2018年直财政预算项目绩效管理目标申报表

1、2018年市直财政预算项目绩效管理目标申报表填报单位名称：珠海市理工职业技术学校（盖章）单位：万元项目名称实训耗材项目类型1、设备购置类口2、信息化项目口3、其他专项经费 V项目属性1、经常性项目22、一次性项目口3、跨年度项目口项目申报总金额107（万元），其中2018年度预算申报金额107（万元）。项目开始时间2018.3项目完成时间2018.11单位负责人张伟铭项目负责人傅旻联系电目概况本项目资金用于支付我校学生2017-2018学年第二学期和2018-2019学年第一学期两学期在实训过程中需要使用的各类耗材的费用。项目的必 要性和可 行性充足的实训耗材，是实训

2、课程开展的必要保证。我校根据专业的课程设置，明确了需要进行的实训项目，确定实训耗材的种类， 根据专业学生的人数， 确定实训耗材的数量。 计划在2018年2月完成2017-2017第二 学期采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完成2018-2019第一学期采购工作，7-9月完成支付工作。项目明细 构成及预 算依据总额107万明细用途金额汽车、电气、 物流、艺术、 计算机等实 训耗材开展课堂实训教学使用107万项目资金计算依据和方法学校两校区在校人数约 5200人，高耗专业的比例系数为1,生均标准为145元/人，低耗专业比例系数为0.6，生均标准为130/人，据此测算出总预算为 106万余元

3、，在测算基础上申报107万元。项目资金情况2016年度项目预算金额70万项目实际 到位资金70万项目实际使用资金69.82 万项目结余资金0.18 万实际到位率（%100支岀实现率（%99.74项目完成进度（%1002017年度项目预算金额96万说明2017年项目实际到位资金 96万元，实际到位率100%实际支付 953468.5元，支出实现率 99.32%，项目完成进度为 100%我校 2016年起新增了云计算、新能源汽车、产品设计与3D打印、工业机器人4个新专业，耗材开支增大。绩效目标项目预计总体目标概述通过项目实施，可以保障全校学生实训课程的顺利开展。填报说明：概述项目立项计 划达到什么

4、目标，取得什么 效果预计产岀情况数量保证学校全年正常开展实训课时数约53000节课，参与实训学生约为 5200人。填报说明：根据项目预计情 况填报，如： 设备采购、 软件开发，线路、场地租赁 等；购买或提供的服务数 量；培训班数、人数，研 究课题数，调研次数，组织 会议、办案、宣传次数； 项目受益人数，建筑面积； 扶持企业、项目数等质量项目所购买耗材合格率高， 可以提供实训课程 所必需的材料。填报说明：根据项目预计情 况填报，女口：验收合格率、 达标率、办结率；购买或 开发的产品、服务质量； 项目所提供的产品、服务质 量；项目工作任务完成质 量；项目实施后获得的嘉 奖等时效本项目分两次进行，在

5、2018年10月全部完成， 计划在2018年2月完成2017-2017第二学期 采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完 成2018-2019第一学期采购工作，7-9月完成 支付工作。填报说明：指项目预计完成的进度时效预计效益情况经济效益通过耗材集中采购，可以降低成本，节省 费用。填报说明：根据项目预计情 况填报，如：项目实施过 程所需经费成本的节约情 况；项目实施后，对降低 能耗，节省费用，减轻负担， 或者减少损失的效果；项 目实施对社会投资、金融贷 款的杠杆作用；促进相关 行业、企业提高效益的作用； 促进新经济增长模式，等公共（社会）效益通过项目实施，可以提高学生课堂的学习 质量和学习效率。填报说明：指预计项目实施 后对社会公众带来的直接、 间接影响，根据项目预计情 况填报，如：解决问 题；提高影响力； 提高劳动效率，行政效率， 审批效率；提高服务水平； 带动就业；方便群众； 减少社会负面因素；改 善生产生活、学习、居住 条件；工作质量提高，等生态效