ayeviixerp生产管理及财务成本核算流程全

1、 我们打败了敌人。我们把敌人打败了。HCO 公司的生产流程业务编号MA-001业务名称生产车间统计流程业务流程简述生产车间的料、工、费统计及完工工时、完工产量核算流程适用范围适用于药品生产原料的领料、产品入库、产品完工统计工作。相关岗位及权限岗位系统操作权限生产车间统计进行统计报表的手工报送上报库房进行生产物资的发出和完工的入库填加材料领用单和产成品完工入库单财务成本核算成本核算计算成本制造生产计划下达生产订单下达订单生产计划员 生产车间 库 房财务分析产成品入库流程描 1、 生产计划人员可根据销售合同审批单 提前下发 任务通知单 ，以便采购 述 部门提前安排采购、 生产车间做生产准备工作。2

2、、生产车间计划人员根据工艺流程进行算料， 向物供部提交用料预测单 。3、销售订单 正式生效后， 生产计划员分解生产计划，给生产车间下发 生 产订单。4、生产车间根据生产订单 手工填写 领料单 ，领料人员到库房进行领料， 物供部库房记账人员 根据领料单在【库存管理】模块填制 材料出库单 ，库 房管理人员进行发料确认。对于常用工具、五金件等一次性领料出库。5、生产车间按照生产订单安排，加工完毕，手工填制 完工通知单 ，质检 部门进行质量检验， 检验合格后填写 质检单 ；库房管理人员根据质检部门 质检单和完工通知单 办理入库， 库房记账人员在【库存管理】模块填加 产 成品入库单 。6、车间统计人员

3、统计当月完工产量、完工工时、在产盘点情况并将数据数据上报 财务成本核算会计业务编号ST-002业务名称产成品入库流程业务流程简述生产车间加工完毕本部门加工工序，进行完工入库统计流程适用范围药品生产包装完毕，办理入库描述1、 根据 完工通知单 ，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况， 出具质检单。车间的生产完成后， 生产部持各车间 完工通知单 、质检部门 质检单 到仓库办理产品入库手续。2、 仓库记账人员在【库存管理】 模块填制 产成品入库单 ，（一式四联库房 管理人员、库房记账人员、财务部门、生产车间）并进行打印， 库房管理 人员进行签字确认，分别传递相关的部门； 财务材料成本核算人员

4、在【成 本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。HCO公司财务成本核算流程分析详解业务编号001业务名称ERP中成本核算流程业务流程月末根据本月归集的人工费、材料费及制造费用在完工产品与在产品之间分配的全过程。业务相关岗位具工资福利分摊制单 （工资）制造费用归集制单（总账）审核、记账（总账）费用归集（成本）成本计算（存货）结转制造费用制单（总账）1、每月由 财务相关人员 在【总帐】模块编制计提工资福利分摊 凭证；在【固定资产】模块生成固定资产折旧计提；日常业务在 【总帐】模块编制凭证，归集发生的制造费用的凭证（外协加工 费用、水电费、差旅费用） 。2、上述凭证打印后，在【总帐】模块中

5、执行审核并记账。具体描述3、财务成本会计日常在【存货核算】模块中对原材料库房的机 加钢板领用、机加铝型材领用、生产领用的材料出库单进行单据 记账，生成相关凭证，每月末在结账日之前确认所有涉及原材料 及包装材料的业务完成后，对该仓库进行月末处理。 机加的材料费通过凭证传递到【总账】系统归集： 借：制造费用钢板费- 铝型材费 机物料消耗贷：原材料车体改造、系统集成、工程部的材料领用通过【成本核算】模块 直接从【存货核算】模块读取：借：生产成本直接材料贷：原材料4、总账会计 在【总帐】进行凭证审核、记账。5、车间统计 手工上报本月完工工时、完工产量、在产品盘点数 量、机加钢板铝型材消耗分配表、工序产品耗用表由 成本核算会 计输入到【成本管理】模块。6、财务成本会计 确认当月相关费用凭证在总帐已经记账后，确 认相关仓库已经月末处理，执行【成本管理】模块中的料、工费 取数功能。7、成本核算会计 执行【成本管理】模块的成本计算，以计算出 半成品的单位成本。8、成本核算会计 在【存货核算】模块中进行产成品取价。对产 成品仓库进行记账，核算产成品入库、产成品销售出库成本。9、【成本管理】模块