培训记录_1(DOC55页)

1、27. 培训记录 -1单位：质量安全环保部 编号： KYA/QMSJL027-2015主持人侯书颖时间2016 年 1月 14 日地点办公室记录人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：1.文件控制程序1 目的对质量管理体系所需的文件进行控制，确保在文件的使用场所得到有关文 件的适用版本，防止使用作废文件。2 范围本程序适用于公司对质量管理体系文件的控制。3 职责3.1 质量安全环保部是质量管理体系文件的归口管理部门， 负责对质量管理体 系所需的文件实施控制。3.2 公司各部门负责归口程序文件的编写、 审核、修订及各类文件的使用保管。3.3 基层各单位负责本单位作业文件的编写、

2、审批、修订及各类文件的使用保 管。3.4 总经理负责批准发布质量手册、公司的管理办法、制度、企业标准。3.5 管理者代表负责组织编写审核质量手册，批准发布程序文件。3.6 各部门、基层各单位负责与本部门、本单位相关的外来文件的识别、确认 与有效控制。4 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 质量方针。4.1.2 质量目标。4.1.3 质量手册。4.1.4 程序文件。4.1.5 作业文件 （管理办法、制度、作业指导书、操作规程、检验规程、标准、 法律法规等 ）。4.1.6 记录 （按记录控制程序执行 ）。4.2 文件的编写、审批、发布4.2.1 质量管理手册由管理者代表组织编写并审核，报总经理批

3、准发布。4.2.2 程序文件由管理者代表组织公司相关部门编写，相关部门负责人审核， 管理者代表批准发布。4.2.3 作业文件1）公司制定的与质量管理体系有关的各项管理制度、规程规定、管理办法、 标准等，由相关部门、单位编写审核，总经理批准。2）产品实现过程与生产和服务提供所需的作业指导书 （ 包括：操作规程、检 验规程、大纲等 ）由基层各单位组织编写，单位负责人审核批准报质量安全 环保部备案。3）产品实现过程与生产和服务提供中相关的法律法规由相关部门负责收集、 整理并确认，确保文件的有效性。质量安全环保部负责汇编。4）产品实现过程与生产和服务提供过程中引用的外来技术文件（如产品采用的标准等）由

4、质量安全环保部组织使用部门、 单位负责人签字确认， 以防误用。5）产品实现过程与生产和服务提供过程中使用的技术文件、工艺文件（包括 顾客提供）由基层各单位技术负责人审核、确认，报质量安全环保部归档备 案。4.4 文件的发放4.4.1 发放受控文件之前，由公司文件管理员填写文件发放审批单 ，报部 门负责人审核，经总经理批准后，按确定的发放范围发放，并填写文件发 放/回收登记表。4.4.2 各部门、基层各单位收到文件后，由本部门、单位文件管理员填写收 文登记表以备查阅。4.5 文件的更改 由文件更改提出部门、单位负责人填写文件更改审批单 ，报公司归口 管理部门审核，经文件批准发布人批准后，由公司文

5、件管理员组织各部门、 基层各单位的文件管理人员统一更改。4.6 文件的换版、作废、销毁4.6.1 公司内部文件经过更改，需要换版时，由文件主管部门的负责人或文件 管理人员填写 文件换版 /作废审批表，报文件批准发布人批准。 文件换版后， 原版文件作废。4.6.2 外来文件经过核查或评审确认作废时， 由文件使用部门 /单位或文件管理 部门提出，填写文件换版 /作废审批表报有关负责人批准。4.6.3 作废文件由公司文件管理员如数回收， 并填写文件发放 /回收登记表， 在作废文件的首页加盖“作废”印章进行标识。需要资料保留的作废文件， 应注明“资料保留”字样。4.6.4 销毁文件由公司文件管理员填写

6、文件 /记录销毁清单，文件管理部门 负责人批准后实施销毁。4.7 文件的管理4.7.1 质量安全环保部负责公司的受控文件，建立受控文件清单 ，根据受 控文件的增减及修订状况，及时对受控文件清单进行核查更改。各部门、 单位负责管理本部门、本单位的受控文件，根据公司的受控文件清单核 查在用文件的有效性，并本部门或本单位的受控文件清单 。4.7.2 文件借阅由借阅人在 文件 /记录借阅登记表 上签字后方可借出， 文件 管理员应按时收回借出的文件。4.7.3 文件使用人不得在受控文件上涂抹，不准私自将受控文件转借他人。当 文件破损严重影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件， 补发新文件

7、。新文件的受控号仍沿用原文件受控号，文件管理员将破损文件销毁4.7.4 文件遗失后，应向公司文件管理部门办理遗失申报，补发文件时应给予 新的受控号，并注明遗失的受控文件受控号同时作废。4.7.5 文件评审每年至少进行一次，由公司文件管理部门组织各部门、单位文 件管理人员对有关内部文件有效性、适用性进行核查、确认。4.7.6 应确保需要保密的文件，特别是公司的产品图样、技术文件和需要保密 的外来文件，得到有效的管理和使用，对于其复印、发放，应得到相关人员 的批准，严格控制其发放范围并做好相应的记录，对于泄露公司秘密的人员， 按照相关的规定予以处理。4.8 外来文件的控制4.8.1 适时采集、核查

8、公司使用的法律、法规、国家标准、国际标准国外先进 标准、行业、企业标准及相关上级部门下发的文件等，对失效的外来文件按4.6.2 条执行。4.8.2 外来文件的收文由公司文件管理部门和相关部门、单位的文件管理员负 责实施识别、确认后，将其填写到外来文件 /记录清单中，并建立相应的 管理档案，实施有效控制。4.8.3 外来文件的发放，由公司的文件管理部门和相关部门、单位的文件管理 员确认使用范围，填写文件发放 /回收登记表，组织发放。4.9 电子版本为承载媒体的文件控制4.9.1 各部门、单位相关文件管理人员应识别、确认文件的适用性、有效性， 并建立电子版本文件清单，建立的电子版文件与清单保持一致

9、，以备查阅、 检索。培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知： 体系文件的审核批准、发 放、销毁、作废、更改控制和外来文件的控制要求 ，此次的培训达到了培训 效果。评价人：侯书颖 2016 年 1月 14 日保存部门：各部门、各单位 保存期限 3 年27. 培训记录 -1主持人侯书颖时间2015 年 12 月 14 日地点办公室记录人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：2.记录控制程序1 目的对质量管理体系运行中的记录予以控制， 提供对产品质量的可追溯性 及体系有效运行的证据。2 范围本程序适用于质量管理体系运行记录的控制。单位：质量安全环保部编号： KYA/QM

10、SJL027-20153 职责3.1 质量安全环保部是记录控制的归口管理部门，负责汇编并保存公司总记 录和各部门、单位的使用记录。3.2 各部门、单位负责编制、识别、确认和保存本部门、本单位的记录，并 将本部门、单位使用的记录表格汇编后报归口管理部门备案。3.3 各部门、单位负责人批准本部门、本单位使用的记录表格。4 工作程序4.1 记录的标识、编号4.1.1 质量安全环保部负责组织对质量管理体系运行中的记录进行标识、编 号，以备记录的识别、检索。4.1.2 记录的标识、编号1）财务部 CW2）质量安全环保部 ZL 。3）氧气厂 YQ 。4）车队CD。4.2 记录填写4.2.1 记录填写应准确

11、、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。空白表 格无填写内容时采用划杠 “/”表示。当记录需要相关人员确认签名时应签名， 不允许空白。4.2.2 因笔误或需更改的内容， 不允许采用涂、 抹、刮的方式，应采用杠改 （用 “划”去原内容，在其上方填写更改后的内容 ） ，必要时更改人应在更改内容 上盖章确认。4.3 记录编制4.3.1 质量安全环保部将公司与质量管理体系运行有关的记录进行收集汇总， 编制记录控制清单，报管理者代表批准。 质量安全环保部应定期对公司 记 录控制清单和各部门、单位的记录控制清单进行核查，使公司记录 控制清单与各部门、单位的记录控制清单保持一致性。4.3.2 各部门、单位

12、将本部门、本单位与质量管理体系有关的记录进行收集汇 总，编制记录控制清单 ，单位负责人审批后报质量安全环保部备案。4.4 记录的保存4.4.1 各部门、基层各单位对质量管理体系运行使用的记录应进行分 类，按年、月、日时间顺序进行整理装订成册并标识，妥善保存防止损坏和 丢失。4.4.2 记录的保存部门、单位、保存期限，按记录控制清单的规定执行。4.5 记录的发放、复印4.5.1 各部门、单位使用的记录，由归口部门予以发放，当使用的记录需要复 印时，由各部门、单位根据需要负责复印，记录复印时，应尽可能双面复印。4.6 记录的销毁 各部门、单位的记录需要销毁时，由文件管理员填写文件 /记录销毁清 单

13、，报各部门或单位负责人审核，经主管部门审批后销毁。4.7 记录表格4.7.1 各部门、单位的记录表格，由本部门、本单位负责人根据需要组织编制 与审批，文件管理人员负责本部门、单位记录控制清单的汇编，并报质 量安全环保部备案。4.7.2 各部门、单位根据生产和服务提供的需要， 提出记录表格或内容的更改， 更改后的记录表格由本部门、单位负责人审批。文件管理人员负责本部门、 单位记录控制清单的更改，更换更改记录表格，并将原记录表格进行作 废标识，防止误用。4.7.3 各部门、单位根据生产和服务提供的需要编制的记录表格，由本部门、 单位负责人审批。文件管理人员负责本部门、单位记录表格编号的申请，并 对

14、记录控制清单的更改，更改后的记录控制清单和编制的记录表格 及时报公司归口部门备案。4.8 电子版本为承载媒体的记录控制4.8.1 各部门、单位记录管理人员应识别、确认记录的适用性、有效性，并建 立电子版本 记录控制清单 ，建立的电子版记录与清单保持一致， 以备查阅、 检索。4.9 外来记录控制4.9.1 各部门、单位记录管理人员应对外来记录识别、确认适用性并建立外 来文件 /记录控制清单，由记录的使用者对外来记录实施内容的填报， 控制管 理按本程序执行。培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知 记录控制中记录表格的填 写、记录的作用、记录的保存的重要性， 此次的培训达到了培训效果。

15、评价人：侯书颖 2016 年 2月 14 日保存部门：各部门、各单位保存期限 3 年27. 培训记录 -1单位：质量安全环保部 编号： KYA/QMSJL027-2015主持人侯书颖时间2016 年 1月 14 日地点办公室记录人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：3.质量方针、目标控制程序1 目的通过对质量方针和目标的策划、实施、检查、评审和持续改进，从而达到和 超过规定质量方针和目标的要求。2 范围 适用于公司质量方针和目标的控制，对顾客的“服务承诺”，年度经营管理 承包责任书的质量管理目标。3 职责3.1 质量安全环保部策划公司质量方针和目标，经总经理批准后组织实施，并

16、 进行定期的内部审核和管理评审。3，2总经理下达并与各部门、单位签署年度经营管理承包责任书，明确质量 管理目标，并进行中途和年终考核。3.3 质量安全环保部策划、 审核各单位的 “服务承诺” ，并进行定期检查评审。3.4 各部门、单位实施公司质量方针和目标，并根据各部门、单位分解的质量 目标进行量化、检查、考核。4 工作程序4.1 质量方针和目标的策划4.1.1 质量方针a) 质量方针应和公司宗旨，经营理念及长期发展规划相适应。以顾客为 关注焦点，使顾客满意为目标，提供优质服务，用突出个性、通俗易懂、高 度概括的简短话语予以表述。经总经理批准发布，公布于众，为制定和评审 质量目标提供纲领性框架

17、。b) 质量方针要传达到管理人员、执行人员、操作人员和验证人员等各层 次，通过会议、培训、文件等形式广泛宣传，使全体员工正确理解质量方针 并努力贯彻执行。4.2 质量目标4.2.1 为实现质量方针， 公司应明确提出以满足产品生产和服务为主的质量目 标，质量目标应适用公司的实际，具有可操作行，并是可测量的。质量目标 应包括：（但不仅限于）a）产品质量方面目标；b）追求顾客满意方面的目标；c）售后服务及承诺；b）安全生产经营方面的目标。4.2.2 公司质量目标应结合年度经营目标， 明确提出综合性的质量目标或经营 目标，以实现质量目标或经营目标的完成和满足考核要求。如：（但不仅限 于）a）产品交付合

18、格率； b）顾客满意率；c）服务及时率；b） 投诉处置率；d）产品质量事故率；e）设施设备完好率；f）安全生产无事故；g）交通运输无责任事故；h）产品售后服务及时率；i）现场使用监测设备的有效率。4.2.3 公司各部门和各单位根据公司质量目标，制定本部门和本单位质量目 标，本部门和本单位的质量目标可分解到各个层次或岗位。如：（但不仅限 于） a）作业指导书执行率； b）检测设备完好率； c） 检测设备检定及时率；d）特殊工种培训率；e）特殊工种持证率；f）产品检测合格率；g）设施设备日常检查维护保养及时率。4.3 质量方针和目标的实施4.3.1 公司质量方针和目标（主要目标）在质量手册中明确表

19、述，由公司 总经理签发批准实施。4.3.2 在每年度管理处经营管理承包责任书中， 明确下达各管理处的综合管理 处目标和质量目标，由总经理与各管理处主任签署实施。4.3.3 在质量手册和“服务承诺”中提出主要的质量目标。4.4 质量方针和目标的考核评审4.4.1 总经理每年度组织一次管理评审，通过对质量方针和目标的实施结果， 生产和服务绩效的评审，验证质量方针和目标的符合性，提出纠正和改进措 施。4.4.2 质量安全环保部年中和年底对各单位经营管理承包责任书中的综合管 理目标和质量目标进行考核，根据考核结果进行奖惩。4.4.3 公司各部门和各单位根据相关职能和层次的质量目标进行月、季、年度 的考

20、核。4.4.4 质量安全环保部对各部门和各单位的月、季、年度考核进行汇总审核，向管理者代表和总经理提出评审、改进建议。45质量方针持续性的评审4.5.1 公司应对质量方针进行定期评审和修订， 以反映不断变化的内外部条件 和信息，以适应公司内外部环境的变化，执行管理评审控制程序。4.5.2 对质量方针的批准、发布、评审、修改应实行控制，执行文件控制程 序培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知 质量方针、目标控制程序 ，各部门、单位结合公司质量目标建立本部门、单位的质量目标、指标，目 标、指标满足可测量、可操作性，此次的培训达到了培训效果。评价人：侯书颖 2015 年 12 月 14

21、 日保存部门：各部门、各单位保存期限 3 年27. 培训记录 -1单位：氧气厂编号：KYA/QMSJL027-2015主持人时间2016 年 2月 14 日地点办公室记录人参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：13.工业氧气瓶充装和服务提供控制程序1 目的 为了强化安全管理，消除潜在的隐患，提高充装质量，保证气瓶 充装安全。2 适用范围适用于工业氧气气瓶充装的控制和管理3 职责3.1 质量安全环保部负责制定适用于本充装单位的安全生产规章制度及安全 技术操作规程。3.2 质量安全环保部负责采购产品的审批， 对实现产品符合性所需的工作环境 进行控制。3.3 质量安全环保部负责审批氧气厂编

22、制的氧气充装计划单 。3.4 氧气厂在气瓶安全充装的同时， 不断完善充装管理制度， 岗位质量责任制 度，紧急处理措施，提高充装质量。3.5 氧气厂负责指导车间进行氧气充装过程控制， 负责充装设施设备的维护保 养，编制必要的作业指导书，并负责充装气瓶的防护。4 工作程序4.1 获得氧气充装的信息和文件4.1.1 根据氧气充装过程的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的氧气充 装信息，分别执行相应的产品实现过程的策划程序与顾客有关的过 程控制程序的有关规定。4.1.2 对氧气充装过程按国家有关法规实施，必要时编制作业指导书或有关 的规章制度及操作规程。4.1.3 氧气充装计划a) 氧气厂根据获得氧气

23、充装信息，依据氧气充装设备、人员等情况，结 合氧气充装能力，制订和下达氧气充装计划单 ，并作为氧气厂氧气充装销 售统计的依据，氧气充装计划单与氧气充装实际情况发生变化的更改，执行文件控制程序的有关规定b) 氧气厂根据氧气充装计划单 ，安排气瓶充装，生产车间或班组根 据计划，填写领料单 ，向库房领取所需原材料、辅料，氧气厂统计每天或 每批气瓶充装情况， 填写氧气充装统计报表 。氧气厂根据计划的完成情况， 作为制定下次计划的参考。4.1.4 从事气瓶充装单位的所有工作人员， 都必须经过安全培训， 熟悉掌握气 体的性质和防火，灭火知识，严格执行安全操作规程和防火制度。4.1.5 充装气体的厂房和气瓶

24、仓库， 必须通风良好， 严禁烟火、 油渍和防静电 作业。工作人员不得穿化纤服装，钉子鞋和使用能撞击产生火花的工具操作。4.1.6 气瓶充装作业场所的所有电器设备必须是防爆型的， 厂房和气瓶仓库的 地面应采取防静电措施，并按规定设置可燃气体检测报警设施。4.1.7 机动车进入充装场所必须戴好合格的阻火器。4.1.8 使用单位必须按国家规定， 定期将气瓶送检， 逾期不检测的气瓶拒绝气 体充装使用。4.1.9 气瓶充装和使用单位， 必须设专人对气瓶充装和使用进行安全监督， 定 期检查，防止发生事故。4.2 气瓶充装控制4.2.1 首次充装或定期检验后首次充装的气体钢瓶必须符合 气瓶安全监察规 程标准

25、第 61 条款中有关置换或抽真空处理的规定。4.2.2 钢瓶充装前， 必须经钢瓶检验员逐个检验， 凡发现属于下列情况之一的 气瓶，应先进行处理，否则严禁充装：a) 钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的b)附件损坏、不全或不符合规定的。c) 瓶内无剩余压力的。d) 超过检验期限的。e) 经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的。f) 氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的。g) 易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装， 未经置换或抽真空 处理的。h) 非自有产权或档案不在本单位的气瓶，包括：气瓶钢印标志为非本单位 的气瓶，钢印标志与气瓶标识不一致的气瓶，气瓶钢印位置有打磨痕迹的气 瓶

26、，没有打上本单位钢印的气瓶。i) 无气瓶铭牌或字样不清的气瓶。j) 瓶体外观有明显机械损伤，变形，腐蚀严重不能保证安全的钢瓶。4.2.3 充装前检查记录必须完整，内容至少应包括 ; 钢瓶编号，容积，实际充 装量，发现的异常情况，检查者，充装者和复称者姓名和代号，充装日期等。 记录应妥善保存，备查。4.2.4 充装台上严禁砸，摔，滚，撞拖气瓶，防止产生火花。4.2.5 充装台必须划分检瓶区和充装区；应加强充装气瓶的检验与分类工作， 不合格气瓶不得进入充装区域内，若发现不合格气瓶按有关管理规定进行处 理。4.2.6 氧气厂必须按照公司专用瓶管理规定的相关要求， 配合公司做好建立完 整的专用瓶档案，

27、 确保进入充装区的钢瓶必须是公司所属备案的自有专用瓶， 严禁充装其它钢瓶。4.2.7 所有充装的钢瓶必须具有本公司规定的标识和气瓶编号， 氧气厂必须按 规定做好钢瓶充装后的流通记录及建立完整档案，确保本厂所充装的专用瓶 运行流通的可追踪性。4.2.8 严格掌握充装标准，严禁超压充装，气瓶充装压力控制在 15MPa以内。4.2.9 气瓶充装前，必须按照永久气体气瓶充装规定 ，对钢瓶空瓶剩余 压力进行检查，空瓶剩余压力必须符合气瓶安全监察规程 中“79”条款 规定，剩余压力应不小于 0.05MPa要求。4.2.10 充装合格的气瓶按规定必须戴好瓶帽， 防震圈。警示标签和标志按 气 瓶警示标签规定粘

28、贴。4.2.11 不允许顾客自行操作进行充装，充装台上应备有检漏仪表器具和肥皂 水供充装工对气瓶充装后的钢瓶进行检漏。4.3 气瓶搬运控制4.3.1 气瓶搬运时，应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。4.3.2 气瓶采用车辆运输时， 气瓶应妥善固定。 立放时， 车厢高度应在瓶高的23 以上，卧放时，瓶阀端应朝同一方向，垛高不得超过五层且不得超过车 厢高度。4.3.3 夏季运输应有遮阳设施， 避免曝晒；在城市的繁华地区应避免白天运输。4.3.4 运输可燃气体气瓶时，严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材。4.3.5 运输气瓶的车不得在繁华市区、 人员密集的学校、 剧场、大商店等附近 停车；车停时，驾驶员与

29、押运人员不得同时离开。4.4 储存4.4.1 应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合建筑设计防火规范的有关 规定。4.4.2 仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干 燥，避免阳光直射。4.4.3 盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶，必须根据气体的性质控制 仓库内的最高温度、规定储存期限，并应避开放射线源。4.4.4 空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放，并在附近设置防 毒用具或灭火器材。4.4.5 气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；卧放时，头部 朝同一方向。4.5 产品放行、交付和交付后

30、服务4.5.1 产品放行、交付1) 库房保管员具体负责工业氧充装气瓶放行。 工业氧气瓶充装过程中有特殊 情况放行前由库房保管员进行确认，放行前由单位负责人进行确认。具体按 产品实现过程的策划控制程序和产品的监视和测量控制程序执行。2) 工业氧充装气瓶交付顾客前质检员应对的工业氧充装气瓶检验或试验状 态、有关文件情况进行确认，具体按产品的监视和测量控制程序执行。4.5.2 工业氧充装气瓶交付服务的顾客满意度调查活动， 按顾客满意度测量 控制程序执行。培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知 工业氧气瓶充装和服务提供 控制程序，同时对在岗人员作业过程规范操作提出了新的要求， 此次的培训

31、 达到了培训效果。评价人： 2015 年12月 10 日保存部门：各部门、各单位保存期限 3 年27. 培训记录 -1单位：氧气厂编号：KYA/QMSJL027-2015主持人时间2016 年 2月 14 日地点办公室记录人参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：19.监视和测量设备控制程序1 目的对监视和测量设备 （以下简称监测设备 ）进行有效控制， 确保其监测结果的 有效性。2 范围 本程序适用于对产品质量形成过程中所使用的监测设备的控制。3 职责3.1 质量安全环保部3.1.1 负责对各单位监视和测量设备的控制管理， 并对监测设备周期检定计划 完成情况实施监督检查。3.1.2 负

32、责对监测设备检定部门的资质进行确认， 并督促各单位按期送检监测 设备。3.1.3 负责主要监测设备的购置审批及报废、封存、与回收，并定期检查各单 位对监测设备的维护保养情况。3.2 基层各单位3.2.1 负责建立监视和测量设备台帐 ，并按年度检定计划填报 ( )季度监 视和测量设备周期检定计划表 。3.2.2 负责监测设备的送检、使用、维护与管理工作。3.2.3负责监视测量设备封存、报废审批管理工作。4 工作程序4.1 配置管理 当各单位需要配置监测设备时，按公司采购控制程序的规定执行。4.2 监视和测量设备的分类管理与检定周期按公司监视和测量设备控制程 序“4.3.2”条的规定执行。4.3

33、检定要求4.3.1 公司质量安全环保部评价选择具有国家认可资格的检定部门对监测设 备实施检定，并督促检查各单位检定计划执行情况。4.3.2 各单位每年末月 25 日前，将下一个年度的监测设备检定计划报公司质 量安全环保部。4.3.3 各单位按计划准时送检。4.3.4 检定后的监测设备及时记入台帐，做好标识。4.3.5 检定周期内的监测设备经过修理，被拆卸、被迁移、被封存，再使用前 必须进行重新检定，合格后方能使用。4.3.6 正在使用中的监测设备，不得随意改变其检定状态，当发现其偏离原检 定状态，必须重新检定。4.4 使用防护4.4.1 监测设备必须处于检定周期内，并有检定合格证，才可使用，操

34、作时应 按操作规程或使用说明书进行操作。4.4.2 监测设备在使用中若出现失准，要立即停止使用，并采取以下措施：1) 及时更换送检。2) 对原检定结果进行评价，确定其测量数据的有效性。4.4.3 新购置的监测设备应在质量安全环保部的组织下安装、调试，检定合格 后方可投入使用。4.4.4 对监测设备实施搬运时，要做好防护，不得挤压、碰撞、受潮、浸水以 及野蛮装卸。4.4.5 当监测设备的使用与贮存对环境有要求时，应满足规定的环境要求4.5 监视和测量设备的封存、报废由使用单位负责填写监视测量设备封存、 报废审批表报质量安全环保部审批，质量安全环保部按公司监视和测量 设备控制程序的“ 3.1.3”

35、条规定执行。培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知 监视和测量设备控制程序，对产 品质量检验设备检定、校准、使用、保管的重要性， 此次的培训达到了培训 效果。评价人： 2015 年11月 10 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限 3 年27. 培训记录 -1单位：氧气厂编号：KYA/QMSJL027-2015主持人时间2016 年 2月 14 日地点办公室记录人参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：20.顾客满意度测量控制程序1 目的对顾客满意程度的测量进行控制，以评价质量管理体系的业绩，识别改进的机会。2 范围本程序适用于公司对顾客满意度的调查和评价。3 职责3.

36、1 质量安全环保部是顾客满意度测量的归口部门， 负责组织、 策划顾客满意 度的调查，并对调查结果进行统计分析和评价。3.2 各单位负责组织实施顾客满意度的调查， 并对调查结果进行统计分析、 编 制报告，上报质量安全环保部保存、备查。4 工作程序4.1 质量安全环保部策划对顾客满意度调查方式，并组织实施顾客满意度调 查。4.1.1 各部门、单位对顾客满意度调查， 可通过顾客和相关方对产品服务交 付质量作为调查的依据。调查方法： （但不仅限于）a）通过电话询问、回访、走访、发放顾客满意度调查表、召开座谈会等方式， 与顾客和相关方进行沟通和交流，了解或收集顾客和相关方的信息；b）对顾客反馈的与产品服

37、务质量有关的信息；c）顾客不满意和相关方投诉的信息；d）市场份额流失的信息；e）顾客和相关方的满意和赞扬信息；f）索赔信息；g）营销报告信息；h）正面调查；i) 反面分析。4.2 质量安全环保部每年至少组织两次顾客满意度调查， 编制顾客满意度调查 报告，上报管理者代表审核和总经理批准，并及时传递到有关部门、单位。 顾客满意度调查报告可作为管理评审的输入。4.3 各单位按照质量安全环保部确定的调查方式、 方法和调查时间， 对顾客满 意度进行调查，并对调查结果分析汇总评价，上报质量安全环保部，质量安 全环保部针对顾客不满意和建议组织评价，必要时启动纠正预防措施控制 程序。4.4 顾客满意度调查内容

38、按照策划的顾客满意度调查表实施。4.5 顾客满意度调查评价分 4 个层次，其标准分值：4.5.1 很满意， 100 分。4.5.2 满意， 95 分。4.5.3 基本满意， 85 分。4.5.4 不满意， 59 分。4.6 顾客满意度调查表回收率不低于 60%，即为有效；低于 60%，为无效；应 重新组织调查。4.7 顾客满意度调查结果分析4.7.1 顾客满意度调查完成后， 各部门、 单位对调查表进行统计分析， 将调查 结果填写在顾客满意度调查汇总表中，并上报质量安全环保部汇总分析。4.7.2 质量安全环保部依据顾客满意调查结果， 针对顾客不满意， 组织有关部 门、单位进行分析，确定应采取的措

39、施，并要求责任部门、单位按制定的措 施实施改进。4.8 纠正和改进4.8.1 相关部门、单位针对顾客不满意和相关方投诉应及时制定纠正和预防措 施，实施改进。4.8.2 质量安全环保部对纠正和预防措施实施验证。直至达到符合要求为止。4.8.3 质量安全环保部将实施纠正和改进措施的信息， 及时向顾客反馈， 以增 进顾客满意度。4.9 顾客满意度表各项评价采用打“”方式4.9.1 由顾客在顾客满意度调查表“”内打“” 。4.10 顾客满意度调查测算方法4.10.1 将顾客所评价的每项得分相加之和除以所确定项数之和，乘以 100%, 即为顾客满意度测量结果。4.10.2 顾客满意率测算公式：顾客满意度

40、 =A B C N 100%,其中 A、NB、C、 D为调查的项目得分， N为调查的项目数。 培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知 顾客满意度测量控制程序 ，对顾 客进行公司产品质量、服务质量满意度调查的重要性，为实施改进提供有利 信息，为不断满足顾客的要求和保持现有和发展市场， 此次的培训达到了培 训效果。评价人： 2015 年11月 10 日保存部门：各部门、各单位保存期限 3 年27. 培训记录 -1单位：氧气厂编号：KYA/QMSJL027-2015主持人时间2016 年 2月 14 日地点办公室记录人参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：22.过程的监视和测

41、量控制程序1 目的对质量管理体系过程进行控制，以证实过程实现所策划的结果的能力，确 保产品符合顾客的要求。2 范围 适用于质量管理体系过程的监视和测量的控制。3 职责3.1 总经理负责质量方针、质量目标、体系策划、组织机构与职责、内部沟通 过程、管理评审过程的监视和测量。3.2 管理者代表负责质量管理体系内审过程、 持续改进、 纠正和预防过程的监 视和测量。3.3 质量安全环保部负责文件过程、 记录过程、人力资源过程、 与顾客有关的 过程、采购过程、顾客满意度测量过程、数据分析过程的监视和测量。3.4 基层各单位负责基础设施过程、 工作环境过程、 产品实现过程、 生产和服 务提供过程、监视和测

42、量设备控制过程、产品的监视和测量过程、不合格品 控制过程的监视和测量。4 工作程序4.1 过程的监视和测量的依据4.1.1 应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视， 并在适宜时进行测 量，这些方法应证实过程实现策划结果的能力。4.1.2 质量手册质量管理体系过程职责分配表中的标识。4.2 过程的监视和测量的控制和监控4.2.1 文件控制过程a）过程的控制：文件控制程序。 过程的监控：由质量安全环保部通过对各部门、单位不定期的抽查来实现。4.2.2 记录控制过程a) 过程的控制：质量记录控制程序。 过程的监控：由质量安全环保部通过对各部门、单位不定期的抽查来实现。4.2.3 质量目标过程a

43、)过程的控制：质量目标控制程序。 过程的监控：由质量安全环保部、各单位通过每月对氧气充装、危货运输 服务交付合格率进行统计、比较来实现。4.2.4 质量管理体系策划过程a) 过程的控制：质量管理体系策划控制程序。过程的监控： 由质量安全环保部对质量管理体系策划的实施结果进行检查、 验证来实现。4.2.5 内部沟通过程a) 过程的控制：内部沟通控制程序。过程的监控：由总经理主持，对当月内部沟通内容进行确认，并对上一个 月会议纪要、行政例会、月度工作安排等执行情况进行检查。4.2.6 管理评审过程a)过程的控制：管理评审控制程序 过程的监控：由总经理通过评审计划完成的及时性和完成率，来验证公司 对

44、该过程的控制情况和效果。4.2.7 资源配制过程a)过程的控制：资源配置控制程序 过程的监控：由总经理通过管理层会议，来确认公司对该过程的控制情况和效果。4.2.8 人力资源管理过程a）过程的控制：人力资源管理控制程序。过程的监控：由质量安全环保部每年一次对公司培训计划的执行情况、人 员配置情况的检查，并对公司内部各部门、单位对员工的素质、能力符合岗 位要求的情况；通过对员工进行换岗、再培训、辞退和公开招聘的方式来实 现。4.2.9 基础设施过程a）过程的控制：基础设施控制程序过程的监控：由各单位定期对基础设施、设备进行检查，每月对设施设备 的完好率进行统计来实现。4.2.10 工作环境过程a

45、）过程的控制：工作环境控制程序。过程的监控：由各单位对产品实现的工作环境进行检查，每月对工作环境 组织抽查来实现。4.2.11 产品实现过程a）过程的控制：产品实现策划控制程序。过程的监控：由各单位对质量计划实施情况进行检查，对完成率和实施效 果的验证来实现。4.2.12 与顾客有关的过程 a）过程的控制：与顾客有关的过程控制程序。过程的监控：由质量安全环保部按月统计合同评审情况，及内外顾客对合 同履行的情况，通过月度的统计结果，对合同评审、更改合同评审实施的结 果进行检查来实现。4.2.13 采购过程a) 过程的控制：采购过程控制程序。 过程的监控：由质量安全环保部、各部门、单位通过每月对采

46、购的原材料、 辅料、零部配件等产品的交货合同履约率，对采购的原材料、辅料、零部配 件检验的实际合格率进行统计、比较来实现。4.2.14 生产和服务提供过程a) 过程的控制：氧气充装控制程序、危货运输控制程序。过程的监控：由质量安全环保部、各单位通过每月对气瓶充装计划、危货 运输计划的执行情况和完成情况，进行统计来实现。4.2.15 生产和服务的过程确认过程a) 过程的控制：氧气充装控制程序、危货运输控制程序。 过程的监控：由质量安全环保部、各单位通过对气瓶充装、危货运输服务 特殊过程，进行确认和再确认来实现。4.2.16 标识和可追溯性过程 a)过程的控制：产品标识和可追溯性控制程序。 过程的

47、监控：由各单位通过对产品检验标识、状态标识与采购产品计划、 交付日期、入库、出库单、验证记录等可追溯性进行巡视、监督检查来实现。4.2.17 顾客财产过程a)过程的控制：顾客财产控制程序。 过程的监控：由各单位通过对顾客财产接收、验证、标识、确认、保护、保管、使用、检查来证实对该过程的控制情况和效果。4.2.18 产品防护过程a）过程的控制：产品防护控制程序。 过程的监控：各单位对采购的原材料、辅料、零部配件等产品进行不定期 的抽查和巡视来实现。4.2.19 监视和测量设备过程 a）过程的控制：监视和测量装置控制程序。过程的监控：由各单位通过每月统计计量器具送检的及时率，来验证本部 门对该过程

48、的控制情况和效果。4.2.20 顾客满意度测量过程 a）过程的控制：顾客满意度测量控制程序。过程的监控：由质量安全环保部通过每次顾客回访记录，每半年一次顾客 满意度调查的统计、汇总结果，与年初制定的顾客满意度的目标值进行比较， 来验证公司对该过程的控制情况和效果。7.2.21 内部审核过程a） 过程的控制：质量管理体系内部审核控制程序。 过程的监控：由质量安全环保部通过统计审核计划的完成率、本次审核不 符合、上次审核不符合的再发生性、纠正措施的及时性，预防措施有效性来 验证公司对该过程的控制情况和效果。4.2.22 过程的监视和测量a） 过程的控制：过程的监视和测量控制程序。过程的监控： 由质

49、量安全环保部汇总每月各单位统计的过程质量特性指标，进行分析比较来实现4.2.23 产品的监视和测量过程a) 过程的控制：产品的监视和测量控制程序。过程的监控： 由质量安全环保部汇总每月各单位统计的产品质量特性指标， 进行分析比较来实现。4.2.24 不合格品控制过程a) 过程的控制：不合格品控制程序。过程的监控：由质量安全环保部，通过每月统计的不合格率，及采取的纠 正和预防措施的及时性，来验证采购各单位对该过程的控制情况和效果。4.2.25 数据分析过程 a)过程的控制：数据分析控制程序。过程的监控：由质量安全环保部，通过汇总每月各单位统计上报的产品质 量特性指标进行分析，并将对相关过程的控制

50、情况和效果反馈各单位。4.2.26 纠正措施过程a) 过程的控制：纠正措施控制程序。 过程的监控：由质量安全环保部通过每季度统计检查发现不符合的纠正措 施完成的及时性和问题的再发生性， 来验证公司对该过程的控制情况和效果。4.2.27 预防措施过程a) 过程的控制：纠正措施控制程序。 过程的监控：由质量安全环保部通过每季度统计检查发现潜在不符合的预 防措施完成的及时性和潜在不符合的再发生性，来验证公司对该过程的控制 情况和效果。4.3 质量安全环保部对过程进行监视和测量及制定纠正和预防措施时，应采 用适宜的统计技术。推荐的统计技术有以下几种：1) 调查表。2) 抽样检验。3) 控制图。4) 排

51、列图。5) 工序能力分析。6) 对策表。4.4 质量安全环保部负责组织召开质量例会、 运用控制图、对策表等方式， 对 质量形成的关键过程进行监视和测量，对图形、数据分布趋势，明确过程质 量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。4.5 当过程结果的质量合格率接近或低于控制限时，质量安全环保部应及时 发出纠正 / 预防措施实施记录，并制定责任部门，对其从人员、设备、原 材料、各类规程、工作环境及检验等方面，分析原因并采取相应的纠正或预 防措施。当需要采取措施时，质量安全环保部制定相应的改进计划，经管理 者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质量安全环保部负责跟踪验 证实

52、施效果。培训效果评价：通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知 过程的监视和测量控制程序 对公司管理体系过程控制重要性有了新的认识， 此次的培训达到了培训效果。评价人： 2015 年11月 10 日保存部门：各部门、各单位保存期限 3 年27. 培训记录 -1单位：氧气厂编号：KYA/QMSJL027-2015主持人时间2016 年 2月 14 日地点办公室记录人参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：23.产品的监视和测量控制程序1 目的为了规范产品的监视和测量的控制，确保产品满足规定的要求。2 范围适用于气瓶充装工业氧产品、危货运输服务的监视和测量控制。3 职责31 各单位负责产品的

53、监视和测量控制程序的归口管理，负责产品质量的抽 检和对信息进行分析和反馈。32 各单位技术员负责提供技术要求和技术措施。33 各单位库房保管员负责原材料的采购、检验、标识和隔离。34 各单位质检员负责本单位产品监视和测量的组织实施。4 工作程序41 气瓶充装工业氧、危货运输服务前的准备41 1 各单位负责采购产品，并按采购控制程序对采购产品进 行检验，对不合格采购产品进行标识和隔离。41 2 各单位质检员负责对监视和测量设备，按监视和测量设备控制程 序进行使用管理。4.1.3 各单位质检员负责对监视和测量产品，按产品监视和测量控制程序 和工业氧标准进行控制。42 工业氧气瓶充装、危货运输服务实

54、施42 1 单位负责确定监视和测量项目及内容a) 工业氧气瓶充装质量及各项性能指标的监视和测量。b) 危货运输服务质量及各项内容的监视和测量。422 质检员按监视和测量项目及内容组织实施。43 实施监视和测量43 1 工业氧气瓶充装中各关键过程质量的监视和测量。a) 工业氧气瓶充装前进行的监视和测量，应符合气瓶安全监察规程的要 求。b) 工业氧气瓶充装中进行的监视和测量，应符合工业氧标准要求。c) 工业氧气瓶充装后进行的监视和测量，应应符合工业氧标准要求。d) 工业氧气瓶充装随机对充装的工业氧进行的监视和测量， 应符合工业氧 标准要求。如不符合应立即停止充装，对不合格品按不合格品控制程序 处理

55、。e) 工业氧充装气瓶进行的外观质量监视和测量， 应符合气瓶安全监察规程 标准要求。f) 工业氧充装气瓶进行的空瓶剩余压力的监视和测量。应符合气瓶安全监 察规程标准要求。g) 工业氧气瓶充装进行的工作环境(温度)的监视和测量，应应符合工业 氧标准要求。h) 工业氧气瓶充装进行的压力 MPa的监视和测量，应符合工业氧标准要 求。i) 工业氧充装气瓶置换抽真空进行的监视和测量，应符合气瓶安全监察规 程要求。j) 工业氧充装气瓶进行的各种标识、标志的监视和测量，应符合气瓶警示 标签要求。k) 工业氧充装气瓶搬运的监视和测量， 应符合气瓶安全监察规程 的要求。43 2 危货运输服务中的各项内容的监视和测量a) 危货运输车辆进行出车前、运输途中、收车后例行检查项