业主 附录C 模板

1、附录 c 管控记录表模 板 c.1 填 写 说 明 （1） 业主项目部标准化管理管控记录表是业主项目部对项目建设关键环节的管控 记录用表，共计 45 个记录表格，内容涵盖业主项目部十项重点工作，20 个关键管控节点。 管控记录表应用是推动项目过程管理规范化、促进业主项目部人员到位和责任落实、提升 项目管理成效、实现项目管理目标的重要手段。 （2） 业主项目部标准化管理管控记录表反映业主项目部项目管理工作的“痕迹” ， 不代替其他项目管理资料。表格中相关内容要在工程建设过程中同步填写，做到真实、及 时、完整、准确。 （3）表格中有关编制说明、审核要求、工作依据中引用的相关规定文件适用其最新版 本

2、。 （4）表格中涉及业主项目部人员签字及管理过程相关工作内容，均需由相应人员用蓝、 黑色钢笔或签字笔填写。 （5）表格中未明确线路、变电专业的，为通用表格，具体执行中可按照工程专业情况 填写（具体工程名称中需写明变电或线路工程） 。表格内容需根据实际填写，内容超出表格 页面可增加附加页。 （6）工程结束后， 业主项目部标准化管理管控记录表作为工程管理资料进行归档。 （7）管控记录表填写及相关工作执行情况作为对业主项目部评价考核的重要内容。 c.2 业主项目部标准化管理管控记录表 gk1：业主项目部组织机构一览表 业主项目部组织机构一览表 工程名称： 编号：gk1-01 业主项目部名称 姓名单位

3、及职称 培训经历 于 年 月参加 组织的业主项目经理 培训 业主项目经理 任职情况 前期曾担任过 500kv 以上个、220kv 个、 110（66）kv 个工程业主项目经理。 在本工程任命时，同时兼任 500kv 及以上 个、220kv 个、110kv 个工程业主项目经理（除本工程外） 建设协调专责姓名单位及职称 安全管理专责姓名单位及职称 质量管理专责姓名单位及职称 技术管理专责姓名单位及职称 造价管理专责姓名单位及职称 物资协调联系人姓名单位及职务 属地协调联系人姓名单位及职务 关于项目部成员的其他说明（包括人员变动等）： 注 本表填写业主项目部人员组成信息，在业主项目部发文成立一周内由

4、业主项目经理负责填写。有 人员变动时，在“关于项目部成员的其他说明”一栏中加以说明。 gk2：项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表 项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表 工程名称： 编号：gk2-01 文件名称 建设管理纲要 编制依据 建设工程项目管理规范 、 国家电网公司基建管理通则 、 国家电网公司基建 项目管理规定 、 国家电网公司基建安全管理规定 、 国家电网公司基建质量管理 规定 、 国家电网公司基建技术管理规定 、 国家电网公司基建技经管理规定 、 国家电网公司输变电工程进度计划管理办法 、 国家电网公司输变电工程验收管 理办法 、 国家电网公司输变电工程建设监理管理办

5、法 、 国家电网公司业主项目 部标准化管理手册 ，其他相关规程规范及批准的可行性研究报告、设计文件 编制要求 建设管理纲要作为工程建设的纲领性文件，是设计、监理、施工、调试等有关单 位编制相应策划文件的重要依据。纲要的编写以全面实现工程各项建设目标为前提， 以公司相关管理文件、制度、流程为依据，紧密结合工程实际特点，要求内容全面、 要素齐全、数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性 编写编写日期 审核审核日期 批准 本文件于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及 职务） 批准 接收部门/单位接收人发放人日期 发放记录 其他说明（如进行改版等信息）： 注 本表由建设协调专责、业主

6、项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有 改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。 gk3：项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表 项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表 工程名称： 编号：gk3-01 文件名称 质量通病防治任务书 编制依据 国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公司输变电工程优质工程评定管 理办法 、 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法 、 国家电网公司关于进一 步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定 、 国家电网公司输变电工程质量通病 防治工作要求及技术措施 、 国家电网公司业主项目部标准

7、化管理手册 ，其他相关 规程规范及经批准的设计文件等 编制要求 质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防治措 施文件的重要依据。任务书的编写要以全面消除工程建设过程中质量通病为目的， 以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用等手段，达到消 除质量通病的目的。任务书要求内容全面、要素齐全，具有指导性、针对性、可操 作性 编写编写日期 批准批准日期 接收部门/单位接收人发放人日期 发放记录 其他说明（如进行改版等信息）： 注 本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、批准、发放等环节时分别填写。策划文件如有 改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以

8、说明，并重新填写本表，编号顺延。 gk4：项目管理策划文件（安全管理总体策划）管控记录表 项目管理策划文件（安全管理总体策划）管控记录表 工程名称： 编号：gk4-01 文件名称 安全管理总体策划 编制依据 国家电网公司基建安全管理规定 、 国家电网公司输变电工程施工安全风险识 别评估及预控措施管理办法 、 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理 办法 、 国家电网公司输变电工程施工分包管理办法 、 国家电网公司关于进一步 提高工程建设安全质量和工艺水平的决定 、 国家电网公司业主项目部标准化管理 手册 ，其他相关规程规范及经批准的设计文件等 编制要求 安全管理总体策划是监理、施工等单位

9、编制安全文明施工文件的重要依据。总体 策划应明确本工程安全管理目标和各参建单位安全职责，规范各参建单位安全和文 明施工管理，提高安全管理水平，实现输变电工程安全文明施工标准化。总体策划 要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性 编写编写日期 审核审核日期 批准 本文件于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及职务） 审批执行 接收部门/单位接收人发放人日期 发放记录 其他说明（如进行改版等信息）： 注 本表由安全管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有 改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号

10、顺延。 gk5：招标文件及合同编制管控记录表 招标文件及合同编制管控记录表 工程名称： 编号：gk5-01 编制依据 中华人民共和国招标投标法 、 中华人民共和国招投标法实施条例 、 国家电 网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定（试行） 、 关于印发进一步 加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知 ，本工程建设管理纲要、 安全管理总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件 文件/合同名称 是否符合国家及 公司相关规定 是否符合项目管理 策划相关要求 确认人确认时间 设计招标文件 监理招标文件 施工招标文件 物资招标文件 设计合同 监理合同 施工合同 总体情况说明 业主项

11、目经理： ；日期： 其他说明 注 本表由相关项目管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。业主项目经 理在所有文件及合同确认完成后填写总体情况说明。如有补充合同等，将相关主要信息在“其他 说明”一栏中进行说明。 gk6：项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表 项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表 工程名称： 编号：gk6-01 文件名称 设计强制性条文执行计划 接收日期 于 年 月 日接到 设计院的报审文件。 接收人： 审核依据 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分） 、 工程建设标准强制性条文（电力工 程及通用部分） 、 输变电工程建设

12、标准强制性条文实施管理规程 、 国家电网公司基 建质量管理规定 ，本工程设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等 审核意见 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填 写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。 gk7：项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表 项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表 工程名称： 编号：gk7-01 文件名称 监理规划 接收时间 于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。 接收人： 审核依据

13、建设工程监理规范 、 电力建设工程监理规范 、 国家电网公司输变电工程建 设监理管理办法 、 国家电网公司监理项目部标准化管理手册 ，本工程建设管理纲 要、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等 主要审核意见 建设协调专责： ；日期： 安全管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目 经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有 改版，需重新填写本表，编号顺延。 gk8

14、：项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表 项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表 工程名称： 编号：gk8-01 文件名称 安全监理工作方案 接收时间 于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。 接收人： 审核依据 建设工程监理规范 、 电力建设工程监理规范 、 国家电网公司输变电工程建 设监理管理办法 、 国家电网公司基建安全管理规定 、 国家电网公司输变电工程 施工安全风险识别评估及预控措施管理办法 、 国家电网公司输变电工程安全文明 施工标准化管理办法 、 国家电网公司监理项目部标准化管理手册 ，本工程安全管 理总体规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的

15、设计文件等 审核意见 安全管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填 写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。 gk9：项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表 项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表 工程名称： 编号：gk9-01 文件名称 质量通病防治控制措施 接收时间 于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。 接收人： 审核依据 国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施 、 国家电网公司

16、关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定 、 国家电网公司基建质量管 理规定 、 国家电网公司施工项目部标准化管理手册 ，本工程质量通病防治任务书、 本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等 审核意见 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填 写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。 gk10：项目管理策划文件审查（项目管理实施规划）管控记录表 项目管理策划文件审查（项目管理实施规划）管控记录表 工程名称： 编号：

17、gk10-01 文件名称 项目管理实施规划 接收时间 于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。 接收人： 审核依据 建设工程项目管理规范 、 国家电网公司基建管理通则 、 国家电网公司基建 项目管理规定 、 国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决 定 、 国家电网公司施工项目部标准化管理手册 ，本工程建设管理纲要、本工程施 工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等 审核意见 安全管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责

18、、业主项目经理在收到文件、 出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写 本表，编号顺延。 gk11：项目管理策划文件审查（施工安全管理及风险控制方案）管控记录表 项目管理策划文件审查（施工安全管理及风险控制方案）管控记录表 工程名称： 编号：gk11-01 文件名称 施工安全管理及风险控制方案 接收时间 于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。 接收人： 审核依据 国家电网公司基建安全管理规定 、 国家电网公司输变电工程施工安全风险识 别评估及预控措施管理办法 、 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理 办法 、 国家电网公司施工项目部标准化工

19、管理手册 ，本工程建设管理纲要、安全 管理总体规划、施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等 审核意见 安全管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填 写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。 gk12：项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表 项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表 工程名称： 编号：gk12-01 文件名称 施工强制性条文执行计划 接收时间 于 年 月 日接到 施工项目部的报审文

20、件。 接收人： 审核依据 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分） 、 工程建设标准强制性条文（电力 工程及通用部分） 、 输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程 、 国家电网公 司基建质量管理规定 ，本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等 审核意见 安全管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填 写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。 gk13：项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）管控记录表 项目管理策划文件审

21、查（质量验收及评定范围划分）管控记录表 工程名称： 编号：gk13-01 文件名称 质量验收及评定范围划分表 接收时间 于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。 接收人： 审核依据 110kv1000kv 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程 、 电气装 置安装工程质量检验及评定规程 （电气工程） 、 110kv500kv 架空电力线路工程 施工质量及评定规程 （线路工程） ，本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准 的设计文件等 审核意见 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、

22、出具审核意见及批准时分别填 写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。 gk14：项目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表 项目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表 工程名称： 编号：gk14-01 文件名称 质量通病防治措施 接收时间 于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。 接收人： 审核依据 国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施 、 国家电网公司 关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定 、 国家电网公司基建质量管 理规定 、 国家电网公司施工项目部标准化管理手册 ，本工程质量通病防治任务书、 本工程施工合同，其

23、他相关规程规范及经批准的设计文件等 审核意见 质量管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审 文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。 gk15：标准化开工审查管控记录表 标准化开工审查管控记录表 工程名称： 编号：gk15-01 工作要求核查开工前的有关手续，落实标准化开工条件 支持性文件名称 是否 齐全 取得/完成 日期 确认人日期 工程项目核准及可研批复文件 初步设计及批复文件 建设用地规划许可证 建设用地批复 土地使用证 建设工程规划许可证 施工许可证 输变电工程质量监

24、督申报书 设计、施工、监理中标通知书 （复印件） 设计、施工、监理合同文本 核查情况 审核意见 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理在开展文件核查、出具审核意见时分别填写。若支持性文件 不全即开工的，需在“审核意见”栏填写后续监督补办的相关措施。 gk16：工程开工报审管控记录表 工程开工报审管控记录表 工程名称： 编号：gk16-01 文件名称 开工报审表 接收日期 于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。 接收人： 审核依据 建设工程项目管理规范 、 国家电网公司基建管理通则 、 国家电网公司基建 项目管理规定 、 国家电网公司输变电工

25、程进度计划管理办法 、 国家电网公司业 主项目部标准化管理手册 、 国家电网公司监理项目部标准化管理手册 、 国家电 网公司施工项目部标准化管理手册 ，本工程建设管理纲要、设计合同、施工合同、 监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等 审核意见 建设协调专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审 文件两周内完成。 gk17：设计联络会管控记录表 设计联络会管控记录表 工程名称： 编号：gk17-01 会议名称 设计联络会 会议日期及 地点 会议日期： 会议地点： 参会单位 会议确定 主要事项 记

26、录人： 日期： 接收部门（单位）接收人发放人日期 纪要发放记录 会议事项落实 情况 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责在联络会时即时填写，技术管理专责、业主项目经理共同对会议议定事项进 行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。 gk18：施工图会检管控记录表 施工图会检管控记录表 工程名称： 编号：gk18-01 会议名称 施工图会检会 会议日期及 地点 会议日期： 会议地点： 参会单位 会议确定主要 事项 会议纪要情况 起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发 接收部门（单位）接收人发放人日期 纪要发放记录 会议事项落实 情况

27、技术管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责在施工图会检会后根据会议情况，在完成会议纪要编写、签发、发放等工作 时即时填写，技术管理专责、质量管理专责、业主项目经理共同对会议落实事项进行监督落实， 按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。 gk19：设计交底管控记录表 设计交底管控记录表 工程名称： 编号：gk19-01 会议名称 设计交底会 会议日期及 地点 会议日期： 会议地点： 参会单位 交底主要内容 会议纪要情况 起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发 接收部门（单位）接收人发放人日期 纪要发放记录 注 本表由技术管

28、理专责在设计交底会后根据会议情况，在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时 即时填写。每次会议单独填写本表，编号顺延。 gk20：施工分包管控记录表 施工分包管控记录表 工程名称： 编号：gk20-01 接收时间 于 年 月 日接到 施工项目部报送的项目施 工分包申请计划。 接收人： 审核依据 国家电网公司输变电工程施工分包管理办法 、 国家电网公司基建安全管理规 定 、 国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公司施工项目部标准化管理手 册 ， 关于加强输变电工程分包动态监管工作的通知本工程建设管理纲要、施工 合同等其他相关文件 审核意见 安全管理专责： ；日期： 批准 业主项目经理： ；日

29、期： 时间分包过程监督内容签字栏 过程监督情况 注 本表由安全管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见、批准及开展过程监督时分别填 写，审批环节在收到报审文件两周内完成，过程监督情况由安全管理专责、业主项目经理根据分 包申请、工程分包合同及履约情况、工程分包人员动态信息、分包队伍考核，以及日常监督检查 开展情况即时填写。签字栏由安全管理专责和业主项目经理根据每次监督情况签名并填写时间。 gk21：月度例会管控记录表 月度例会管控记录表 工程名称： 编号：gk21-01 会议名称 月度例会 会议日期及 地点 会议日期： 会议地点： 参会单位 会议确定主要 事项 会议纪要情况 起草： 日期：

30、 本纪要于 年 月 日经 签发 接收部门（单位）接收人发放人日期 纪要发放记录 会议事项落实 情况 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理等在月度例会后根据会议情况及在完成会议纪要编写、签发、 发放等工作时即时填写，相关管理专责、业主项目经理共同对会议落实事项进行监督落实，按规 定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。 gk22：进度管控记录表（线路工程） 进度管控记录表（线路工程） 工程名称： 编号：gk22-01 基础工程开工日期完工日期 杆塔工程开工日期完工日期计划节点 架线工程开工日期完工日期 基础工程开工日期完工日期 杆塔工程开工日期完工日期实际进度 架线

31、工程开工日期完工日期 影响进度主要 原因及采取的 主要措施 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 影响进度主要 原因及采取的 主要措施 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 影响进度主要 原因及采取的 主要措施 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展实际情况填写。其中“计划节点”在工程开工 前填写， “实际进度”在相应节点完成后填写。 “影响进度主要原因及采取的主要措施”仅对发生 影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进行记录。 gk23：进度管控记录表（变电工程） 进度管控记录表（变电工程） 工程名称：

32、 编号：gk23-01 土建工程开工日期完工日期 安装工程开工日期完工日期计划节点 调试工程开工日期完工日期 土建工程开工日期完工日期 安装工程开工日期完工日期实际进度 调试工程开工日期完工日期 影响进度主要 原因及采取的 主要措施 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 影响进度主要 原因及采取的 主要措施 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 影响进度主要 原因及采取的 主要措施 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展实际情况填写。其中“计划节点”在工程开工 前填写， “实际进度”在相应节点完成后填写。

33、 “影响进度主要原因及采取的主要措施”仅对发生 影响进度半个月以上的事件及采取措施情况进行记录。 gk24：工程进度计划调整报审管控记录表 工程进度计划调整报审管控记录表 工程名称： 编号：gk24-01 编写编写时间 审核审核时间 批准 工程进度计划调整报审表于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及职务） 批准 原工程 进度计划 调整后 进度计划 影响进度 主要原因 相应采取的 主要措施 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每次调整需补充填写本表，编 号顺延。 gk25：工程安全检查管控记录表 工

34、程安全检查管控记录表 工程名称： 编号：gk25-01 检查类型 安全检查 年 月 日，业主项目部组织施工、监理等单位进行 安全检 查，形成检查整改通知单下发各有关单位。 安全管理专责： 接收部门/单位接收人发放人时间 是否完 成整改 核查人 整改通知单发 放记录及整改 情况 整改执行 情况 安全管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、业主项目经理根据安全检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺 延。 gk26：工程质量检查管控记录表 工程质量检查管控记录表 工程名称： 编号：gk26-01 检查类型 质量检查 年 月 日，业主项目部组织施工、监理等单位进

35、行 质量检 查，形成检查整改通知单下发各有关单位。 质量管理专责： 接收部门/单位接收人发放人时间 是否完 成整改 核查人 整改通知单发 放记录及整改 情况 整改执行 情况 质量管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、业主项目经理根据质量检查情况即时填写。每次检查单独填写本表，编号顺 延。 gk27：物资供应管控记录表 物资供应管控记录表 工程名称： 编号：gk27-01 工作依据建设管理纲要、经批准的物资供应计划、物资供应合同 物资供应存 在问题及采 取的措施 技术管理专责： ；日期： 物资协调联系人： ；日期： 物资供应存 在问题及采 取的措施 技术管理专责

36、： ；日期： 物资协调联系人： ；日期： 物资供应存 在问题及采 取的措施 技术管理专责： ；日期： 物资协调联系人： ；日期： 物资供应 情况评价 技术管理专责： ；日期： 建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责、物资协调联系人对物资供应质量及时间等存在问题进行填写，技术管理专 责、建设协调专责、业主项目经理在物资供应情况结束后对物资供应情况进行总体评价。 gk28：特殊施工技术方案审查管控记录表 特殊施工技术方案审查管控记录表 工程名称： 编号：gk28-01 文件名称 接收时间 于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。 接收人： 审核依据 国家电网公

37、司基建安全管理规定 、 电力建设工程施工技术导则 、 110kv1000kv 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程 （土建工程） 、 电气装置安装工程质量检验及评定规程 （电气工程） 、 110kv500kv 架空电力 线路工程施工质量及评定规程 （线路工程） 、 电气设备交接试验标准 ，其他经批 准的设计文件、相关施工及验收规范、标准工艺等 审核要点 文件的内容是否完整，制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否 先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度；安全危险点分析或危险源辨识、环 境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效；质量保证措施是否有效，针对性 是否强，是否落实

38、了工程创优措施 审核意见及过程 监督 技术管理专责： ；日期： 安全管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责、业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每个方案单独填写本表，编号顺 延。 gk29：标准工艺应用管控记录表 标准工艺应用管控记录表 工程名称： 编号：gk29-01 策划应用数量实际应用数量 土建工程 项土建工程 项 电气工程 项电气工程 项 线路工程 项线路工程 项 标准工艺 应用检查 质量管理专责： 日期： 施工准备阶段 检查、验收 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 施工阶段 检查、验收 质量管理专责： ；日

39、期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 竣工验收阶段 检查、验收 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表“标准工艺应用检查”由质量管理专责填写，其中“策划应用数量”在项目策划阶段填写， “实际应用数量”在工程竣工预验收完成后一周内完成填写。各阶段的“检查、验收”主要记录 业主项目部依据国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法 ，组织对各参建单位、各阶段标准 工艺应用管理情况进行检查、验收，对应用情况进行简要记录及评价，由质量管理专责、技术管 理专责、业主项目经理共同填写。 gk30：设计合同执行管控记录表 设计合同执行管控记录表

40、工程名称： 编号：gk30-01 合同名称 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。 gk31：施工合同执行管控记录表 施工合同执行管控记录表 工程名称： 编号：gk31-01 合同名称 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协

41、调情况 业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。 gk32：监理合同执行管控记录表 监理合同执行管控记录表 工程名称： 编号：gk32-01 合同名称 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 执行中的问题及 协调情况 业主项目经理： ；日期： 注 本表由业主项目经理组织相关专责对合同执行中发生的问题逐项即时填写。 gk33：专项协调会管控记录表 专项协调会管控记录表 工程名称： 编号：gk33-01 会议名称 专项协调会 会

42、议日期及 地点 会议日期： 会议地点： 参会单位 会议议题 会议确定 主要事项 会议纪要 情况 起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发 接收部门（单位）接收人发放人日期 纪要发放 记录 会议事项 落实情况 相关管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责在协调会后根据会议情况，在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时分别 填写，并对会议议定事项进行监督落实。每次会议单独填写本表，编号顺延。 gk34：设计变更（签证）管控记录表 设计变更（签证）管控记录表 工程名称： 编号：gk34-01 接到变更 （签证）单日 期 提出单位 变更（签证） 原因说明 涉及费用 （元

43、） 监理 审核人 设计 审核人 设计变更 （签证）记 录 变更（签证）技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 接到变更 （签证）单日 期 提出单位 变更（签证） 原因说明 涉及费用 （元） 监理 审核人 设计 审核人 设计变更 （签证）记 录 变更（签证）技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 接到变更 （签证）单日 期 提出单位 变更（签证） 原因说明 涉及费用 （元） 监理 审核人 设计 审核人 设计变更 （签证）记 录 变更（签证）技术内容确认情况： 技术管理专责： ；日期

44、： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在变更（签证）发生后一周内完成填写。 gk35：进度款审核管控记录表 进度款审核管控记录表 工程名称： 编号：gk35-01 接到进度款 支付申请单 日期 提出单位工程量完成情况 进度款额度 （元） 监理审核人 进度款审核 记录 工程量完成与合同条款审核情况： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 接到进度款 支付申请单 日期 提出单位工程量完成情况 进度款额度 （元） 监理审核人 进度款审核 记录 工程量完成与合同条款审核情况： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；

45、日期： 进度款审核 记录 接到进度款 支付申请单 日期 提出单位工程量完成情况 进度款额度 （元） 监理审核人 工程量完成与合同条款审核情况： 造价管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由造价管理、业主项目经理在进度款审核完成一周内填写完成。 gk36：单位工程验评管控记录表（变电工程） 单位工程验评管控记录表（变电工程） 工程名称： 编号：gk36-01 单位工程名称 单位工程 工作依据 110kv1000kv 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程 （土建工程） 、 电气装置安装工程质量检验及评定规程 （电气工程） 、 电气设备交接试验标准 国家电网公司基建质量管理

46、规定 、 国家电网公司输变电工程验收管理办法 ，经批 准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等 参加单位 接收验收申请 年 月 日，接到 施工项目部报审的单位工程验收申请。 质量管理专责： 单位工程验评 记录 年 月 日，完成 单位工程验评记录，反馈各单位。 质量管理专责： 缺陷整改情况 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。每个单位工程单独填写本表， 编号顺延。 gk37：中间验收管控记录表 中间验收管控记录表 工程名称： 编号：gk37-01 工作内容 阶段中间验收 工作依据 110kv

47、500kv 架空电力线路工程施工质量及评定规程 （线路工程） 、 110kv1000kv 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程 （土建工程） 、 电气装置安装工程质量检验及评定规程 （电气工程） 、 电气设备交接试验标准 、 国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公司输变电工程验收管理办法 ，经批 准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等 参加单位 接收验收申请 年 月 日，接到 监理项目部中间验收申请。 质量管理专责： 审核意见 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 提交中间验收 申请 年 月 日，提交 监理项目部监理初检报告和中间验 收

48、申请至 （建设管理单位） 。 提交人： ；接收人： （参与验收时填写） 年 月 日 年 月 日，参与中间验收工作。 参与人： 参与（或受托 组织）中间 验收（受托组织时填写） 年 月 日 年 月 日，组织中间验收工作。 组织人： ；业主项目经理： 缺陷整改情况质量管理专责： ；日期： 建设协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。各阶段中间验收时单独填写本 表，编号顺延。 gk38：竣工预验收管控记录表 竣工预验收管控记录表 工程名称： 编号：gk38-01 工作依据 110kv500kv 架空电力线

49、路工程施工质量及评定规程 （线路工程） 、 110kv1000kv 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程 （土建工程） 、 电气装置安装工程质量检验及评定规程 （电气工程） 、 电气设备交接试验标准 、 国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公司输变电工程验收管理办法 ，经批 准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等 参加单位 接收预验收 申请 年 月 日，接到 监理项目部监理初检报告和竣工 预验收申请。 质量管理专责： ；日期： 审核意见 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 提交预验收 申请 年 月 日，提交 监理项目部监理初检报告和竣

50、工预 验收申请至 （建设管理单位） 。 质量管理专责： ；接收人： 参与预验收 年 月 日 年 月 日，参加预验收工作。 参加人： 缺陷整改情况 质量管理专责： ；日期： 建设协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责及业主项目经理根据工作开展情况即时填写。 gk39：启动验收管控记录表 启动验收管控记录表 工程名称： 编号：gk39-01 工作依据 110kv 及以上送变电工程启动及竣工验收规程 、 110kv500kv 架空电力线路工 程施工质量及评定规程 （线路工程） 、 110kv1000kv 变电（换流）站土建工程施工 质量验收及评定规程 （土建工程） 、 电气装置安装工程质量检验及评定规程 （电气 工程） 、 电气设备交接试验标准 、 国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公 司输变电工程验收管理办法 ，经批准的设计文件、施工验收规范及质量评定规程等 参加单位 参与启动验收 年 月 日 年 月 日，参加启动验收工作。 参加人： 缺陷整改闭环 情况 质量管理专责： ；日期： 建设协调专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由相关管理专责及业主项目