食用油企业管理表格全套

1、编制说明为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据国务院关于进一步加强食品安全工作的决定精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本（以下简称示范文本）。一、适用范围示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。二、基本框架和内容1、示范文本由两部分组成。第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。

2、2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中：国家法律法规8个。包括：产品质量法、合同法、食品卫生法、环境保护法、计量法、广告法、消费者权益保护法和粮食流通管理条例等；部门规章7个。包括食用植物油生产许可证实施细则、食品卫生总则、定量包装商品计量监督管理办法、定量包装商品净含量计量检验规则、食品添加剂卫生管理办法、出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、食品广告管理办法等；、国家和行业标准17个。包括gb2715-81粮食卫生标准、gb2716食用

3、植物油卫生标准、gb/t2760-1996食品添加剂使用卫生标准、gb7718-2004预包装食品标签通则、gb13432-2004预包装特殊膳食用食品标签通则gb/t19001-2000质量管理体系、gb8955-88食用植物油厂卫生规范、gb14881食品企业通用卫生规范、gbj4-73工业“三废”排放试行标准、生活饮用水水质卫生规范、gb5749-85生活饮用水卫生标准、gb5491-85粮食、油料检验扦样、分样法、国家职业标准制油工、国家职业标准粮油质量检验员、国家职业标准粮油保管员、国家职业标准粮油购销员、危害分析和关键控制点（haccp）等。三、几点说明1、示范文本是按照食用植物油

4、加工工艺和管理流程，对涉及食用植物油加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。2、示范文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。对于已通过haccp、iso9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。3、示范文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。4、示范文本

5、中的表格均为示范表格。企业应建立更为详尽的档案。企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。5、示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。表1：企业名称(章)1营业执照号码卫生许可证号码2法定代表人第一部分示范表格供方调查表注册资金生产许可证号码税务登记证号码联系人3地4电5开户银址话行邮编传真帐号6主7职要工产人品数其中技术人员：人，工人：人8年产量/年产值（万元)9生产能力（万吨）10样机/样品/样件生产日期11生产特点成批生产流水线大量生产单台生产12主要生产设备齐全、良好基本齐全、尚可不齐全a.国际标准名称/编号：b.国家标准名称/编号：使用或依据的

6、13c.行业标准名称/编号：质量标准：d.企业标准名称/编号：e.其他：14工艺文件齐备有一部分没有有检测机构及检测人员，检测设备良好检验机构及检15只有兼职检测人员，检测设备一般测设备无检测人员，检测设备短缺，需外协16测试设备校准情况主要客户17有计量室全部委托外部计量机构(公司/行业)：18新产品开发能力能自行设计开发新产品能开发简单产品没有自行开发能力有进出口经营权无进出口经营权19国际经贸经验有产品出口，有对外经验产品未出口，无对外经验20职工培训情况经常、正规进行培训不经常进行培训21是否经过产品或质量体系认证：是否企业负责人签名：日期：年月日调查人签字：报告填制时间：年月日注：本

7、表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。表2：供方名称供方评价表企业类型营业执照号码生产许可证号码法定代表人注册资金税务登记证号码卫生许可证号码联系人电地话址传真邮编开户银行帐号已认证何种产品认证证书确认未确认取得何种认证证书未认证设备状况齐备，运行良好基本齐全，尚可不配套生产能力年产量：月产量：管理状况生产和工作有章有序，管理有序管理一般管理较差质量检验产前、产中、产后能自检控制产品质量一般检验全靠外检产品质量服务质量价格水平一贯稳定、良好发生问题较少常发生问题能提供满意的服务服务尚可服务不佳公道合理比较合理价格偏高资信情况守约守时、信誉可靠信誉尚可信誉

8、欠佳履约情况交货及时、品质保证交货、质量尚可交货、质量不保证不良记录年度供货品名供货数量合格数量拒收数量合格率%供货上年度业绩本年度合计采购部门意见：生产部门意见：签字：日期：品控部门意见：签字：日期：财务部门审核意见：签字：日期：产品管理部审核意见：签字：日期：总经理(管代)意见：签字：日期：签字：日期：表3：供货商动态评分表评分时间：供货总量(10分)供货质量业绩（50分）合同履约及服务业绩(供方名称品种让步使数量得分总批次合格批次退货数量得分合同履约率服务态度用数量部门负责人：注：供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。表4：序号合格供方名单合格供方名称通讯地址、联

9、系方式供货类别评审人批准人年月日年月日表5：到货通知单品控部门：以下货物请按企业相关标准检验。年月日进货品名规格货物数量供应商到货时间订单号备注送货人：采购业务员签收：品控签收：仓库保管员：表6：卸货通知单序号到货日期供方产品名称数量包以上物资经检验合格，请安排卸货。审核：日期：检验员：表7：原料检验报告原料名称：原料等级：原料来源：进货数量：进货日期：检验项目指标结果结论：审核人：制表人：取样人：审核日期：制表日期：取样日期：表8:油品名称:重量：入罐罐号：检验依据：进油检验报告抵达日期:取样日期:合同号:取样人:重量酸值色泽水份加热试验杂质碘价序号检测项目(t)(r/y/b51/4)(%)

10、（280）（%）(gi/100g)执行标准平均检验人:审核人:表9：包装材料/辅料质检报告产品名称供应商检验日期检验依据规格型号送货日期取样日期检验结果数量抽样数量检测项目技术标准检测结果综合判定结论：备注：检验员：日期：审核：日期：表10：职工教育台帐姓名学历岗位职务培训时间性别参加工作时间职业证书培训内容出生日期政治面目职业等级培训学时培训单位有无证书表11：职工健康档案序号姓名岗位体检时间体检结果表12：卫生点检表部门：日期：年月日序检查检查结果检查内容号项目1234567判定备注预防1交叉污染食品接触2面的清洁与要求1、生产线及地面是否有油污2、移动工具、器具是否定区域存放，分开使用1

11、、产品管道接卸口处保持清洁，不用时密封防尘2、车间内所有接触产品的用具和设备是否清洁3、车间内门手把及相关的间接用具是否清洁4、车间门窗关闭是否严密、防尘3废物5、包装车间内是否安装防蝇灯1、废弃物存放在指定位置，并且标识明确管理2、存放的容器及场所是否清洁并消毒化学1、化学品应专柜储存并标识明确4品管理2、现场化学品使用符合规范要求1、消毒洗手间、卫生间是否清洁无异味，光线是否明亮，是否有防虫洗手措施5及卫生设施2、消毒液配备是否符合要求3、员工做好清洁工作后，进入灌装车间应有两道门隔开的专用清洁通道4、洗手及卫生设施是否完好6员工1、操作员工个人卫生是否符合要求卫生管理食品7异物污染2.操

12、作员工穿着及工作帽（服）是否符合要求3.员工进入车间是否洗手、消毒、烘干后才进行操作4.员工手被污染时是否洗手、消毒、烘干后再进行操作1、现场用的取样玻璃器皿是否存放于专柜2、照明灯具防护罩是否完好3、在灌装线中设置油品质量检查专用灯箱，随时检查油中是否有杂质8预防4、架设在空中的管道是否泄漏，输送线上方有电机或减速箱的，下边是否有防泄漏措施车间门窗是否齐全，可防虫、蝇、虫害蚊等进入检查人：表13：设备台帐设备分类：部门：电动序号编号设备名称规格型号国别制造商出厂日期使用日期设备原值设备现值台数编制人：日期：表14：班次：设备预处理、压榨车间工序操作记录表软化轧胚蒸炒清选破碎水份温度水份温度水

13、份温度入时间%12345678进料数量（吨）出毛油量（吨）备出饼数量（吨）耗水（吨）注耗电（度）记录人：班长：表15：浸出车间工序操作记录表班次：设备浸出器蒸脱机蒸发器时间12345678进料出毛油工作压力浸出温度混合油浓度操作温度粕含水粕残溶一蒸温度二蒸温度水柱%ppm（吨）（吨）备出粕耗水耗电（吨）（吨）（度）注记录人：班长：表16：炼油车间工序操作记录表班次：脱胶脱酸脱色脱设备加水量操作温度加碱量操作温度真空度操作温度真空度进时间12345678进毛油出成品油出脂肪酸%（吨）（吨）（吨）%mmhgmmhg备耗水耗电（吨）（度）注记录人：班长：表17：油脂生产线过程检验报告油品名称：取样点

14、：取样日期：取样数量：班次：取样人：检验项目指标结果结论：检验人：检验日期：表18：包装生产线过程检验记录第_线规格品种：_日期：_班次：白班/夜班油温：班长：_产量检验项目计量检查密封检验喷码检参照国家定量包装计量规定准确30分钟平放不渗漏标准清晰无漏漏否则时间12345678910平均123456789101不合不合格瓶原因及数量：格统计油中杂质分析：表19：添加剂配制及添加记录品种：配制配制配制添加油品油品理论添实际添操作主管油品日期浓度者日期数量用途加量加量者确认表20：计量器具台帐序号器具名称规格型号编号精度测量范围生产厂家使用部门安装位置表21：油脂质检报告来样：样品名称：质量等级

15、：生产日期：检测日期：发货日期：执行标准号：检验项目技术标准检验结果检验结论：此批产品经检验，依照标准，判定为。检验人：日期：审核：日期：表22：品名规格批量不合格品评审单进货(生产)日检验日期期抽样数量检验报告编号不合格项目、指标及严重性说明：检验员：_部门领导:_评日期：_日期：_采购部门评审意见:审及处置退货采购员：部门领导：_组织评审日期：_日期：_销售部门意见:生产部门意见:签字：_日期：_签字：_日期：_评审结果及处置:批准：_日期：_表23：成品出（入）库记录班次：记录人：日期生产日期品种垛位（罐号）数量表24：客户档案台帐部门：客户名称地址联系人联系电话业务代表表25：客户意见

16、反馈表反馈人联系地址反馈日期电话邮政编码区域反馈方式来访来信电话走访其它产品名称生产日期规格等级生产批号反馈意见客户要求业业务员主管经理相关部门意见务部质量技术部生产部门总经理批示处理结果填表人：表26：用户名称客户投诉处理书用户电话地址/邮编投诉方式来访来信电话商店其它产品名称购买地点购买日期反映情况：规格包装购买数量生产日期现场鉴定情况现场处理情况现场用户意见鉴定人批准人用户签名投诉时间处理时间经办人第二部分基本规则环节项目食用植物油加工企业生产经营档案基本规则要素主要内容和要求必备条件01-01资质企业必须具备保证产品质量的必备条件，按要求获得全国工业产品生产许可证和“qs”标志使用资格

17、。管理基础工作01管理体系01-02组织机构01-03文件管理质量管理机构与人员管理与记企业应当建立健全质量管理制度，制订相应程序文件，以保证产品质量符合规定要求。1、企业应根据有关法律、法规的规定，明确各部门、人员的职责和权限及相互关系，制订相应的考核办法，并严格实施。2、企业领导中至少有一名质量负责人，全面负责质量工作。3、检验部门、检验人员能独立行使职权。1、应有专人负责文件管理，以确保使用的文件是有效版本。2、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。1、2、（3、01-04录3、认真填写质量记录，保证实现产品的可追溯性。4、质量记录可以以纸张或电子文本形式保存。制度采购

18、制度企业应制订采购文件，规定原辅料、包装物的选购及质量验收制度。1、02-01采购文件应包括采购计划、采购清单、采购合同、原辅料、包装物技术标准等。采购02原辅料及包装02-02原料其它辅料、包装物应符合国家相关标准和有关卫生规定。1、其它辅料、包装物应无毒、无害，符合相应的国家标准、行业标准及企业标准。2、3、（4、1、能提供国家注册的营业执照、卫生许可证、生产许可证等相应的资料，5、供方选择具备有效质量保证能力和良好的资信度，并能提供优良的售后服务。6、2、企业采用转基因产品作为原料应符合国家有关规定。供方管理02-03供方评定1、供方应提供相应的质量报告。2、对供方供货能力、交货期、履行

19、合同情况进行评价。3、对供方的价格、商业信誉、资信能力、售后服务等进行比较。7、8、4、供方质量体系和质量保证情况。（表1、2）1、建立供方档案，收集和记录供方供货质量、履行合同情况，为对其评定9、供方监督和复审提供依据。10、2、定期对供应商进行复审。（表3、4）采购验证02-04入厂验证1、按物资采购文件和进货验收的规定，对进厂的原辅料、包装物进行验证，记录检验、验证结果，对不合格的物资让步接收或拒收处理时履行审批手续。2、必须对原材料的质量项目进行检测，检测方法按国家或行业有关标准执行。检测结果应妥善保存，并签发检验报告。合格产品办理入库手续，不合格产品则应及时实施隔离和标识，并尽快办理

20、相应手续。3、其它辅料、包装物有自检能力的每批抽检；无检验能力的可根据情况采用供方提供检验报告或出示合格证的形式进行验证，必要时可定期送检。（表59）1、工厂应建在交通运输方便、有充足水源的地区。工厂不得设于受污染河流的下游；厂区周围没有粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散型污染源；不得有昆虫大量孳生的潜在场所等易遭受污染的情况。1、生工厂和环2、生产企业厂房设计合理，能满足生产工艺的要求。不同性质场所能满足2、产境工厂设计各自的生产功能。厂房具有足够空间以利于设备、物料的贮存与运输、3、0303-01卫生清理、人员通行。4、3、厂房与设施必须结构合理、坚固、完善，经常维修、保养，保持良好状5

21、、态。4、厂房库房设计应符合相应的安全防火规范，确保安全生产。1、厂区应绿化。厂区主要道路和进入厂区的道路应铺设适于车辆通行的坚。硬路面（如混凝土或沥青路面）路面应平坦、无积水。厂内应有良好的排水系统。排放的污水必须符合国家环保要求。环境要求2、厂区内应有防止、杀灭有害动物及昆虫等设施。3、废弃物临时存放地应远离生产车间，并按废弃物特性分类存放；盛装废弃物的容器应有遮盖，防止不良气味溢出或被风吹起，防止有害动物孳生；易腐败的废弃物应每天清除，清除后的容器应及时清洗消毒。企业生产、检验负责人应具备相应的专业知识。生产、检验人员上岗前培训应经过安全教育、技术（技能）等方面培训，具备相应资质，做到持

22、证上岗。（表10）1、2、3、4、人员管理03-021、生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂应建立职工健康档案，凡患有碍食品卫生的传染疾病1、2、卫生的人员（包括病源携带者），不得上岗工作。（表11）3、2、生产、检验人员应严格执行卫生管理制度，确保个人卫生，防止污染。4、（表12）5、3、生产用水应符合生活饮用水卫生标准和生活饮用水水质卫生规范。6、车间内应有充足的自然采光和人工照明，光源应不至于改变食品的颜色；生产照明照明设施不应安装在食品暴露的上方，否则应使用带防护罩的照明设施，防止

23、破裂时污染食品。生产管理1、制定产品生产工艺流程。1、03-03生产工艺2、生产现场应有相关的作业指导书及产品标准。3、操作人员严格按照作业指导书进行操作，对工艺参数进行监视，并做好2、3、生产记录。4、1、食用植物油加工企业应具备过滤设备、脱胶设备、碱炼设备、脱色设备和脱臭设备，需要进行脱蜡的品种要有脱蜡设备及其它必要的辅助设备。2、具备制油能力的企业应配备相应的筛选设备、破碎设备、软化设备、轧胚设备、蒸炒设备、压榨设备、浸出设备、过滤设备等，对需要剥壳的生产设备油料品种要有破壳设备。3、企业生产设备应根据生产工艺设计的需要进行配置。设备和管道必须严密，防止油品泄漏。（表13）4、应制订设备

24、设施清洁计划和定期保养计划。5、应制订严格的设备安全操作规程。1、禁止使用铅及铅锑合金、铅青铜、锰黄铜、铅黄铜材料制造接触油脂的加工零部件。1、（2、应根据生产特点规定过程检验的项目，填写质量记录。表1418）加工（3、确定关键控制点，采取相应措施重点监控，确定关键限值。表19）2、4、当关键限值发生偏离时，采取纠偏行动，以保证产品的质量和安全。3、5、应当制订不合格产品控制程序，对不合格品及时采取纠正措施。4、1、成品包装车间应按生产工艺流程需要及卫生要求合理布局。更衣室及洗手消毒室应与生产车间相连接，并设置在员工进入加工车间的入口处；1、2、车间应按生产工艺流程单元、操作需要和作业区清洁度

25、的要求进行隔离，防止相互污染。3、包装与标识包装2、包装材料必须存放在加工区域的洁净干燥的房间内，离墙堆放。4、03-043、成品包装车间应制订有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生，防止产生污染。5、4、产品包装标识应符合预包装食品标签通则等规定。6、7、标识1、产品包装标识应符合国家相应标准。2、产品包装标识中应包含生产日期、有效期、批号等产品追溯信息。1、应当设立计量器具管理台帐。（表20）1、2、计量器具应按计划送检，在有效期内使用。2、计量03-05计量管理3、计量器具上应有计量检定合格标识。4、定量包装产品应符合定量包装商品计量监督管理办法和定量包装3、商品净含量计量检验规则的规定。1、企业应具备必要的检测设备和检验能力。2、按照国家标准和法规的要求制订产品检验规范，对半成品和每批次最终产品进行质量检验。（3、检验报告数据齐全、方法符合国家相应检验标准的要求。表21）1、质量控制03-06产品检验4、检验合格后，方可出具产品质量检验合格证，准予出厂。检验不合格的产品严禁出厂，按不合格品处理规定进行处理。（表22）2、3、5、5、企业对某些项目无能力检验，可委托具备条件的检验机构承担，应有委托检验协议书。6、每年至少检测两次产品的卫生指标。7、企业应建立取样留样制