2021年三标体系文件：信息交流程序

1、制度2021年三标体系文件：信息交流程序单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年三标体系文件：信息交流程序集团三标体系文件信息交流程序，20*年9月*日生效0 目的确保及时、正确地收集、传递、反馈及处理集团公司内、外部有关信息。1 适用范围适用于本集团公司内、外部信息的收集、传递与处理。2 术语和定义2.1 程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。2.2 顾客：可理解为业主、建设单位、合同中的甲方及其代表。3 职责3.1 公司办3.1.1 负责拟制本程序并督导其实施;3.

2、1.2负责文件信息、有关综合性信息的收集、传递与处理;3.2 经营部负责国内市场工程信息、顾客需求信息和顾客对已交付工程的反馈信息及投诉等的收集与处理;3.3 工程部负责工程合同执行过程中信息和技术标准、施工规范信息的收集与处理;3.4 安质处负责安全生产和工程质量方面信息的收集与处理;3.5 设物部负责设备物资价格及管理信息的收集与处理;3.6 总工办负责工艺、工法信息的收集与处理;3.7 人事部负责人力资源方面信息的收集与处理;3.8 企划部负责一体化管理体系运行过程中的信息收集与处理;3.9 事务处负责对公司机关环境、安全方面的信息收集与处理;3.10 法律事务部负责法律、法规与其他要求

3、的信息收集与处理(具体见法律、法规与其他要求获取与识别管理程序);3.11 项目部负责对业主、分包方等相关方信息，工程进展情况的日常信息和区域内紧急信息的收集与处理。4 信息分类(内、外部)、收集、识别与处理4.1 信息分类4.1.1 外部信息a) 地方质检、安检、环保、消防、监理、认证等机构监测检查的结果及反馈的信息;b) 政策、法律、法规、条例、标准、规范信息;c) 相关方反馈信息及投诉等，如：顾客、工程合同方、供应商、本公司员工等;d) 其他外部信息，如：部门从外部直接获取的有关质量、技术、工艺、环境、安全、卫生、管理等方面的信息。4.1.2 内部信息a) 正常信息，如：方针、目标、指标

4、实施情况;工程进展情况;监视、测量、记录、内部审核与管理评审报告以及一体化管理体系运行中的其他记录;b) 潜在的不合格信息,如：内部审核不合格报告，纠正和预防措施针对的具体事项;c) 紧急信息，如：火灾等意外情况下的环境信息与记录;d) 其他信息，如：员工建议等。4.2 信息收集各部门、项目部按照3款的职责划分做好相应信息的收集。4.3 信息的识别与处理4.3.1 项目部/事务处对所收集的各类信息及时评审和/或上报集团公司工程部及其他有关部门，并针对不同信息反馈结果，如出现不合格时，执行纠正和预防措施程序。4.3.2 公司办对所收集的文件信息、综合性信息根据文件办理程序或需要及时传递，或按适用

5、范围发布。4.3.3 经营部对收集的市场工程信息进行评审，以充分识别并确定主要跟踪项目;对顾客要求进行分析，以充分识别并提交合同评审，顾客对产品的要求应做出记录，向公司分管领导报告，涉及合同的应纳入合同条款;对顾客对已交付工程的反馈 信息和投诉，应完整清楚地记录，及时向公司分管领导报告，向有关部门传递办理，并及时向顾客反馈处理情况。具体执行提升顾客满意度的管理办法作业文件。4.3.4工程部对收集到的工程合同执行过程中的日常信息及时分析、整理，并向领导汇报，向各有关部门传递;对合同执行过程中出现的顾客抱怨、投诉及其要求及时向公司分管领导报告并按纠正和预防措施程序组织整改;对标准、规范信息进行评审

6、，需引用的，经公司总工程师批准后向项目部和相关部门传递。4.3.5 安质处对收集到的安全生产和工程质量信息及时分析、处理，对发生的事故/事件按照有关规定及时报告和传递，并按纠正和预防措施程序组织整改。4.3.6 设物部对工程使用的设备、物资价格、资源信息进行对比分析和评价，并定期向项目部发布;对新型材料信息分别向工程部和总工办传递;对与有关的标准信息进行评审，需引用的，报公司总工程师批准后向项目部和相关部门传递;对设备、物资管理方面的信息进行评价分析，对存在问题提出改进建议，报公司分管领导批准后向有关方面传递。4.3.7 总工办对技术工艺、工法信息进行评审，需引用的，报公司总工程师批准后，向项

7、目部和相关部门传递。4.3.8 人事部对收集到的人力资源方面的信息及时分析、整理，根据需要向有关方面传递;对存在的问题分析原因，予以改进，或提出改进的建议措施，报公司分管领导批准后向有关方面传递。4.3.9 企划部对一体化管理体系运行情况通过审核进行分析，以识别其有效性，对出现的不合格按责任的划分组织整改，执行纠正和预防措施程序。根据公司一体化管理体系运行过程中的不同阶段，汇集并归纳相应的信息，组织各部门定期分析，以实现体系的持续改进。4.3.10紧急信息，由发现部门或人员迅速报警并传递给事务处(项目部传递至工程部)组织处理。4.4 信息传递、交流的方式，主要有文件资料传递、各种会议、隧道工人

8、报、企业内部网、宣传公告栏等。5 相关/支持性文件5.1 提升顾客满意度的管理办法(Zs/zY/JY01)6 相关记录7 附表 篇2：物业公司环境信息交流管理控制程序文 件 名：物业公司环境管理程序文件环境信息交流管理控制程序1.0目的使环境信息在各部门和管理处之间及时得到交流和沟通，以确保体系的有效运行。2.0适用范围适用于公司各部门和相关管理处之间的各类信息的传递和处理。3.0职责质量管理部是环境信息的综合管理部门，负责与环保部门和待业主管部门的环境信息的接受、传递和处理。各部门、相关管理处负责相应业务范围内的内部及外部信息交流。4.0工作程序环境信息可分为内部信息和外部信息(1)内部信息

9、包括以下内容：公司的环境管理体系运行情况由质管部在每次月检检查后将检查情况及时传达到相关部门、管理处和公司领导。环境管理体系中产生的信息由产生部门及时传递到管理部。管理部再将信息进行处理后传递到其他部门和相关管理处，质量管理部负责将信息的处理情况记录在环境信息处理表中。各部门和管理处在获取和更新法律及其他要求时要及时传递到管理部，再由管理部将更新的法律发放到有关部门和管理处。(2)内部信息交流的实施环境方针以板报、手册为宣传工具公之于众。信息的传递、答复应在三日之内。紧急状态下的信息应由发生部门立即传递到质量管理部，由质量管理部报告管理者代表处理。各部门、相关管理处应在实施整改或预防措施后，将

10、纠正或预防措施报告交于质量管理部门。外部信息包括以下内容(1)各部门和相关管理处在收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规应及时传递到质量管理部。(2)相关方(如供方、承包方、居民)的信息由分管分承包方的部门和管理处将信息传递给工程部和质量管理部。外部信息的处理(1)对外部如居民传来的投诉，质量管理部应同有关部门提出处理意见或建议报管理者代表批准并应于3日内答复。处理部门、相关管理处应将投诉处理结果记录在环境投诉记录表上，并制定出相应的纠正预防措施。(2)质量管理部负责将有关内部和外部信息交流的情况登记在环境信息交流表。(3)相关管理处对环境信息处理的具体办法见作业指导书中的环境

11、信息处理办法。5.0支持性文件环境信息处理办法6.0相关记录环境信息处理表环境投诉记录表环境信息交流表篇3：旅游景区信息交流控制程序文 件 名：旅游景区环境管理程序文件范例旅游景区信息交流控制程序1.0目的为了保证环境管理体系的内部和外部信息交流的畅通和有效性，确保景区有关环境信息的及时、有效联络，避免因信息的不畅产生的影响，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用景区内部、外部各类环境信息的传递和处理。3.0职责管理科是环保信息的综合管理部门，负责内外部信息的收集、处理、反馈。各科室负责相应业务范围内的内、外部环境信息交流。4.0工作程序总则(1)信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其他可

12、利用的通讯、宣传工具;(2)环境信息分内部信息和外部信息;(3)信息内容应准确可靠;(4)各部门做好各自的信息记录。内部信息交流(1)内部信息包括以下内容：景区的环境方针、内部审核与管理评审报告、监测与测量信息、目标、指标及环境管理方案的执行情况、环境管理体系运行情况、员工的意见和建议。环境管理体系运行中产生的信息由产生单位及时传送到相关部门和人员，并填写信息交流记录表。获取和更新法律及其他要求，要及时地传递到相关部门。(2)内部信息交流的实施环境方针可用发放材料、宣传栏等形式公布;环境管理体系运行中的信息，产生单位及时传递到管理科，要求答复必须在三日之内予以答复;紧急状态下的信息由产生部门立即传递到景区领导(或办公室、保卫科)或拨打119或110;不符合纠正与预防措施必须在整改过程中将信息传递到管理科;传递接收方必须做好记录。外部信息(1)外部信息主要包括：景区的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，主管科室应及时传递给管理科(复印件);相关方的信息(包括环保部门、社