供应商管理程序

1、供应商管理程序（新a）管理体系标题供应商管理程序编号FB-74B-002版本A 管理归口采购部制订日期xx6_25 页次 1/51、目的：为确保供应商能良好地配合，且经由适当的管理 使公司获得稳定的、符合品质要求Z进料，并达成良好的相互发 展关系。2、范围：为本公司提供生产物料Z供应商（包括客户指定 Z供应商）的管理均属之。3、权责:3、1总经理：3、1、1批准供应商与本公司Z合作关系，最后批准合格供应 商；3、1、2对供应商评审及定期评价之结果进行确认。3、2采购部：3、2、1确立与供应商之合作意向，并经总经理审核；3、2、2负责供应商之开发与FI常管理，并保持与供应商持续 稳定发展的合作关

2、系；3、2、3负责组织实施供应商评审及定期Z供应商评价。3、3工程部/研发部3、3、1负责向采购部提供相应之技术支持，需要时，同步参 加供应商Z评审。3、3、2负责对生产物料Z采购样品实施测试及确认。3、4品质部：3、4、1负责及时提供必要的供应商有关品质数据，参加采 购部实施对供应商实施评审及定期评价；3、4、2负责规定有生产物料之检验方案，并按规定Z检 验方案及验收准则实施产品Z确认。4、作业内容:4、1供应商之开发；4、1、1合格供应商的条件是能够提供持续满足本公司要求 所需物料的供应商；4、1、2当新物料采购或原有供应商更新需开发新供应商 时，由采购部通过各种正规渠道，收集供应物料的供

3、应商名单， 并进行初步接洽；4、1、3初步接洽后，采购部应选择13家可能成为本公司 “合格供应商”之潜在供应修订记录：FI期/版本批准确认 审核拟定标题供应商管理程序编号FB-74B-002版本A 管理归口采购部制订日期xx-6-25页次2/5商发出供应商调查表,对相关资料进 行确认，并根据需采购之物料对产品最终质量影响的严重程度及 具体情况来确定评审方式。4、1、4供应商评审：4、1、4、1供应商评审方式有现场评审、样品确认、总经理 直接评审三种；4、1、4、2现场评审：a)当为国内供应商(制造商)，且满足下列条件之一时，应实 施供应商现场评审：一一计划提供Z物料直接用于本公司产品 上，或为

4、本公司产品材料Z新选供应商；一一当合格供应商在供 应期间发生重大不合格或产品质量出现不稳定现象，且总经理认 为有必要实施评审时；一一总经理认为任何有必要实施评审之情 况。b )采购部应组织相关部门成立供应商评审小组实施评审，小组 成员根据实际情况由品质部和及必要之工程技术人员组成，并由 总经理任命一名为评审组长；c)评审小组按计划日程，参照供应商调查表对供应商进行 现场评审，并填写供应商评审查检表，评审组长进行汇总后 编制供应商综合评审报告呈总经理审批；d)若供应商评审结论为不合格，评审小组可提出限期改善要 求，供;商予期限内改善完成后再进行第二次评审，若仍不合 格，则取消此供应商之合作关系。

5、4、1、4、3样品确认：a)所有生产物料及外协产品Z供应商必须经过样品确认。对选 定Z潜在供应商，采购部通知其提交样品；b)对供应商提供之样品，由采购部根据物料信息填写样板确 认通知单，交工程部或研发部确认；C)样品确认判定后，由确认单位填写来料样品确认书或 部品检验基准书，并将检测结果通知采购部；d)如确认结果为不合格，由采购部将检测结果通知厂商，可再 进行第二次送样确认，若仍判定不合格，则取消此供应商Z合作 关系，对于客户指定供应商，还应通知客户处理。e )对样板确认合格之供应商，采购部应编制供应商综合评审 报告，呈总经理核准。4、1、4、4总经理直接评审：a)对于不便于采用现场评审和样品

6、确认之供应商，当满足下列 条件之一时，可由总经理直接指定：一一客户指定： 市场 独占：一已通过质量管理体系或产品认证，且有较好口碑者。标题供应商管理程序编号FB-74B-002版本A管理归口 采购部制订曰期xx6_25 页次 3/5 b)对需要由总经理直接评审之供应商，采购部应提供供应商 综合评审报告，呈总经理审核。4、1、5采购部应按4、1、4条Z要求对生产物料供应商采取一种或两种评审方式 实施评审，对评审合格之供应商，经总经理批准后采购部应纳入合格供应商清单实施管理。4、2供应商定期评价与管理：4、2、1采购部应至少每年1次组织相关部门对物料之合格供 应商的供货情况进行综合评价，当总经理认

7、为有必要吋可适时进 行评价。4、2、1、1品质部应对各生产物料合格供应商Z供货品质及 异常处理与改进状况每月一次综合评价，并将评价结果通知采购 部；4、2、1、2采购部对各生产物料合格供应商上半年度或下半 年度之供货情况（包括交期、品质、服务、价格等方面）进行综 合评价04、2、2采购部对供应商之定期评价需进行分级管理。4、2、2、1采购部在进行供应商定期评价时，应对各供应商 进行评分。评分按下表规定之方法进行：评价项目系数品质 （40分）交期（30分）价格（15分）异常处理（15分）1直 接乘以品质评价的综合得分，再除以100o严格按交期供货，准吋交货率达100%与市场价格相比有优惠 或有特

8、别关照 对异常情况反应迅速，问题改善快，无重复发生， 态度积极热忱。0、8能按交期供货，准时交货率达97%以上与市场价格相比 基本合理对异常情况处理及时，问题无重复发生。0、6基本能按交期供货，准吋交货率为90%97%与市场价 格相比稍高，但在本公司允许范围内对异常情况处理较及时，问 题偶有重复发生。0、4准时交货率为90%以下与市场价格相比价格偏高。 对异常情况处理较慢，问题长时期得不到改善，反复发生。总评分计算总评分二品质总分（40分）X品质综合得分比+交期总分（30分）X交期系数+价格总分（15分）X价格系数+异 常处理总分（15分）X异常处理系数4、2、2、2本公司按年度评分结果将生产

9、物料供应商分为A、B、C、D、E 五级：a）A级：总评分计算结果为90上者；b）B级：总评分计算结果为80分89分Z间者：c）C级：总评分计算结果为70分79分之间者；标 题 供应商管理程序编号FB-74B-002版本A管理归口采购部制订 日期xx-6-25页次4/5 d） D级：总评分计算结果为60分69分 之间者；e）E级：总评分计算结果为59分以下者。4、2、3采购部应按供应商定期评价之结果对供应商进行管理 调整。4、2、3、1对于评为A级之供应商，采购部可依据实际情 况，采取互惠互利之原则，加大其订单分配比例、优先付款、采 用放宽检验或免检等方法对供应商进行鼓励。当采用放宽检验或 免检

10、时，若发现有不合格，应按有关Z作业办法恢复正常检验。4、2、3、2对于评为B级之供应商，采购部应与之保持正常 Z业务关系，并进一步对其进行开发，帮助供应商完善质量体 系O4、2、3、3对于评为C级之供应商，采购部可对其进行限量 或少量采购，必要时，可按本办法4、1、4、2对其启动现场审核，帮助其进行质量管理体系改 进，同时，采购部应按本办法4、1 Z要求对该物料重新选择后备供应商。4、2、3、4对于评为D级之供应商，暂时停止供货，采购部 要求其进行限期整改，必要时，可按本办法4、1、4、2对其启动现场审核，帮助其进行质量管理体系改 进，同吋，采购部应按本办法4、1之要求对该物料重新选择后备供应

11、商。4、2、3、5对于评为E级之供应商，经总经理批准后，可取 消其供应商资格，停止供应关系；若是客户指定供应商或其他特 殊情况（如独家供应商），经总经理或以上管理者批准，可暂缓 执行除名，并注明原因。对已批准取消供应商资格之供应商恢复 止常业务关系前，必须按新供应商重新实施供应商评审。4、2、3、6每年1月份采购部应对供应商上年度Z综合评价 结果填写供应商年度业绩评定表，经总经理批准后，由采购 部按批准Z措施实施供应商调整。4、3供应商资格Z暂停：4、3、1若供料品质出现批量不合格时，由品质部发出来料 品质异常联络书责令其采取纠正和预防措施，若其后五批货 中未有明显改善且连续出现批量退货时，采

12、购部应以联络单 形式提出暂停该供应商资格，经总经理批准后生效；4、3、2暂停资格Z供应商，可在两个月内由采购部组织按本 办法之4、1之相关要求重新进行评审，评审合格方可恢复正常供 货；4、3、3当对暂停资格之供应商若于两个月内重新评审结果为 不合格，或总经理认为无需再次评审时，经总经理批准后，采购 部将英从合格供应商清单中除名。4、4对一年时间内一直未有采购的合格供应商，于再次开始 供应物料前，应以新供应商对待，按本办法之4、1条之相关要求重新进行评审。4、5合格供应商Z建档：4、5、1采购部须建立和保持合格供应商清单，以做为采 购时选择之依据；4、5、2当合格供应商清单的内容有变化吋，采购部应及 时更新，并提交经总经理核准，以保持最新狀态。5、参考或引用文件：5、1进料检验作业程序。标题供应商管理程序编号FB-74B-002版本A管理归口 采购部制订日期xx-6-25 页次 5/56、记录：6、1供应商调查表；6、2供应商综合评审报告；6、3合格供应商清单；6、4