采购询价制度_第1页
采购询价制度_第2页
采购询价制度_第3页
采购询价制度_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、1.目的为规范公司采购工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购成 本价格，提高采购管理管理水平，特制定本程序。2.适用范围本规定适用于2000元以上的物资采购活动。3.权责3.1相关部门提出采购需求并提供相关使用用途、性能、规格、 数量等标准的说明资料。3.2采购员负责落实采购的具体询价活动。3.3采购部主管负责询价结果的审核。3.4价格审核组（使用单位、负责采购人、采购主管、技术总 工程师、董事长等）负责价格的核定。3.5董事长（总经理）最终批准价格并确定采购工作。4.采购询价的工作要求及步骤4.1采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容: 采购物资的名称、数量、规格型号; 采购物资的质量要

2、求; 采购报价基础要求、付款条件、交期要求; 采购物资包装要求、运送方式、交货方式与地点;采购人员与相关人员的姓名及联络方式、报价到期日、 后服务与保质期限要求；4.2采购询价的程序 相关部门提出采购需求及标准，并经部门主管批准后交至采 购部; 采购人员进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信 息库和市场调查等方式掌握更多供应市场行情动态; 采购人员根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供 应商名单; 采购人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价; 采购人员在截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分 析，编制采购询价报告单（见附件1）。 由采购部主管递交价格审核组人手一份采购询

3、价报告单对其进行对比核定，规定时间内汇总每个人的对比核定价格意见，确定候选的供应商； 确定好候选供应商后，由董事长（总经理）对价格进行批准。 董事长（总经理）审批的采购询价报告单由采购部负责 归档，以备采购同类产品依据。4.3采购询价作业要求: 对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原采 购询价过的供应商，并直接列入询价供应商名单 采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员询 价时应附图纸或规范至询价供应商; 采购询价中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时 效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理;4.4设备类”物资的询价过程中应至少注明（并写进正式合同条款）下列

4、四项内容: 供应商必须提供设备运转多少年以上的质量底线承诺，保修期间所需的各项备品备件应由供应商无偿提供; 供应商必须列举保质期满后保养所需的备品备件明细单包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品备件价格的有效年限; 供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量; 设备安装、试运行条件。5.相关文件记录女口：采购询价报告单询价供应商名单备品明细单报价单归档保存。流程：接收采购计划一询比议价决定下采购单审核跟催收货-付款-退货。相关的单据有:请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。米购人:项目名称:负责人:序号产品名称规格供方供方供方备注数量单价合价数量单价合价数量单价合价合计合计合计

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论