固原市供销合作社2017年部门

1、固原市供销合作社 2017 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财 政拨款政府性基金 预算财政拨 款一、本年收入173.6一、本年支出173.6173.6（一）一般公共预算财政拨款

2、173.6（一）一般公共服务支出（八）社会保障和就业支出27.827.8（九）医疗卫生与计划生育支出66（十五）商业服务业等支出134.4134.4（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出5.45.4二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计173.6支出总计 173.6、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目2017 年预 算安排总 计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计自治区经费 拨款纳入预算管 理的行政性 收费安排的 拨款中央专

3、项转 移支付中央一般性 转移支付2080504未归口管理的行政单位离退休14.12080505机关事业单位基本养老保险92080506机关事业单位职业年金3.62082701财政对失业保险基金的补助0.92082702财政对工伤保险基金的补助0.092082703财政对生育保险基金的补助0.22101103公务员医疗补助2.42101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助3.62160201行政运行71.92160202一般行政管理事务62.52210201住房公积金5.4三、一般公共预算支出表般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2016 年执 行数2017 年预算数2017 年预算数与

4、 2016 年 执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2080504未归口管理的行政单位离退休42.114.114.1-2867%2080505机关事业单位基本养老保险599580%2080506机关事业单位职业年金2.43.63.61.250%2082701财政对失业保险基金的补助0.060.90.90.84140%2082702财政对工伤保险基金的补助0.080.090.090.0112.5%2082703财政对生育保险基金的补助0.10.20.20.150%2101103公务员医疗补助2.42.42.4002101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助3.23.63.

5、60.412.5%2160201行政运行67.671.971.94.36%2160202一般行政管理事务14.662.562.547.9328四、一般公共预算基本支出表般公共预算基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计89.989.9301一、工资福利支出70.170.130101基本工资26.226.230102津贴补贴43.943.930103奖金30104社会保障缴费19.819.830106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出302二、商品和服务支出20.620.630201办公费1.81.830202印刷费1.51.530

6、203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费0.20.230208取暖费0.40.430209物业管理费30211差旅费1.51.530212因公出国（境）费用30213维修（护）费3.93.930214租赁费30215会议费3.33.430216培训费3.13.130217公务接待费0.20.330218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.30.630229福利费30231公务用车运行维护费1130239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出3.53.5303三、对个

7、人和家庭的补助13.213.230301离休费4.64.630302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费3.23.230308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金5.45.430312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2016 年预算数2016 年执行数

8、2017 年预算数合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行 费公务 接待 费合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行 费公务 接待 费合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行 费公务 接待 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费1.501.010.51.501010.51.501010.5六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目2017 年预算 安排总计基本支出项目支 出科目编 码科目名称小计工资福 利支出商品和 服务支 出对个人 和家庭 的补助对企事 业单位 的补贴

9、债务利 息支出其他资 本性支 出其他支 出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政 拨款政府性基金 预算财政拨 款一、本年收入173.6一、本年支出173.6173.6（一）一般公共预算财政拨款（ 一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（ 二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（ 四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（ 六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出27.827.8（九）医疗卫生与计划

10、生育支出66（ 十）节能环保支出（ 十一）城乡社区支出（ 十二）农林水支出（ 十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出134.4134.4（ 十六）金融支出（ 十七）国土海洋气象等支出（ 十八）住房保障支出5.45.4（十九）粮油物资储备支出（ 二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二 、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政 拨款收入总计173.6支出总计 173.6注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能分类科目合计上年结 转、结 余财政拨

11、款收入事业收 入事业单位经营收 入上级补 助收入下级单 位上缴 收入其他收 入用事业 基金弥 补收支 差额科目编 码科目名称小计一般公 共财政 预算拨 款收入政府性 基金预 算拨款 收入金 额其中：纳入 财政专户 管理的非 税收入2080504未归口管理的行政单位离退休14.114.114.12080505机关事业单位基本养老保险9992080506机关事业单位职业年金3.63.63.62082701财政对失业保险基金的补助0.90.90.92082702财政对工伤保险基金的补助0.090.090.092082703财政对生育保险基金的补助0.20.20.22101103公务员医疗补助2.42

12、.42.42101201财政对城镇职工基本 医疗保险基金的补助3.63.63.62160201行政运行71.971.971.92160202一般行政管理事务62.562.562.5九、部门支出总表 部门支出总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营 支出对附属单位补 助支出科目编码科目名称2080504未归口管理的行政单位离退休14.114.12080505机关事业单位基本养老保险992080506机关事业单位职业年金3.63.62082701财政对失业保险基金的补助0.90.92082702财政对工伤保险基金的补助0.090.092082703财政对生育保险基金的

13、补助0.20.22101103公务员医疗补助2.42.42101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助3.63.62160201行政运行71.971.92160202一般行政管理事务62.562.52210201住房公积金5.45.4固原市供销合作社 2017年部门预算部门预算情况说明 第一部分 单位概况一、主要职能 负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划， 指导全市供销合作社的发展和改革；负责本区域内的行业管 理、政策协调、资产监管、教育规划等工作；协调同有关部 门的关系，指导全市供销合作社开展农资供应、日用消费品 农产品流通，再生资源回收等业务活动，繁荣农村经济，促 进现代农业

14、发展；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工 作的方针政策；承办市委、政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成 我单位为财政补助的事业单位，人员编制6 名，设办公室，业务科等科室，现有正副主任各一名，实有人数 6 人， 从预算单位构成看，供销合作社属一级预算单位。第二部分 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、关于市供销合作社 2017 年财政拨款收支预算情况 的总体说明固原市

15、供销合作社 2017 年财政拨款收支总预 173.56 万 元。收入预算为：一般公共预算拨款 173.56 万元。支出预算包括： 基本支出预算指标为 111.07 万元：包 括人员支出 89.9 万元，基本公用支出 5.14 万元，对个人和 家庭的补助支出 16.04 万元。 项目支出预算指标为 65.49 万 元。二、关于供销合作社 2017 年一般公共预算本年拨款情 况说明（一）基本支出情况说明供销合作社 2017 年一般公共预算拨款基本 支 108.07 万 元，比 2016年执行数据 120万元增加（减少） 11.93 万元， 增长（下降）7.4%。其中：对个人和家庭的补助支出减少 1

16、1.93 万元。人员经费 89.9 万元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.2 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其 他商品和服务支出。（二）项目支出情况说明。供销合作社 2017 年一般公共预算拨款项目 支出 65.49 万元 ，其中：一般行政管理事务财政拨款 65.49 万元，其中 供销合作社发展基金

17、 50 万元为计划控制数。 2017 年预算 15.49 万元，比 2016 年执行数 15.6 万元基本持平。三、关于市供销合作社 2017 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明市供销合作社 2017 年“三公”经费 财政拨款预算数为1.5 万元 ，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0.5 万元。2017 年“三公”经费财政拨款预算于 2016 年“三公” 经费财政拨款预算数 1.5 万元持平。四、关于供销合作社 2017 年政府性基金预算拨款情况说 明我单位没有政府性基金预算拨款，此表为空，特此说明。 四、关于市供销合作社 2017 年收支预算情况的总体说 明按照全口径预算的原则，市供销合作社 2017 年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入 总预算 173.56 万元 ， 支出 总预算 173.56 万