横烟花爆竹经营安全标准化评审标准考核表

1、附件三 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标 准 A 级要素权重和 B 级要素应得分值 A 级要素（ 8 个） B 级要素（ 34 个） C 级要素（ 81 个） 1 法律法规和安全管理制度（权重 0.08 ） 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（ 20 分） 1.2 安全生产规章制度（ 30 分） 1.3 安全操作规程（ 30 分） 1.4 修订完善（ 20 分） 2 机构和职责（权重 0.1 ） 2.1 组织机构（ 15 分） 2.2 主要负责人（ 30 分） 2.3 安全生产目标（ 10 分） 2.4 安全管理职责（ 30 分） 2.5 安全生产投入（ 15 分） 3 人员和教

2、育培训（权重 0.08 ） 3.1 教育培训管理（ 40 分） 3.2 人员教育培训（ 40 分） 3.3 安全文化建设（ 20 分） 4 储存设施与运输车辆（权重 0.25 ） 4.1 选址布局和规模（ 20 分） 4.2 库房与建筑结构（ 20 分） 4.3 安全设施（ 20 分） 4.4 消防（ 15分） 分） 15 电器设施（ 4.5 4.6 运输车辆（ 10 分） 5 仓储管理（权重 0.15 ） 5.1 库区环境（ 15 分） 5.2 库区安全管理（ 25 分） 5.3 装卸与搬运要求（ 20 分） 5.4 产品储存要求（ 20 分） 5.5 处置与销毁（ 20 分） 6 经营管理

3、（权重 0.2 ） 6.1采购管理（30分） 6.2销售管理（20分） 6.3产品流向管理（30分） 6.4配送管理（20分） 7隐患治理与应急救援（权重0.1 ） 7.1隐患排查治理（50分） 7.2重大危险源管理（20分） 7.3应急救援（20分） 7.4事故管理（10分） 8绩效评定与持续改进（权重 0.04） 8.1绩效评定（50分） 分）50持续改进（8.2 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 评审标标准化要评审方达标标要要级要素否决扣分扣 11.1扣分111建立获取的管理制度 建立获取适查资料未建立管理制度的，1分法律法律2明确 责任部门，确定获取渠道，1管理制度未明确责任部门

4、的，分规和未确定获取渠道并及时获 取的规和文件清单和律、 行政法规及时获取全管分级要素本数据库3形成文件清单和文本数据库， 并准规部门规章、标制的获期进行更新规范及其他有2定期更新（权与符安全管理要求的，分录 0.0性评未定期更新清单的，分管理制度，明2职责部门，确分获取渠道，及新 2将适用的安 用当方、法将关 查资料无文件发放记录和宣传材料的 扣3分关文件发放记 料生产法律、行、要及传给 相关人员不熟悉相关安全管理员和宣传材料定 的，1人次扣1分询问章、标准规范 相关人员是其他安全管理求及时传达给定关人员分未进行符合性评价的，查资料至少每年进 13次符合性评价1律、行政法规2对不符合项进行分

5、析，制定整改1评价报告 分不符合项部门规章、标2划 未编制评价报告的，分规范及其他安3编制评价报告改记录 管理要求的符性评价 1.21制定健全的 至少应制定下列规章制度，并有可查资料扣分1未制定 基本的规章制度的，少 安全作性1规章制度个分 规章制度对责任部门、 职责和工 级要素。单以及规章制 ）企业负责人安全管理职责；1（度。 产规章. 评审标准 标准化要求 B级A级达标标评审方要级要素要否决扣分扣 ）安全生产管理人员岗位职责分制作要求不明确的，一处度 3）库区值班人员（守护员）岗位规章制度无法操作的，一处2记录规章度审定和签分分 责 ）仓库保管员岗位职责 过程的文件）安全教育与培训制） 人

6、员和车辆进出库管理制度）购销合同 管理制度）产品流向登记管理制度）产品质量管理制度 1）配送服务管理制度批业动1库等险度） 隐患排查治理制度 1理仓）源1重危度）仓库监控管理制度11）事故应急救援与演练制度）事 故报告及调查处理制度 1用提1安生费和度1）安全生产例会制度 2建立必要的至少应建立下列 台账（名册） 查资料扣分1未建立管理台账的，少一个 分1从业人员教育培训台账 管理台账不规范的， 每一个2账保管员和守护员名册 账3安全设施 设备、消防器材和运输 分素具台账4经营产品信息台账供货对象台账56销售对象台账产品流向 台账7. A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标

7、准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 囂 1.3 安全 操作 规程 （30 分） 1.4 修订 兀善 20 （分） 3.将安全生产规 章制度发放到有 关的工作岗位。 编制产品查验、 拆箱、装卸、搬 安全检查台账；8.隐患排查治理台 账。9.1.及时将安全生产规章制度发放 到有关工作岗位；2.各岗位的工作人 员了解相关规章制度；把规章制度张 贴公告到合适位置。3.1.编制产品查 验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作 规程； 查资料：规章 制度发放记 录。询问：有 关工作人员是 否熟悉相关 的规早制度。 查资料：安全 操作规程 扣分10 分否时，决 B 无发方 作人员不 次扣1 未张贴 未编制操

8、作规程不 运、运输安全操 作规程。明确修 订安全生 2.企业负责人组织审定并签发操作规 程；3.发放到相关岗位。1.安全生产 规章制度、安全操作规程 和发放记录。 询问：从业人 员是否熟悉本 岗位的全安操 作规程。查资 料： 级要素。 分；工 的，1 人 未张贴 扣2分 的，扣 产规章制度和安 全操作规程的时 间和频次，定期 进行修订，确保 其有效性和适用 性。 至少每2年修订1次；2.当企业隶属 关系、经营范围和规模等发生重大变化 时应及时修订；3.注明修订和生效日 期；4.企业主要负责人应审定并签发。 安全生产规 1.章制度或操 作记修程规订 录；已发布的 修2.订文 件。 分；10 制度

9、分 的，少- 发记录白 2.1 组织 机 设置安全生产管 理机构，配备专 1.设置安全生产管理机构；2.配备与 本单位安全生产工作相适应 查资料：安全 生产管理 扣分10分 时，否决B 分。10 分； 职责无专职安全管理人员的，扣构 职安全生产管理 的专职安全生产管理人员。机构与人员配级要素。10 备文件。人员。15 （权重分； A级 要素 B级 要素 标准化要求级 要素）（C 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 0.1 ) 分） 2.2 主要 负责 人30 （分） 1.明确主要负责 人是本单位安全 一生产第责任 人，并履行法定 的职责。2.主要 负责人应组织开 展安全生产标准 化建

10、设。 1.明确主要负责人是本单位安全生产 第一责任人；下职主要2.明确负责人 至少履行以责：1）建立、健全本单位 安全生产责任（制；2 ）组织制定本单 位安全生产方针目（标、规章制度、操 作规程和应急预案 等；）保证本单位安 全生产投入的有效 3（实施；）督促和 检查本单位安全生产工 4 （作，及时消 除事故隐患；（5）组织全员安全教 育与考核工作；）全面了解掌握企业安 全生产情（6况。1.主要负责人组织开 展安全生产标准化建设；2.组织制定 安全生产标准化实施方 查资料：安全 生产第1. 一 责任人及其职 责的文件；2. 安全生产责任 制。询问： 主要负责人。 杳资料：企业 安全生产标准 化

11、实施方 扣分10分 时，否决B 级要素。 专职安 合要求白 责人是第 分；主 产职责白 本单位安 的，扣 10分； 分； 责任部 3.主要负责人应 定期组织召开安 全生产专题会 议。 案，明确目标和进度、责任部门和责任 人。1.每月组织召开安全生产专题会 议；2.安全生产专题会议有会议记录 或纪要。 案。询问：主 要负责人及 有关人员。查 资料：会议记 录或纪要。询 问： 主要负责人及 扣分10分 时，否决B 级要素。 分； 无主要 扣5分 扣10 分 议的，扌 纪要的, A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 有关人员。 分; 要 4

12、.落实日常专人 值班、重要节假 日负责人带班制 度。 1.库区日常要有 24小时专人值班；2. 重要节假日要有负责人带班。 查资料：值班 带班制度和记 录。查现场： 库区专人值班 情况。 2分。 的,扣 班）制度 无值班 2.3 安全 生产 目标 10 （分） 1.结合企业实 际，制定文件化 的安全生产目 标。各级组织签 订2. 1.主要负责人组织制定企业安全生产 目标；2.从业人员了解企业的安全生 产方针和目标；3.形成文件化材料。 1.各级组织签订安全生产目标责任 查资料：安全 生产目标文 件。询问：安 全目标了解 情况。查资 料： 分。5 未制定安 标中指标 人员不了 11人次 一个组织

13、 2.4 安全 管理 职责 安全生产目标责 任书和制定安全 生产工作计划， 并考情实核落 况。明确分管安 全1.负责人、安 全管理部门和 人员的 书；2.各级组织制定安全生产工作计 戈y；3.对各级组织安全生产目标责任 和工作计划落实情况定期考核。1.明 确分管安全负责人的安全职责；2.明 确各级安全管理部门的安全职责； 1.安全生产目 标责任书和工 作计划；2. 考核记录。查 资料：安全生 产责任制文 件。 分； 扣3分 扣分 分；扣 的，扣 （30 分） 安全职责。 2.明确每个安全管理人员的安全职 责。 询问：安全管 理部门的人 员。 分； 扣5分 上. A级 要素 B级 要素 标准化要

14、求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 3人 员和 2.明确其他相关 1.明确其他相关部门的安全职责； 查资料： 3分。 其他相 2.5 安全 生产 投入 （15 分） 3.1 教育 培 部门和人员的安 全职责。3.建立 安全生产责任制 考核奖惩机制。 1.保证安全生产 资金投入。 2.明确仓库保管员、守护员的安全职 责；3.明确危险货物运输车辆驾驶员、 押运员的安全职责。1.建立安全生产 责任制考核机制；对有关人员进行定 期考核；2. 3.根据考核结果落实奖惩。 1.建立和落实安全生产费用管理制度； 安全生产责任 制文件。询 问：仓库保管 员、守护员等 有关人员。查

15、 资料：安全生 产责任制考核 制度和考核、 奖惩记录。询 问： 安全管理人员 等。 查资料：安全 生产费1. 5分； 和驾驶员 的，一处 对其安全 建立考核 核记录白 制度的, 考核和奖 未建立 扣10 分 2.依法参加工 伤 2. 按照规定数额提取安全生产费用； 3. 安全生产费用使用去向符合规定； 4. 足额交纳企业风险抵押金。依法参 加工伤保险，为全体从业人员 用管理制度； 安全生产费 2.用提取和使 用帐目 3. 风险抵押金 缴纳收据。查 资料： 安全生 扣5分 规定的, 未缴纟 未参加工 保险。1.制定教 育培训计划。 缴纳保险费。1.制定符合本单位实际 的安全教育培训计划； 从业人

16、员交纳 保险凭证。查 资料：安全教 育培训 扣分10分 B决否，时 人1未 分。 5未明 A级 要素 B级 要素 标准化要求C 级要素）（ 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 教育 培训 （权 重 0.08 ） 训管 理（40 分） 3.2 人员 教育 培训 2.明确安全教育培训目标和要求。 计划。 级要素。 分；3 扣分。 2.组织教育培 训。1.企业主要 负责人、分管负 责人和安全生产 管理 1.按照教育培训计划认真组织实施； 3.保证安全教育培训所需的资金。1. 主要负责人、分管负责人和安全生产管 理人员应按照规定接受专门的安全培 训； 查资料：培训 记录和经费支 出记录。查资

17、 料：安全资格 证书。 扣分10 分时，否决 B级要素。 未按照 分；无 支5分 证书的, 进行再培 （40 分） 人员安全培训和 任职资格。2.仓 库保管员、守护 员和危险货物运 输车辆驾驶员、 押运员安全 2.经考核合格取得资格证书；3.按规 定参加再培训。 1.仓库保管员、守护员、危险货物运输 车辆驾驶员、押运员应按有关规定参加 安全教育培训；2.取得相关部门颁发 的资格证书； 查资料：相关 人员资格证和 教育培训档 案。 扣分10分 决B否时， 级要素。 无相关 的，一丿 进行定期 资训培和上岗 格。3.其他从业 人员的教育培 训。 3.按照规定定期接受教育培训。1.对 其他从业人员进

18、行安全教育培训，并经 企业考核合格后方可上岗；2.从业人 员每年应接受再培训。 查现场：有关 人员是否持 证上岗。查资 料：从业人员 教育培训记 录、档 无从业 扣10 分 1人次扌 3.3 搞好安全生产宣 所有从业人员应挂牌上岗； 1.设置安 案。 1分。 安全 传教育，把安全 全宣传栏进行安全知识和事 2.故案例 询问：人从业 宣传栏 文化 建设 文化建设融入到 教育，并及时更新； 抽查员。查 资料：有关安 全活动记录； 未开展安 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 4储 存设 施与 运输 车辆 （权 重） 0.25 （20 分

19、） 4.1 选址 布局 和规 模 20 （分 ） 企业管理工作之 3.定期或不定期举办安全知识宣教活 查现场： 分； 中。1.选址符合 城乡规划要求。 动； 4.安全宣教活动有负责人、有计划、有 内容、有记录。仓库选址符合城乡规 划要求，避开居民点、学校、工业区、 旅游区重点建筑物、铁路和公路运输 线、高压输电线等。 人员挂牌上岗 和安全宣传栏 更新情况。查 资料：地方相 关规划或有 关批文。 无相关 不符合地 2.外部安全距离 要符合标准要 求。设置符合标 准3.要求的围 墙。 GB50161-仓库区的外部安全距离符合 4.3.2和4.3.3的规定。中表2009库 区应设立高度不低于2m的密

20、砌独1.立 围墙；围墙与危险性建筑物、构筑物 之间2. 查资料：设计 图纸。查现 场：距测外部 实离。查现 场：查看围 墙。 距外部安全 离小于标准 否的，求要 决A级要 素。扣分 10分时，否 决A级要 素。 设计图 分； 符合的, 墙的，扌 筑物之间 5分； 合布仓4.库局 理。 的距离宜为，且不得小于 5m 12m内 应设置防火隔离仓库外墙四周3.5m 带。1.仓库与值班室的距离符合规定； 2.根据储存的品种种类、危险程度分区 设置。 查资料：设计 图纸。查现 场：设计图纸 和现 扣分10分 二时，一、 否决业级企 级要素。B 围墙不 扣3分 未设置 仓库与 的，扣 10分； 建内区库5

21、.（构） 筑物之间 库区建（构）筑物之间内部距离满足 5.3 第 GB50161-2009 条要求。 场对照。查 资料：设计图 纸。 安内部全距 标小离于准 设计图 分； 内部距离符合标 准要求。. 查现场：设计 图纸和现 ，否的求要 要级A决 图纸标 分。10 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 6.库区内道路的 宽度、坡度以及 1.库区运输危险品的主干道中心线与 库房的距离不应小于 10m； 场对照。查现 场：查库区内 道路 素。 运输道 的，扣 道路与库房之间 的距离要符合标 准要求。 库区内汽车运输的主干道纵坡不宜 2.6%

22、;手推车运输的道路纵坡不宜大于 大于2%。 的宽度、坡度 和道路与建筑 物之间的距 离。 道路白 物之间白 2分。 4.2 库房 与建 筑结 构（20 分） 7.建设项目的工 程设计、设计审 查和竣工验收符 合标准要求和有 关规定。 1.新（改扩）建工程建设项目的设计的 规定；严格执行 GB50161 2.由具有相 应资质的单位进行设计；按照有关规定 进行安全设计审查和 3.竣工验收。 查资料：设计 单位资质、设 计图纸、设计 审查和竣工验 收资 扣分10分 时，否决B 级要素。 无设计 单位资质 未进行设 进行竣工 8.仓储能力与经 营规模相匹配。 1.库房的定员、 定量和定级符合 标准要求

23、。 仓储能力与经营范围、经营规模相匹 配。1.库房的疋员、疋量、疋级符合 有关标准要求；2.1.1级成品仓库单库 建筑面积不宜超 料。查资料： 查许可范围和 销售记录。查 资料：查设计 图纸。查现 场： 一、二级企 业否决至B 级要素。扣 分10分B 决时，否级 要素。 仓储能力 扣10 分 不符合要 的面积和 2；过500m,存药量不宜超过10000kg 3.1.3级成品仓库单库建筑面积不宜超 2过不分每1000m过，个防火区超2 ,存 药量不宜超过20000kg ； 500m黑火药、 引火线仓库单库建筑面积4. 2过宜量存 100m超不宜过，药不超。5000kg 标房查库的 志、建筑面积

24、和存储量。 扣2分 2.库房的建筑结 构和耐火等级符 合标准要求。. 1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框 架结构，或采用钢筋混凝土柱、梁承重 结构 查现场：查仓 库的建筑结构 和耐火等 扣分10分 时，否决B 级要素。 仓库白 家标准白 2.8m建 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 2. 屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，或采 用轻质泄压或轻质易碎屋盖； 3. 库房的耐火等级不应低于GB50016中 二级耐火等级的规定； 级。 的，一处 4.3 安全 设施 （20 分） 3.仓库的门窗、 4.库房应有适当的净空，室内梁或板中 的最低净空

25、高度不宜小于2.8m，并满足 采光和通风要求。 2100m （或长度1.仓库的建筑面积大于 查现场： 仓库的门 地面等要符合标 准要求。 大于18m）时，安全岀口不应少于 2个。 仓库内任一点至安全出口的距离15m ； 不大于仓库的门应向外平开，门洞的宽 度2.，不得设门槛。仓库门 1.5m不宜 小于 查仓库的门窗 和地面。 式，一处 斗米用外门斗，且内外两层门均应向外 开启。仓库的门宜为双层，两层门均 应向外开启；仓库的窗宜设可开启的高 窗，并应3.配置铁栅和金属网。 在勒脚 处宜设置可开关的活动百叶窗或带活 动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动 物进入 1.防护屏障应符 合GB50161的要

26、 的措施；8.5.5第仓库的地面应符合 GB501614.条的规定。1.1.1级建筑物 应设置防护屏障；2.防护屏障建设符 合GB50161的要 查现场：查防 护屏障。 扣分10分 时，否决A 1.1级 10分； 求。2.防雷设施 符合标准要求。 求。1.仓库防雷设计符合建筑物防 雷设计规范GB50057的有关规定； 查资料：防雷 设施的检 级要素。扣 分10分 时，否决A 设置防 一处扣 设施的, 分。3未定期检测的，一处扣级要素。 测报告。 防雷设施定期检测合格。2. A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 查现场： 3.防静电设施

27、符 合标准要求。4. 仓库内配备可 1.仓库入口处应设置人体静电指示及 释放仪；2.人体静电指示和释放仪至 少每半年检测一次。1.库房地面做防 潮处理，或铺设 查防雷设施。 查现场：查导 静电设施。查 现场： 扣分10分 时，否决B 级要素。 未设置 未定期 现一处无 靠的温（湿）度 检测装置，采取 防潮措的必要 施。5.米用可靠 的自 cm高的垛架； 20库房内有温度计、 湿度计，每天对2.库房内的温度、湿度 进行检测记录，并做好库房通风、防潮 处理，或安装 除湿设备。1.库区应设 置视频监控系统，系统的 温（湿）度检 测装置和通风 防潮设施。查 现场： 未设置视频 扣2分 测记录白 不符合

28、标 动监控技术，全 天候监测监控库 房库区动态等。 构成应符合相关规范的规定；设计2. 库区视频监控，电气设备选型、线路技 术要求及敷设方式等均应 查监控设备安 运和行情装 况。 系监控统A 的，否决级 要素。 的，一处 能良好运 4.4 消防 （15 分） 6.安全设施专人 负责管理，定期 检查和维护。1. 设置必要的消防 设施，配备足 的规定。GB50161符合1.专人负责管 理安全设施；2.定期检查和维护安全 设施，并建立相关记录。1.设置必要 的消防设施，并符合有关规定； 查资料：安全 设施检查、维 护记录。查现 场：查安全设 施的完整性。 查现场：查消 防设施和 无专丿 扣2分 记录

29、或未 项扣2 整性要求 未设置 靠水源白 够的器材。设置 火灾报警2. 2.有充足可靠水源；3.配备相应的消 防器材。 库区应设置火灾自动报警系 统；1. 器材。查现 场： 灾火置设未 未按照 3处扣 求的， A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 4.5 电气 设施 （15 分） 系统。1.电气设 备符合标准要 求。 2.库区火灾自动报警设计，电气设备选 型、线路技术要求及敷设方式、防雷接 地均应符合 GB50161的规定。1.仓库 采用合格的防爆电气产品；2.仓库不 宜设置接插装置。当确需设置时，应选 择相应防爆型、插座与插销带连锁

30、保护 装置，并满足断电后插 查火灾报警系 统。查资料： 查电器设备的 合格证。查现 场： 报警系统 的，否决A 级要素。扣 分10分 时，否决B 级要素。 一处扣 不符合要 2.仓库电力和照 明线路符合标准 要求。3.库区外 线路的架设符合 标准要求。 销才能插入或拔岀的要求。1.不应在 仓库所架设临时性的电气设施；2.仓 库电气线路采用穿钢管敷设；电气线路 严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设； 3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠 装电缆埋地敷设。1.与本库区无关的 电气线路和通信线路严禁穿越、跨越库 区；2.与本单位无关的 10kV及以下电 力架空线路和通信架空线路与仓库外 墙的水平距离不应

31、小于 35m； 3.本单位IOkV及以下的高压线路宜采 查仓库电器设 备。查现场： 查库区的电力 和照明线路。 查现场：查室 外线路的架设 情况。 扣分10 分时，否决 B级要素。 库区铺 处扣分; 的, 一 穿钢管铺 房电气纟 扣与本 分;线路 发现一处 符合要求 用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴 线与1.1级仓库外墙的水平距离不小于 35m与1.1级仓库外墙的距离不小于 50m与1.3级仓库外墙的距离不 小于杆高的1.5倍； 4.本单位1kV以下的电气线路和通信级 仓库1.3级、1.1线路时，其轴线与 级A 要素 B级 要素 标准化要求C 级要素）（ 达标标准 评审方法 评审标准 否决项

32、 扣分项 5仓 储管 理（权 重） 0.15 4.6 运输 车辆 （10 分） 5.1 库区 环境 15 （分） 1.5外墙的距离不应小于电杆高度的 倍，与储存黑火药仓库外墙的距离不 运输车辆要符合 ;应小于35m库区不应设置无线通信 塔，无线通5.。信塔与围墙的距离不 小于100m1.运输车辆要为危险物品运 输车； 查资料： 使用非 标准要求。 2.车况保证良好；3.安装使用具有行 查有关运输车 辆的材料。查 现场：查库区 内运输车辆车 况。 扣10 分 扣10 分 驶记录功 分； 车辆在 驶记录功能的卫星 定位装置； 车辆进入库区应带防火罩。 4.运输 1.库区库房标识 符合标准要求。 设

33、置车辆限速、禁行标内应1.库区志； 2.库房标识内容应包括库房名称、编 号、危险等级、定员、定量、建筑面积 和责任人； 查现场：查仓 库标识牌以及 通道、地面、 墙面标识线。 扣分10分 二，时一、 决业否级企 级要素。B 标识不 标识与 2分； 速、 2.库区道路路面 应硬化。 3.仓库通道、地面、墙面应标识符合标 准要求的堆码线。库区道路路面应全部 硬化。 查现场：道路 硬化情 禁行标志 仓库未 分； 标识堆 库区内道 分。 5.2 库区保持环境3. 整洁。 库区各个场所环境整洁。 况。查现场： 库区现场环 境。 10库 一的整所 人员、车辆出1. 严格执行本单位员工和外来人员岀 1. 查

34、资料： 分10扣分 未建立 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 库区 安全 管理 （25 入应严格登记。 入库区登记制度；3.严格执行车辆出 入库区登记制度。 值班记录和登 记薄。查现 场： 时，否决B 级要素。 车辆出丿 分；; 符 分） 5.3 装卸 与搬 运要 求 （20 分）. 2.严格库区值班 和巡查。 库区设立值班室和值班人员；1. 2.值 班守卫人员定时在库区内巡查；仓库 保管员定期在仓库内巡查； 3. 4.经营 黑火药的企业，黑火药仓库要 登记记录与现 场相符情况。 查资料：查值 班人员配备文 件，值班守卫 和仓库管

35、 的，1 人 定设立值 分；无 巡查记录 3.检修和动火作 业管理 实行双人双锁管理。1.带电设备的维 修应按GB/T 13869的要求进行，应由 具有电工作业资格的专人负责维修保 养，非电工作业人员 理人员巡查记 录。查现场： 查现场值班人 员到位情况。 查资料：查设 备维修记录和 动火作业 巡查记 经营黑 库双人双 机械设备 火作业记 动火作业 装卸与搬运作业 应符合相关安全 要求 不应从事任何电工作业；2.进行设备 维修需临时使用明火或从事易产生火 花作业时，应制定安全措施，由企业有 关负责人审查签发动火作业证，经现场 管理人员检查符合要求后方可动火作 业，动火作业过程中应有专人进行现场

36、 监护。1装卸、搬运过程中应轻拿、轻 放，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过 猛等行为；装卸应单件装卸，不得使 用铁撬等2.铁质工具。装卸黑火药、引 火线时，人，装卸成 2进入库房的人员 不超过 记录等。查现 场：查装卸作 业是否符规 定。 的， 火线、有 员超过 8人的, 铁质工具 级A 要素 B级 要素 标准化要求级 要素）C （ 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 5.4 1.产品应分类、 品，库房内不超过 8人；3.禁止在库 内进行开箱作业。1.按产品危险等级分 库储存，禁止将 查现场： 扣分10分 有碰撞 擦、挤压 进行开箱 危险等级 产品 储存 要求 （20 分） 分库储存。

37、 应存放在1.1级仓库的产品存放在1.3 级仓库；2.按产品品种进行分类储存 或存放； 3. 应专库或库内专区，存放不合格产 品、过期产品及从零售点回收产品； 4. 应专库存放收缴的非法产品、假冒伪 劣产品及残损产品。 查库存。 时，否决A 级要素。 扣10 分 的，扣 分类储彳 收缴的非 品未专库 5.5 2.库内产品储存 限量要求。3.库 内产品堆码要 求。 禁止超量储存。1.堆垛间应留有检查、 清点、装运的于通道。小宜的距离不堆 垛之间于不宜少离内，0.7m堆垛距墙壁 距于小度不宜宽道运 0.45m ;搬通的； 1.5m烟火药、黑火药堆垛的高度不应超 2. 查现场：查库 内产品储存情 况

38、。查现场： 查库内产品堆 码情况。 有超量储存 的否决B级 要素。扣分 10 分 B 时，否决级 要素。 不合格 分。区彳 有符合要 堆码超 方式不符 ，半成品与未成箱成品堆垛的1.0m过， 成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m 2.5m高度不应超过； 堆码不 扣2分 过期、不合格等 3.仓库的堆码方式符合标准要求；挂 牌标识产品名称。4.过期、不合格、从 零售网点回收及残 查资料： 未建立 处置 与 产品的处置和销 损等产品，要及时以妥善方式处理或 查有关记录。 分；1 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 6经 营管 理 （权 重）

39、 0.2 销毁 （20 分） 6.1 采购 管理 （30 分） 6.2 销售 管理 20 （分 ） 毁要求。1.有规 范的购销合同。 者销毁。1.采购产品时，应与生产企 业签订规范的购销合同； 查现场：查库 存。查资料： 查购销合同。 扣分10分 时，否决A 过期、 半年未妥 订合同白 2.采购质量合格 的产品。 2. 查验生产企业资质证明，并将安全销 合同附为购生产许可证复印件作件； 3. 购销合同内容应与所采购的产品相 一致。1.采购产品时，应要求产品生产 企业提供产品合格证等证明产品质量 合格的材料并留存；2.产品运达入库 时，应认真验收，并 查现场：查库 内产品与购销 合同对应情 况。

40、查资料： 查看产品质量 合格证明材料 和入库抽检记 级要素。经 营含氯酸钾 产品的，级 要否决A 素。 合同不 生产许可 2分； 合分。 材料的, 入库抽检 1.明确与有供货 关系零售点的安 全责任。 自行抽检或委托机构抽检产品质量。 1.建立供货零售点清单；复印2.留存 零售点零售经营许可证件；3.与零售 点签订安全责任协议，明确安全责任关 系。 录。查资料： 查零售点清 单、零售点许 可证复印件及 安全责任协 议。 购进不 分；贝 品的, 供货零售 售点许可 扣未与 2少一个 2.销售行为严格 遵守法律法规的 规定。 1.禁止将烟花爆竹产品销售给无相关 资质的单位和个人；禁止向零售点销 售

41、超出其经营范围 2.的产品；禁止销 售不合格产品、过期产品及3. 查资料：查流 向登记记录和 有关监管检门 部查记录。. 发现一种违 法违规行为 否决A级要 素。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 7 6.3 产品 流向 管理 建立符合要求的 产品流向登记制 度，并如实登记 残损产品。1.建立产品流向登记制度， 实现流向登记计算机管理；2.产品流 向登记符合烟花爆竹流向 查资料：查看 产品流向登记 记录。 扣分10分 时，否决A 级要素。 未实现 分；10 标 （30 分） 6.4 配送 管理 （20 分） 产品流向。1.具 备与

42、配送范围和 配送对象相匹配 的配送能力。 范（AQ4102-2008）要登记通用规 求； 3.产品流向登记记录符合实际产品购 销情况。1.有与配送区域范围和配送对 象数量 相匹配的配送人员；2.有与配 送区域范围和配送对象数量相匹配的 配送车辆；3. 一级企业自有配送车辆不 少于10辆，二级企业自有配送车辆不 少于5 查现场：查仓 库核对流向记 录。查资料： 查人员、车辆 登记及配送销 售记录。 配送车辆数 量不符合要 求的，一、 二级企业否 决A级要 素。 的，一处 实际购销 务扣丿 车辆不 2.配送过程遵守 相关法律法规。 辆。1.禁止混载其它货物及人员；禁 止超载、超限、超负荷运行；2.

43、 查资料：政府 有关部门 发现一种违 法违规行为 3.规范配送行 为。 禁止超速、违规行驶或驶入禁行区3. 域。1.配送单应明确配送产品的种类、 数量；2.配送各环节收发人员要签字 确认；3.严格按照配送单上的品种和 数量配 送；4.每次配送给零售点的产 品数量不超过其最大存放限量；少一 单留后将配送5.结束配送存至 检查和执法记 录。查资料： 查看存档配送 单。 级要否决B 素。 配送未 的，扣 或者收发 分； 实际配 个扣5 超量配 配送单 7.1 定期开展隐患1. 年。患排的隐全面一次开展至少半年 每 查资料： 分。10 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审

44、方法 评审标准 否决项 扣分项 隐患 治理 与应 急救 援 隐患 排查 治理 50（ 排查。 查，并建立排查记录，如实记录排查情 况。 查隐患排查记 录。 分；5 扣排查 （权 重 0.1） 分 7.2 2.落实隐患和问 题整改。 1.对隐患和问题进行分析，制定整改计 划或方案；2.落实整改措施、资金、 人员，明确整改时间、责任；3.整改 完成后组织验收。 查资料：查相 关整改和验收 记录。 扣分10分 时，否决B 级要素。 无整改 分；和施 分；5 责任的, 收的，一 3.建立重大隐患 治理档案。参照 有关标准1. 对确定的重大隐患项目建立档案，档 案内容应包括：（1）隐患治理方案，包 括资

45、金预算情况等；）治理时间表和 责任人；（2 ）竣工验收报告；（3（ 4） 备案文件。按照有关标准规范辨识并确 定重大1. 查资料：重大 隐患项目档 案。查资料： 扣分10分 时，一、二 级企业否决 B级要素。 未建立 扣10 - 分。 扣 重大 危险 源管 理20 （分 ） 规范辨识并确定 重大危险源，建 立重大危险源档 案。 危险源；2.建立健全重大危险源档 案；3.定期对重大危险源进行风险评 价，并报安全监管部门备案。 查是否建立重 危险源档大 案。 10分； 未建立 分；; 评价的, 未报相 2.按照有关规定 1.按照有关规定设置电视监控和报警 查资料: 杳重 扣分10分 扣5分 对重大危险源设 系统。2.对重大危险源的设施定期检 大危险源定期 时，否决B 未对重 置安全监控报警 查、检验，并做好记