产品名称规格/等级执行标准生产日期批量生产批次抽样量检验类型检验项目检验日期检验结果

7、标准要求判定原始记录编号自行检验委托检验综合判定检验员：审核：表十一产品留样记录页号样品名称生产日号留样编期（批期留样时间留样数样品贮样品保序号）保质量样存要求存期限除备注：1.企业留样产品的包装、规格等应与出厂销售的产品相一致（直接入口食品），留样产品的批号应与产企业）；2.一般情况下，产品保质期少于2年的，留样产品保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期于2年；3.留样数量根据企业产品执行标准要求或企业留样制度执行。表十二产品销售记录第页销售日期产品名称规格保质期生产日期或批号检验合格证号或出厂检验报告编号单价（元）销售数量名称购货者备注：1.记录应当真实、准确、完整，确保实现对产品销售环

8、节的有效追溯；2.记录和凭证后六个月，没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。表十三产品运输及交付记录第页号产品名称保质或批号储存条件序规格生产日期期库存数量出库时间出库数量交付/运输表十四防鼠、防蝇、防虫害装置使用及检查页序号防护措施投放场所投放时间投放人检查时间备注：相关内容要严格按照食品生产通用卫生规范（gb14881）规定执行。表十五温湿度监测记录表检测频率：每日两次，上午：10:00-11:00，下午：15:00-16:00日期记录人温度度相对湿度%时间制冷（）温度度相对湿度%时间制冷（）表十六生产设备、设施维护保养记录页序号设备、设施名称设备编号保养周期上次保本次保养时间养时间维修

9、、保养项目维）检查人表十七车间卫生检查表部门检查日期序号工段区分检查内容是否符合（是否确认人备注12345表格十八生产过程微生物监控记录取样日期监控点监控频率注意事项菌落总数人5%总人数；每2天与食品或器皿、器皿直接接触操作人员手部，人员要有代表性。机1dm2；每2天与食品表面直接接触的机器机器（传送带或托盘）料每两天裸露于空气中的半成品或初级品环每周内包装间或生产过程中食品/半成品裸露的空间表十九废弃物处理记录序号废弃物类型数量成分（含量）运输方式送达地点处置方式处置结表二十食品召回记录页召规召回召回地点/回产品名称不合格情况处置（批号）序号生产日期格时间方式数量备注：1.企业要严格按照食品

10、召回管理办法相关要求，制定召回计划、发布召回公告，食品；2.企业应当将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告无害化处理、销毁的，应当提前报告时间、地点，食品药品监督管理部门认为必要的，可以要与召回计划和召回公告相一致，处置记录编号与不合格食品处置记录编号相符。表二十一不合格食品处置记录编号：产品名称部门规格生产日期（批号）检验报告编号处置数量不合格食品及项目不合格原因分析处置意见原料辅料半成品成品负责人：年月日负责人：年月日负责人：年月日负责人：年月日处置结果表二十二、二十三培训考核记录第页岗位（在对应职务后面打）序号姓名负责人食品安全管理人员检验员职工培训时间培训地点

11、培训内容考试成绩备注：表二十四从业人员健康管理档案建档时间：第页姓名工作岗位出生年月家庭病史性别员工号从业时间健康证号照片检查时间检查单位检查项目检查结果采取措施备注备注：1.患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作，从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作；2.严格按照食品生产通用卫生规范（gb14881）6.3项要求，加强食品加工人员健康管理和个人卫生检查，对有可能影响食品安全的工作人员及时调整岗位。要有培训计划、方案、原始签到表、试卷与之相对应。表二十五食品安全状况自查自查时间：年月日内容序自查号

12、1自查项目厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。结果评价是否主要问题是否23厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规是否定的距离。卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。4生产环境有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。是否施正常运行。是否56789条件进货查验结果通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的是否使用记录。定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有是否相应检查记录，生产场所无虫害迹象。查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、

13、产品合格证明文件；供货者无法提供是否有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证是否保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明10111213确保质期的，保存期限不少于二年。建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。是否是否是否是否1415未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以是否外的化学物质、超过保

14、质期的食品原料和食品添加剂生产食品。生产未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否过程16171819控制生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是否是否是否是否20生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否2122未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是否有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测是否并记录。2324生产设备、设施定期维护保养并做好记录。未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否是否2

15、526工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手是否消毒后进入生产车间。企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设是否备按期检定。27产品不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。是否检验有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食是否28品安全标准规定进行检验。29结果建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。是否3031按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是否贮存原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。是否32及交付控食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。是否33制

16、不合格品应在划定区域存放。是否34根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交是否付控制制度和记录。353637仓库温湿度应符合要求。生产的产品在许可范围内。有销售台账，台账记录真实、完整。是否是否是否38销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及是否购货者名称、地址、联系方式等内容。39建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批不合次、数量应与记录一致。是否实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应是否40格品管理记录。4142和食品召回召回食品有处置记录。是否未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签是否存在瑕疵实施召回的除外）。43有食品

17、安全管理人员、检验人员、负责人。是否4445有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。从业未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否是否企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全46人员管理培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环是否节履行了岗位职责并有记录。47建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。是否48有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训是否记录。49食品有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否50安全事故有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。是否51处置发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。是否52食品原料

18、和生产工艺符合产品标准规定。添加是否53剂生复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。是否产者食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明54贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用是否管理范围、用量和使用方法。备注：1.除序号7、14、15、16项以及8项中关于“食品相关产品”的自查部分，其他项目均适用于食品添加剂生产者勾选“是或否”；2.勾选“否”项后，要注明主要问题，并记录整改措施，有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即政府食品药品监督管理部门报告；3.各企业可根据自身产品特点、生产实际及自查制度，按照食品生产通用卫生规范和完善；4.企业根据自身实际定期组织自查，但因长时间停产再次复

19、产、监督抽检不合格、发生食品安全事故、监管部规定形成自查报告。表二十六排查食品安全风险隐患记录页排查时序号食品安全风险隐患整改措施间备注：各企业要参照食品生产许可审查通则和细则，根据产品种类、执行标准、生产流程及量问题，合理确定食品安全风险隐患点，并加强针对性排查和整改。表二十七食品安全追溯体系表二十八客户投诉记录客户：客户联系方式投诉处理人员投诉具体内容投诉号收到日期投诉处理过程记录人：时间:投诉处理结果记录人：时间:备注记录人：时间:表二十九食品安全应急演练记录演练时间第页演练地点演练内容参加人员指挥者：演练过程记录演练效果评价存在问题整改措施备注：应急演练内容应根据企业制定的食品安全应急预案和食品安全事故处置方案组织实施，落实食品安全防范措施，及时消除事故隐患。表三十出厂检验报告企业名称：编号：产品名称规格生产日期/批号抽样基数抽样地点样品数量抽样人抽样日期检验日期产品执行标准检验依据检验内容检验项目标准要求检验结果单项判定检验结论：（检验报告专用章）批准日期：年月日检验员：审（复）核人：批准人：表三十一生产环境监测记录页工艺、工序或生产温度、湿度、微生物检测时序号产品名称生产时实际情况场所等生产环境要求间1、原辅材料进货查验记录（食品安全法第五十条