不合格品的分类与分级评审流程

1、不合格品的分类与分级评审流程1目的规定不合格品的类别，评审人员的职责，以及不合格品评审流程和要求。2适用范围适用于公司在入厂复验、制造过程检验、成品检验/试验中发现的不合格品、在交付时发现的不合格品和质量保证期内发生的或退回的不合格品以及期间发现的可疑产品的 管理和控制。不适用于软件产品。3引用文件Q/CVSQP 12 - 2014/0标识和可追溯性管理控制程序Q/CVS- QP- 18 - 2014/0不合格品控制程序4术语4.1不合格品未满足产品要求的产品，即具有一项或多项不符合合同、图样、样件、 标准（技 术条件）或其它特性要求的产品。4.2公司级一般质量事故对产品的使用性能有轻微影响或

2、造成直接材料损失在一仟元以下的质量事件。4.3公司级重大质量事故导致或可能导致产品严重降低使用性能或造成直接材料损失在一仟元及以上一万元以下 的质量事件44公司级特大质量事故因产品质量问题危及人身安全、导致或可能导致产品丧失主要功能或造成直接材料损失 在一万元及以上的质量事件。5不合格品分类5.1 I类不合格品可能导致产品使用性能下降，影响其互换性、可靠性、维修性和安全性的不合格品，满 足下列标准之一的不合格品：a. 尖键特性超差。b. 成批性的重要特性超差。c. 引起或可能引起公司级特大质量事故。5.2 U类不合格品满足下列标准Z T勺不合格品：a. 重要特性超差。b. 成批性的一般特性超差

3、。c. 引起或可能引起公司级重大质量事故。5.3川类不合格品I、U类不合格品以外的不合格品。6不合格品评审系统公司建立不合格品评审系统，对不合格品进行分级评审。评审系统一般由不合格品评审 员、不合格品评审常设机构和不合格品评审委员会组成。6.1不合格品评审员611不合格品评审员是公司经岗位资格确认认可，代表本部门从事不合格品评审和管理的人 员。6.1.2各部门不合格品评审员a. 质量：由品质管理人员或部门主管、部门负责人担任。b. 技术：由对应的产品开发设计人员或部门主管、部门负责人担任。C.生产：由对应的产品工艺设计人员或部门主管、部门负责人担任。613不合格品评审员职责a. 质量方面的评审

4、员应对不合格品的处理程序进行监督和审查， 提出有尖质量 管理方面的结论性意见。负责介绍不合格品的检验情况，对不合格品的处理进行验证方面的 分析和试验，协助责任单位查明造成不合格品的责任者，提出有尖质量控制方面的结论性意见。b. 技术方面的评审员应对不合格品进行性能和使用方面的技术分析，从产品适用性方面提出处理意见，负责设计方面纠正措施的制订和落实。c. 生产方面的评审员应对不合格品的处理进行工艺分析，帮助责任单位分析不合格品产生的原因和进行必要的工艺改进，提出有尖材料、工艺方面的符合性结论意见。614各部门的评审员应按授权的范围对不合格品进行评审，评审的处置意见可以是返工、返 修、让步接受、退

5、回供应单位、报废等。6.1.5每一评审员对让步接收的处理决定均具有否决权，有权监督责任单位实施纠正措施，并 负责本部门不合格品日常管理工作。62不合格品评审常设机构不合格品评审常设机构设置在质量部，由质量管理人员组成，它是不合格品评 审委员会的日常办事机构。其职责是：6.2.1负责公司不合格品管理的监督、协调、考核工作。622负责不合格品评审的组织、提交。623按照“三不放过的原则（即找不到原因不放过、找不到解决措施不放过、找不到责任 人不放过）组织进行原因分析，协助责任单位制定纠正和预防措施，监督执行并进行有效性 验证。624对责任单位和责任者提出考核意见，负责管理相尖评审资料。6.2.5对

6、不合格品处理情况进行报告。6-3不合格品评审委员会不合格品评审委员会由公司领导、质量部、技术部、生产部等部门领导以及特邀相尖人员组成，是公司不合格品评审的最高权力机构。其职责是：6.3.1对提交评审的不合格品进行评审，并按协商一致的原则做出处理决定，对评审结果负 责。6.3.2负责复查或审查公司所有不合格品处理的过程或结论，有权仲裁或予以否决。633仲裁有尖部门对不合格品的申诉意见。6.3.4对责任单位制定的重大纠正措施进行评审并监督其实施。64责任部门6.4.1负责调查和分析不合格品产生的原因，并查明责任者。6.4.2制定纠正措施并组织实施。6.4.3及时返工、返修不合格品，并重新交验。6.

7、4.4对不合格品进行统计和分析。6.5检验人员6.5.1对不合格品判定的正确性负责。6.5.2对不合格品进行记录、标识，并组织进行有效隔离与控制。6.5.3按规定进行报告，填写不合格通知单不合格品评审单，督促、跟踪办理审批手续。6.5.4对不合格品修复过程进行监督。6.5.5对破损、裂纹等明显的不合格品进行直接判定处置。7不合格品的评审流程7.1发现不合格品时，检验人员应确认不合格事实，并判定不合格品类别和是否需要提交评 审。7.2对需要评审的不合格品，不合格品评审单的填制、传递：a. 入厂复验的，由检验人员填制、确认并传递到质量部不合格品评审常设机构。彳*wVr#b. 制造过程的，由所在班组

8、长填制，检验人员确认并传递到质量部不合格品评审常 设机构。c. 已入库成品发运前的，由检验人员填制、确认并传递到质量部不合格品评审常设机 构d售后发生的或退回的，由服务人员填制，服务管理人员确认并传递到质量部不合格品评审常设机构。7.3川类不合格品，由质量、生产、技术的评审人员提出评审处置意见，由质量部长或技术 部长/副部长/总工程师进行处置批准。7.4 U类不合格品，由质量、生产、技术的部门主管级评审人员提出评审处置意见，由公 司主管质量/技术副总经理或其委托人进行处置批准。7.5 I类不合格品，由质量、生产、技术的部门负责人提出评审处置意见，其中技术部须进 行影响产品性能程度的分析、论证（必要时应进行有矣试验）方面给出评审处置意见，由公 司总经理或其委托人进行处置批准。8要求8.1不合格品的处理结论只对该批被处理的不合格品有效，不能作为以后处理同类不合格品 的依据。8.