优质高效油茶林种植

1、优质高效油茶林种植项目可 行 性 研究报告湖南兴宇投资有限公司00 九年四月一、总论 （一）项目名称及建设地点（二）项目建设单位及负责人（三）项目组织单位（四）项目建设规模（五）项目依托单位（六）项目建设工期（七）项目投资概算及资金来源二、项目建设背景与必要性（一）项目建设背景（二）项目建设的必要性三、项目市场定位与投资回报分析（一）项目市场定位（二）项目投资回报分析四、项目目标与建设方案（一）项目建设指导思想及建设目标（二）项目总体规划方案五、项目技术方案与创新性、示范性、公益性分析（一）项目技术来源及产权情况（二）项目技术方案（三）项目技术创新性分析（四）项目示范性分析（五）项目公益性分析

2、六、项目技术依托单位与建设单位基本情况与能力分析（一）项目技术依托单位基本情况与能力分析（二）项目建设单位基本情况与能力分析七、项目建设条件与可行性分析（一）项目建设条件（二）项目建设可行性分析八、项目组织管理方案（一）项目组织管理（二）项目运行机制九、项目效益评价（一）项目建设的社会意义（二）经济效益十、研究结论与建议（一）结论（二）建议第一章、总 ?论一）项目名称及建设地点：1、项目名称：优质高效油茶林种植2、项目建设地点：湘乡市毛田乡（二）项目建设单位及负责人1、项目建设单位：2、项目建设负责人：（三）项目组织单位：湘乡市林业局、湘乡市农业局、湘乡市毛田乡人民政府。（四）项目建设规模：本

3、项目计划开发种植优质高效油茶林 3000 亩，其中改造现有低效油 茶林 500 亩，新开垦种植油茶林 2500亩。（五）项目依托单位：湖南省林业科学研究所、湘乡市林业局。（六）项目建设工期：项目建设工期计划为两年，即从 2009年10开始至 2011年 9月建成 完工。（七）项目投资概算及资金来源：本项目种植面积 3000 亩，经测算，包括租赁土地费、土 地开垦平整费、配套排灌设施费及苗种购量等，共计需投入资金 500 万元。其资金来源为： 公司自筹 150万元，争取政府扶植资金 80 万元，向金融机构申请贷款 270万元。第二章、项目建设背景及必要性一）项目建设背景油茶是世界四大木本食用植物

4、油种之一，加工后的茶油以其味美、营养价值高而深受 人们的青睐，成为人们最常用的食用油之一，且随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。据联合国粮棉油组织统计，茶油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政 府于近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的十七大更是把加 快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一项重要中心任务，号召全党致力于农业 和农村工作，并把加快油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划，制定和推出了具体 的扶植政策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。国务院总理温家 宝今年初又进一步批示要加大我国油茶建设工程的发展力度，在全国建设一批优质

5、高效油 茶林种植推广示范基地，以此带动全国油茶产业的快速发展，从而为我国的油茶产业发展 带来了广阔的空间和商机。（二）项目建设的必要性湖南高品质油茶良种基地建设是生态资源优势转化为经济优势的需要。湖南是全国生 态农业大省，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都位列全国的首位。生态 环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比 较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有 机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。同时，山 茶油产业与湖南省的旅游业相互渗透，山茶油可丰富我省的旅游食品市场，冬季

6、连片的山 茶花盛开的美景能吸引大量游人驻足观光。山茶油是一种富含不饱和亚油酸的木本油脂，优质茶油以油酸、亚油酸为主的不饱和 脂肪酸含量占 90%以上，比国际公认的最好的橄榄油还多 1%，食后易消化，有效促进脂溶性维生素的吸收，具有降低油脂，降低胆固醇，预防心脑血管疾病的功能，并具有较好的 护发养颜功效，是一种集食用、养生保健、美容于一身的安全营养健康食品，是 21 世纪人 们普遍追求的高级食用油。目前，我省茶油产量从 20 世纪 80年代 5.6 万吨， 90年代 5.8 万吨发展到现在的年产 油均在 7 万吨以上，约占总产量的二分之一，其中 2002年产油 7.6 万吨， 2003 年达到

7、8. 9 万吨。但是，按 2003 年产量计算，全省亩平产油 5.03kg 。油茶总体产量仍处于很低的水平。就油茶的产值来说，按每公斤 20 元销售价计算，全省茶油年产值 17.8 亿元。加上 35 万吨茶枯， 60多万吨茶壳的用，我省油茶产业产值为 20 亿元左右。第三章、项目市场定位与投资回报分析（一）项目市场定位1 、油茶产品市场分析（1）国内市场分析1）我国油料生产分析我国地域广大，地理和气候条件多样，适合多种油料作物生长，随着科技技术的发展，可料作物范围越来越大，因而国内食用油产品极为丰富，划本作物如菜籽油、大豆油、花生油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油，还有新开发出来的米糠油和玉米胚油等

8、，等：木本植 物有油棕、桃油等。我国国内油料年生产量约40005000万吨，主要以油菜籽与大豆为主，两者约占80%但大豆绝是作为粮食，用于榨取食用油的不足一半，所以表中数据大豆榨油约 150万吨左 右。从表中也可 内生产的木本油料以油茶为主，但所占的比重还很低（见表1）。表 1：国内主要油料生产结构油品播种面积（万亩） ?总产量（万吨） ?折油（万吨） ?占当年比例（ %） ? ? 菜籽油 ? ? 10715? ? ? ? 1053? ? ? ? ? ? 402? ? ? ? ? ? 40.6 ? ? 大豆油 ? ? 13183? ? ? ? 1615? ? ? ? ? ? 382? ? ?

9、? ? ? 38.6 ? ? 花生油? ? ? 7517? ? ? ? 1495? ? ? ? ? ? 70.3? ? ? ? ? ? 7.1 ? ? 棉籽油 ? ? ? 6276? ? ? ? 337? ? ? ? ? ? 43.8? ? ? ? ? ? 4.4 ? ? 芝麻油 ? ? ? 1198? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? ? 36.0? ? ? ? ? ? 3.6? ? 茶? 油? ? ? 5500? ? ? ? ? 90? ? ? ? ? ? 18.0? ? ? ? ? ? 1.82 ）我国油料消费分析我国年人均食用植物油“八五”期间的约 4.9 公斤（未包括进口数量）

10、提高到了目前 的 lO 公斤低于世界平均水平 15公斤，更远低于发达国家的 20-30 公斤。国内食用油年消 耗量为 1400万吨，量从 1995-2001 六年共 17490万吨，年平均折合油 600万吨。消费缺口 从“八五”的 28%到如今的 油料生产主要是油菜籽和花生， 2001 年油菜籽和花生的产量分 别是 1132和 1447万吨。大豆油在 ? 年代起逐步成为新的食用油品种， 1998年产量 150多万吨。棉籽油在“八五”期间曾占 16.5%， 大幅度减少。国内植物油部消费量每年都大幅度增加，从1998年的1097万吨到2003年的1436万中2）。表2： 1998-2003年度中国

11、各类食用植物油消费对比单位,万吨屮卿Q98Z1999=98Z20QPS98/2001*98Z20024：98/2003豆油中28L W326.碎385. 6门465. 2棉籽曲96.引85. 290. g111. 699. 2127.5120.18L 3227. 2249. 5门332.氐428. K口93374. “338. a191.飾202.0211.0211. 5 卩217.妊籽油18. 3*19. 9*乩和18.如22. 4其它*22. 330. %42. 9卩40. “45.扣合计1096-丽1172. 7,1298.齐1367. 9卩1436.聲區”-所以，我国食用植物油供应严重

12、不足，每年都需进口大量的植物油和油料。据海关统计，共进口食用油1400多万吨。仅2003年实际进口 775万吨，其中棕榈油332.5万吨， 豆油188万吨，15.16万吨，油菜籽16.67万吨（折油5.8万吨），大豆2074万吨（折油 234万吨），豆粕1788万吨一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势，将会加 大中国对世界食用植物油市场的 度。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用油的从单纯的考虑数量提高到数量和质 j在增加食用植物油数量的同时，也对食用油提出了 保健作用的要求。3）国内油茶产品市场特点我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油1820万吨，相当于我国食用油消费总量

13、的l1.8小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、 芝麻等 8 种主接竞争，所以，油茶产品市场的发展重点瞄准食用油的高端市场，针对大中 城市的高消费人群 等特殊保健需要的人群。在市场打造过程中逐步树立油茶产品知名品 牌。茶油作为优质食用油，一直以来就得到产区群众的认可，就是初榨原油的市场价格也是菜3倍，2004年很多地方都在每公斤2026元以上。通过精炼成高级食用油后，价格 还可大幅度提优仕茶油科技开发公司出口价每公斤 6.39 美元， 去年广交会上， 最高价格提 到每公斤 15 美元。面体现了市场的认同，随着人民生活水平的提高和全面建设小康进展， 对优质保健食

14、用油的需 渐扩大， 茶油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加。 茶油市 场的发展还是以茶油为大宗，提高精炼工艺生产高级保健食用油，扩大贸易，增加出口。 茶油深加工开发高级化妆品市场，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮肤吸收，能 滋养皮肤，不存在各种合成化妆品所有的将具有很好的市场前景。（2）项目的综合利用：1）茶油的价值茶籽油属不干性油， 色清味香， 脂肪酸组成与橄榄油相似， 油酸和亚油酸总量高达 90%以上，而维生素E的含量又高于橄榄油（见表3）。茶油具有较高的食用价值。0表3茶袖与橄榄袖指标对比4扌际榭榄油中碘值 tgi/iodg)*3備8加8088皂化值(mgKOH/g)193-1

15、96188196折光指数也底处1.467-1. 414阴1472卩袖酸含量（74-37不皂化物含量（厂0. 50. 9护0.51.5为含量血/上茗）冲51075270-1901茶油除具有较高的食用价值，在工业上还可制取油酸及其酯类，可通过氢化制取硬化油生产肥皂 和凡士林等，也可经极度氢化后水解制硬脂酸和甘油等工业原材料。茶油本身也是医药上 的原料，用于制作注射用的针剂和调制各种药膏、药丸等。民间用茶油治疗烫伤和烧伤以 及体癣、慢性湿疹等皮肤病。茶油还能润泽肌肤，用来擦头发，可使头发乌黑柔软。日本 大岛春株式会社利用茶油能滋养皮肤，吸收对人体最有害的290-320nto短波紫外线（UvB）的功能

16、，通过精练制作天然高级美容护肤系列化妆品。2）茶油的制备及精炼茶油的制备分带壳加工和不带壳加工，两者各有利弊。目前，我国油茶籽制油分为一 次压榨法和预榨浸出法两种，另外也有专门收购压榨饼进行浸出的。油茶籽压榨的设备主 要有90型、95型压榨机、200型及202型等动力螺旋榨油机。油茶籽饼的浸出，与一般油 料的浸出过程基本相同。油茶籽制油过程中，茶皂素主要存留在饼粕中，但也有少量皂素 进入毛油，使其口感苦涩、辛辣，对人体略有毒性。因此，在茶籽油精炼时首先必须保证 能去除茶皂素。茶皂素呈弱酸性，可溶于水，通过碱炼和水洗即可去除。碱炼还可脱除油 中胶杂。生产低档茶籽油时，一般只做到碱炼。而生产高档茶

17、籽油时，还需进行脱色、脱 脂、脱酸、脱臭。茶籽油中色素具有较大的热不稳定性，遇热退色，所以茶籽油的脱色可 用无土脱色法。但目前生产上一般还是采用吸附法脱色。为了不破坏茶籽油的高档品质，脱脂过程宜采用冷冻法。冷冻法脱脂要求冷冻结晶温度控制在 2C左右，养晶72小时以上,再回温至6C左右过滤。茶籽油属于比较典型的低胶杂、低碘值油品，特别适合物理脱酸，并在脱酸的同时完成脱 臭过程。脱酸、脱臭过程要求高温高真空，操作时以不超过 100 Pa为宜，操作温度应控制 在 240260C。3）虾蟹保护剂自改革开放以来 , 我国水产养殖业得到了长足的发展。以虾、蟹、鳗、甲鱼等为代表的 名优水产品的养殖迅猛发展，

18、 但作为发展水产养殖业的基础之一的饲料加工业和水产药物， 整体水平还比较低。 虾蟹幼体聚缩虫病治疗必需的制霉菌素价格昂贵， 每公斤达 2 000 元， 成本很高，难以满足水产养殖业快速发展的需要。而以提油后的茶粕为原料制备虾蟹保护 剂，不仅节约用药成本，而且还可以作为虾蟹的饲料源。4）茶皂素提油后的茶粕中含有 12%15%的茶皂素，茶皂素有溶血作用，所以饼粕不能直接作饲 料，目前多是作为燃料或肥料使用，仅有少部分被用来提取茶皂素。茶皂素是一种天然绿 色、 绿色、可降解的表面活性剂，广泛应用于农药、洗涤剂领域。茶皂素杀虫剂药效持续 时间超过其它植物型杀虫剂和化学农药，具有高效性，与其它农药复配，

19、还可节约原药的 50% 70%。茶皂素与其它化学农药相比，一个显着的特点，就是对高级动物口服无毒性， 克服了化学农药对人体的毒害作用。大力推广茶皂素在这一领域的应用，不仅对环境保护 具有重要意义，而且也利于突破发达国家的绿色贸易壁垒。茶皂素应用于洗涤剂领域则可以减少其他合成表面活性剂的二次污染。同时，茶皂素还可广泛应用于食品起泡剂、矿物 浮选剂等。茶皂素的提取一般采用水剂法和甲醇溶剂法。二者的生产工艺各有优缺点。目前茶皂 素产品一般是粗品，存在活性不强（作虾蟹蜕皮剂），产品纯度低等缺点，限制了其应用。5）饲料提取油和茶皂素后的粕可以作饲料源，与其他原料复配使用。也可以利用生物工程， 发酵制备高

20、蛋白饲料粕。油茶综合利用的副产品茶皂素也是很重要的工业原材料。在建材、日用化工、医药、 农药! 有很重要的作用。从 90年代初以来，国内从事植物提取的生产、科研机构共发展到 了 300多家，的茶皂素提取厂家、研究机构有 20多家，形成了约 5 万吨年的制备提取能 力。市场消费一半在 国家，国内消费量基本平衡。湖南绿海油脂集团开发的茶皂素产品纯 度 90%以上，基本达到了的要求，广州多维康食品科技有限公司进正在投资1700 多万元，扩建加工茶饼（籽） 250吨曰 3000 吨高纯度茶皂素、年产 40000 吨菌体蛋白饲料的生产 能力的生产车间。茶壳和茶籽壳生产食活性碳则是具有较好市场潜力的新产品

21、。2、国外市场分析世界植物油料消费主要是以大豆油、棕榈油、菜籽油、花生油等为主体（见表4）。表 4：1997-2002年度世界主要食用油产量及 2005-2020 预测种类仪年度19阿2000*2001/20022005201202020-大豆油卩23182460*2530*266628352466 匸2T5&*旳5真3371*棉籽油438旳加郊口4U463492530-1565护花生油卩应44宓Q9和581P&伽733p905葵花籽油亠844028-9硏a887*849-1125c1252.139641541*菜籽油P应1219*1256*1430+141513902跻2675*278329

22、05*玉米油19加203204*3211P一 Q一 q-p_卫橄榄油P2622544J2还256p270p331P2如沁25J棕槁油01710193621262338*123802460/3058*442棕稠仁油-222243289298p377p49如631p788椰子油g23刃弘3d3d85333d342荼曲lg.19. 8+20. 6+20. 621. 3pp茶油来自国家统计局折算，其余来自油世界；单位：万吨一般大宗油料生产国，肯定又是该油料的主要消费国。其中印尼和马来西来等国则是以?油等热带油脂为主，几乎占95沖上；美国、巴西等以大豆为主，占 70沖上；俄罗 斯和阿根庭以 为主体，约占

23、50%以上；中国、德国和加拿大等以菜籽油为主，约占 40%罕 右，意大利和西班牙沿岸国家则是以橄榄油为主，占 35%左右。油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。国家面积很少，而且仍以生态效益为主，整体产量很低，如日本年产茶油仅50吨，不可能单独形成商 所使用的茶油原材料还是来自于主产区中国。20世纪初期，日本和韩国等从中国进口茶油主要J成高级护肤化妆品；泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽 和茶枯来进行加工、提取生物农药和机床的抛光粉等。但作为高级化妆品开发的企业在日本，日本大岛椿株式会社以茶；作为高级天然护肤产品已有了100多年历史，目前增加了 防

24、晒、洗发等系列。随着社会的不断发对茶油的优质特性认识更上了一个层次，不但国外 进口中国原料制作茶油产品， 国内很多企业 出来的茶油产品推介到海外销售。 中国加入世 贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶在逐步开拓占领国际市场。3、油茶产业发展的效益分析油茶产业效益可区分为资源和初级产品、深加工产品两个方面。 油茶资源与初级产品效益分析资源与初级产品就是油茶生产，从目前大面积生产水平，每 亩产茶油5kg，亩产值10013相对较低，扣除生产成本2个工计40元，年毛利润609 0元/亩。但如果按良种丰产林计算，每油 30kg，产值达到600720元，扣除人工和肥料 等生产成本 220元，年毛利

25、润 410530元，投入 2.73.3，高于柑桔 l ：2.84 、西瓜的 l： 2.03 和蔬菜的 1：1.722.08。4、加工与综合利用效益评估湖南省这些年年均产茶油 8.9 万吨，按每公斤 20 元销售价，年原材料初级产品产值 3 5.6 亿元。但目前茶油仅 8500吨，只有年总产量的 10%，加工产业产值仅 14亿元，说明很 大一部分茶油还未有实现化。如果商品化加工精炼水平达到70%，不包括综合利用副产品，仅茶油精炼产值就可达到 98 明加工业潜力还存在很大的空间。 油茶综合利用副产品还有茶 枯 35万吨，茶壳 60 多万吨，通过；可生产茶皂素， 3万吨，高蛋白饲料 20万吨或抛光粉

26、 25 万吨，年产值就达 10 多亿元。（1 ）对社会经济发展的贡献1 ）发展油茶生产提高我国群众食用油水平，有利于改善我国食用油结构。目前，我国 年人物油仅 lOkg 左右，低于世界平均水平，油料植物还有很大的发展空间：茶油不饱和脂 肪酸含量 是优质食用油。油茶生长于山上不打农药，生产的茶油是很好的绿色食品? ? 2）通过油茶加工业的发展，打造湖南特色品牌产业，带动油茶产业链的发展，增加就 业机 农村收入，活跃农村经济，有利于我国建设全面小康生活的政策目标的贯彻实施。3 ）随着茶油占食用油的比例提高，可降低草本油料的种植，减缓随人口增长给土地带 来 国是个多山国家，特别是南方低丘岗地，是很好

27、发展木本油料，向山地要油，提高木本 油料的 且油茶还具有一年种植、多年收益的特点，降低生产成本，提高投入产出比。油茶 树适用能力引国南方低山、丘岗地区开发的主要树种之一，结合国家退耕还林政策，发展 油茶生产，绿化荒 南方生态环境。我国食用油年消费量约 1100万吨，茶油全国年产量不过 10 余万吨，且多是初级产品， 近年来每年进口约 500 万吨，国内市场缺口很大，高档精制茶油，以其有限的资源和丰富 的营养保健功效必将成为市场的热销产品。（二）项目投资回报分析1、项目建设内容（ 1）500亩油茶良种繁育基地建设 （建设内容：优良采穗圃 100 亩，良种繁育苗圃 40 0 亩。1） 选择现有的长

28、势较好的长林系列油茶林，采用高接换种技术营建良种采穗圃基地。2） 从中国林业科学院亚林中心和湖南省林业科学研究院优选的25 个优良无性系油茶品种中，因地制宜地选择性状最优的 HL11 和亚林中心长林系列等优良品种作为本项目的 主栽品种，引进并采用GG辭色植物生长调节剂技术、EM生物技术和油茶芽砧嫁接技术， 营建路网布局合理、苗圃架设荫棚以及嫁接操作室设施齐全的良种壮苗繁育基地。（2）20 万亩优质高产油茶生产基地建设 （ 采用全面更新改造低产油茶林方式，建设 9 万亩优质高产油茶生产基地。 采用预植更新改造低产油茶林方式， 建设 11 万亩优质高产油 茶生产基地。 ）在益阳市安化县所辖的 11

29、 个乡镇，对现有的油茶低产林进行改造，建设 20 万亩优质高产油茶生产示范基地。对立地条件较好的低产油茶林，根据油茶树绝大部分已 老化和老、病、残株占半数但尚有一定产量的具体情况，分别采取全面更新改造和预值更 新改造两种方式进行低改建设。全面更新改造即伐去全部油茶树，进行全垦整地后选用育 苗基地繁育的高产无性系芽苗砧嫁接培育的 2 年生 I 级苗上山造林；预植更新改造即伐去 老、病、残株油茶树，然后根据造林密度合理补植良种大苗 （质量同前 ） ，待新油茶林生长 起来后再伐去留存的低产油茶树更换良种大苗。 在优质壮苗上山种植后加强营造抚育管理， 因地制宜地采用GG辭色植物生长调节剂技术、平衡施肥

30、技术、油茶放蜂授粉技术和病害 防治技术等综合低改技术，套种梨枣，中药材和工业用红薯淀粉品种等经济作物，构筑资 源综合利用，生态良性循环及长短结合的立体经营模式，建成亩产 （油）30 公斤以上、亩产 值超 1800 元的高产优质油茶生产示范基地，以辐射广大油茶产区。（3）年产 15000吨冷榨茶油加工生产线建设 （建设包括 100吨/ 日冷榨工艺生产线、 1 00 吨/ 日浸出生产线、 50 吨精炼生产线、小包装生产线四个流程。 ）选址长沙高新开发区长 海工业园，其位邻长常高速路，占地面积 170000万m2建设年产15000吨精制冷榨茶油 生产线，同时建设项目所需的辅助生产设施、公用工程设施等

31、配套工程，在西侧留有空地， 以备生产再扩建及产品综合开发用地。厂区现状布局合理，按照生产流程作业形式布局， 参照GMF标准要求和5S标准设计，防止产品在生产加工过程中造成交叉污染，完全符合出 口食品卫生安全标准。2、项目投资概算(1)投资概算项目总投资500万元? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元片=匚 怦亠严 尸 丿7 口时一土”4 A 占征地1000亩q60pp农民林地、农地补偿a30pJ新建良种林*低产林改造二40603#各50万亩X 300元/亩祕新购设备及安装屛200(fe技术使用费厂250p25个良种，每个10万元#基地育种中心及实验室建设护2000环保及绿化F200流动

32、资金*2000茸他费用审000 口P合计44& 143qP效益分析1)静态分析：销售收入67000万元 一 成本48143万元 =利润18857万元2、动态分析：预计7-8年可收回投资 单位：万元屮200&520092010201U20122013,201V收入心5000ploood250054000CK50006700067000*利润7_Q5000900k130061S85?J18857(2)收入预算? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元合计P精茶油*饲料匸$To6th?30000P5畑 “n新建油茶林、改造低产油茶林基地每亩平均投资估算项目內容存数量F单价元)t投昼

33、金额(元)+酒山作业门盼，so.g挖穴、整穴丄120个価匚1,006OX0OX6Oc130株嵐120.00优艮无性系苗肥料2, 50 元/kb375,00*ICO株捕0. 5元/株卞50.心管理护50 元5CL 00 肇50,00*奁理、修歎垦复*技术推厂屛26. OOP25.00技术鷹瓠繪导暂900,00/Sp(3)销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为 3年，第3年开始投入正常运营，达产率50%第 4年达产率75%第5年及以后达产率100%按照目前售价每公斤46元估算，第3年实现 销售收23000万元，第4年36000万元，第四年及以后每年45000万元。其它副产品皂脚 等收入占比重

34、不大，忽略不计。基地收益估算? ?基地自投资后第三年开始有少量收益，到第六年开始基本稳定，扣除投入成本及支付 农民工资外，估算第三年、四、五年收益分别为 360万元、720万元、960万元，第六年及 以后每年1200万元。(4) 投资利润率项目总投资利润为60.6%,大于基准投资利润率指标，项目可行。由于投资大头在基地建设上，所以，固定资产投资利润率、产值利润率均较高，分别达137.7%和8.8%投资回收期静态投资回收期=3.35年，即三年四个月。动态投资回收期（i=10%）,为3.69年，小于基准回收期8.3年，项目可行。（5）内部收益率经计算，该项目内部收益率为 35.17%，远远大于食品

35、行业基准收益率16%项目可行财务内部牧益率计算表年份卫净现金流量 万元卢净现值i =36”净现值1 35*15000p-5008-5008肚14砂809. 97821. 95屮2371942. 4C963. 5C缶3245p948. 5p977. 075门3261700. 79727, 286-20*3277累计 1423.96*累计 1529.62223742 初L 49彳5. 24总计y53273-169. 8厶24. 64（6）茶油生产盈亏平衡点分析? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 687? 1 ）销售量平衡点=1996（吨）3.6-3.0214-0.23441996- 100

36、00=20%2）销售单价盈亏平衡点=0.697（万元）17% 8 .5%）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1000（1-0.697 - 3.6=20%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6873) 生产能力利用率 = =20%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 36000-30214-2344由此可见，销售量或销售单价只要达到预测值20%水平即可实现盈亏平衡，说明该项目抗风险能力较强。根据项目进度安排，该项目建设期为 2 年，第 2 年开始投入正常运营，达产率 50%，第 3 年达产率 75%，第 4 年及以后达产率 100%。按照目前售价每公斤 46 元估算，第

37、2 年实现 销售收 23000万元，第 3年 36000万元，第四年及以后每年 45000万元。其它副产品皂脚 等收入占比重不大，忽略不计。? ? 基地自投资后第 2 年开始有少量收益，到第五年开始基本稳定，扣除投入成本及支付 农民工资外，估算第 2年、3 年、 4年收益分别为 360万元、720万元、960万元，第五年 及以后每年 1200万元。第四章、项目目标与建设方案一)项目建设指导思想及建设目标发展油茶产业，就是要充分利用我省现有的资源，将资源优势变成为产业优势。通过 加大 ? 和科技术投入，开发油茶新产品，培育油茶产品市场，打造油茶加工龙头企业，通 过基地建设 提高资源生产的积极性，

38、建设完备的油茶产业链。? ?我们计划利用1015年的时间，实现新造油茶优良林分达到 1000万亩左右，良种利 用率达到 50%以上 达到 20 万吨；产品精加工率达到 80%以上， 60%以上的加工产品实行出 口创汇，油茶产业年产值达 20 亿元以上。1 、近期目标20082010 年，我公司计划在安化、慈利、邵阳、浏阳基地更新造林 40 万亩，高标 准改造低产油茶林 60万亩，建设高标准油茶地 34个，良种采穗圃 5个共 600亩；总面积 稳定到 1700万亩左右，油茶高产、高效林分达到 700万良种利用率达到 30%以上，年产量 达到 15 万吨。2、中期目标2010-2015 年，我公司

39、规划在全省油茶基地的建设总面积持续稳定到 1700万亩左右， 良种利用率达到 40%以上，年总 18万吨左右，产品精加工率达到 80%以上， 60%以上的加工 产品（其中精加工的产品占 80%以上）创汇，茶油年产值达到 25亿。3 、远期目标2015 2020 年，总面积稳定到 1700万亩左右；良种利用率达到 60%以上，茶油年产量达到 20 万吨，精加工率达到 100%以上， 80%以上的加工产品实行出口创汇；茶油年产值达 到 50 亿元左右。公司总的发展的战略布局（基地、加工企业、重点产品开发）的指导思想是，以现代林业 思想为指导，以市场为导向，以科技为依托，以培育大市场、大产业为核心，

40、 以高技术、 高质量、高产量、高价格、高效益为目标，合理布局，优化配置，促进我省油茶产业持续、 健康发展。（二）项目总体规划方案第一期 基地建设1、基地建设是项目资源和可持续发展的保障，本项目以公司+农户的组织形式，吸纳农户和油茶种植专业户在安化、 邵阳、慈利及长沙望城等地， 新建优质油茶林基地 50 万亩， 改良原油茶林基地 50 万亩。而且基地自然条件优越。一是气候适宜，二是土壤适宜，三是适宜种植油茶的荒山荒 坡土地资源丰实；有油茶生产基础和种植经验。我省历来就有油茶生产和加工的传统与经 验。据 2002年全省森林资源普查，全县现有油茶林面积 8 万亩，年产油茶籽 192万公斤， 产茶油

41、48 万公斤。农民种植油茶积极性较高，且多为自主开发种植，农民对油茶种植乐于 接受，有较好的群众基础；有生态环境优势。我省是一块圣洁而神奇的土地，我省良好的 生态环境无疑是生产山茶油绿色食品的理想场所；有品牌优势。安化是全国AAA级文化与生态旅游区，被誉为“中国最美的乡村”、“最后的香格里拉”，随着安化县旅游业的蓬 勃发展，安化县的知名度越来越高，山茶油作为较好的旅游食品，将会对茶油产业发展起 到一定的促进作用。2 、精品油提炼加工，年出精品油一万吨。3 、野油茶籽综合利用，年产茶皂素 60000吨，发酵饲料 100 万吨。第二期 视项目进展情况扩大一倍规模。第五章、项目技术方案及创新性、示范

42、性、公益性分析（一）项目技术来源及产权情况湘乡市林业局、湘乡市农业局、湘乡市毛田乡人民政府。（二）项目技术方案1 、油茶良种选育展望（1） 1953年，英国科学家 Watson和Crick对DNA双螺旋结果的发现及生物技术的崛 起，是很多有识之士看到了 21 世纪讲是生命科学的世纪， 生物技术是当今生物科学中最具 生命力的前沿科学。随着生物技术在作物育种上的应用，在常规育种的基础上，开展油茶 生物技术育种，通过分子标记和遗传图谱的构建等基础工作，进一步深入开展分子标记选 择育种和目标基因的定位和克隆，通过基因重组技术，筛选和研究油茶抗性基因及表达机 理，培育转基因抗虫、抗病新品种，通过研究油茶

43、油脂形成过程中控制脂肪酸脱氢酶的基 因以表达培育高油酸和高亚油酸新品种，提高油茶含油率和优化油脂质量；实现油茶生物 技术定向培育高产、优质和高抗新品种，为油茶育种拓宽了新的研究领域。（ 2）油茶良种推广应用的现状和趋势我省食用油年人均9kg，相对于发达国家的人均2030kg还有很大差距。而且以菜油 为主，菜油中有高含量芥酸，长期食用对人体健康和生长发育有不良影响。我省每年用于 种植油菜籽的土地面积都在几百万亩以上（ 1990年达到 937.9 万亩），占我省耕地面积的15%20%，如果继续增加种植面积会给土地和劳动力带来更大的压力。充分利用我省现有油 茶资源，走食用油料木本化的道路势在必然。但

44、是，目前我省油茶生产经营水平普遍偏低， 良种化比例不高，要想提高油茶产量，必须加快我省油茶生产良种化步伐。2、油茶良种推广及应用我省油茶面积虽然大，但长期以来粗放经营，品种良秀不齐；林分长期的自然演替， 绝大部分树龄老化，有多次萌芽林；植株密度希密不匀，林相结构极不合理，造成大面积 单产很低，平均每亩年产油 3-5kg 。油茶良种的推广应用是在 80 年代初期以后开展的， 特别是联合国援助实施的油茶低产 林改造工程正式启动后，通过采用优良家系、优树种子和优树无性系育苗实施更新造林， 开始了油茶良种的推广应用，给生产带来了显着的经济和社会效益。如在永兴、常宁和耒 阳三县共改造 9万亩，改造前的

45、1983-1985 三年平均亩产油 3.36kg ，而改造后 1986-1989 四年平均亩产油 12.44kg ；衡东县的 4000 亩低改林从改造前的平均亩产油 4.2kg 提高到 1 988-1989 年平均亩产油 23.2kg 。这些为油茶良种的推广应用起了很好的示范作用。 而且在 国家林业部和省油茶低产林改造的工程的实施推动下，目前我省完成 100 多万亩油茶林的 良种化改造。油茶产业发展的缺失与严重的后继无林。据统计，我国林业科技成果转化率不到 34%。油茶良种推广虽然取得了显着的效益， 但从我省的油茶面积和人均食用油水平来看，则仍有很大差距。 100 万亩良种油茶林仅占 我省油茶

46、面积的 5%。食用油料木本化的任务仍十分艰巨。（1）良种种源不足? ? 虽然现在以选育出一批农家品种、优良家系和优良无性系，但远未能满足生产上的需要。优良无性系虽然在各主要产区县建立了采穗圃，但绝大多数未进行区域性试验，生产 应用难以达到预期效果。一些采穗圃由于苗木基地建设未能及时跟上，疏于后期管理，老 化和衰退现象相当普遍。所以目前很多产区县都必须从外地调进造林用苗。 良种苗成本较高 ? ? 目前生产上使用的主要是油茶优良无性系芽苗砧嫁接苗，嫁接和管理 有一定的技术难度，造成苗木出圃率不稳定，一般只达 50%60%，造成苗木成本相对实生 苗要高 1-2 倍以上。增加了造林成本，阻碍了优良无性

47、系的推广应用。（2）品种良种混栽油茶良种必须要有配套的管理技术措施才能获得高产，目前良种苗造林很多仍沿用随 便挖个洞一埋了事的传统方式，没有进行必要的造林规划，苗木生长不良等，影响了良种 苗木增产潜力的发挥。所以，在开展油茶优良无性系选良的同时，应在油茶优良无性系基 础上开展杂交育种、优良家系的多世代选择等多方位多渠道育种。同时，还应适当增加对 寒露籽油茶的选育工作，以满足一部分寒露籽产区的需要。并着手开展生物技术育种的探 索工作，为定向培育高产优质高抗油茶新品种作好必要的准备。（三）项目技术创新性分析1、我省油茶良种选育及推广应用 ?油茶与油棕、油橄榄和椰子并称为四大木本食用油料树种，主要分

48、布于我国长江流域 以南地区，湖南省是其中主要集中地之一。它适应性广，能耐干旱贫瘠土壤，在我省丘岗 山地是其他经常林无法取代的主要绿化树种和重要油料资源。在我省，油茶林长期以来一直是采用自然实生繁殖，粗放经营，大面积产量很低。为改变这一落后局面，我省自六十年代开始特别是九十年代开始，进行了大量的科学实验研 究，进行无性系油茶优良品种选育。目前我省已经选育出来的主要优良品种有：永兴中苞红球， 4 年平均亩产油 30.8kg ，比霜降籽增产 41.56%，品种适应性较广，在 中北亚热带表现较好。巴陵籽，又称五粒籽，属寒露籽类型， 3 年平均亩产油 28.93kg ，比普通霜降籽增产 53.395.9

49、%,适应于湘北、湘中及省内大部分寒露籽主产区。衡东大桃，中国林科院亚林所与衡东县林业局共同选育完成。果大桃形，果实高产稳 产,造林后一般 3 年开花, 4 年后有一定的产量。 8-10 年进入盛果期,亩产油 10kg 以上。 适应性较广,在长江以南的湘、赣、浙、桂、闵、粤以及云贵高原等均有栽培。珠山红花,属寒露籽类型,造林后 69 年平均亩产油 18.9kg ,比对照高 20.4%,并具 有早实丰产的特点。适应于湘南地区。除此之外,尚有部份其他的品种亦属于国内含油量较高的品种,如攸县油茶、小果油 茶、平江短柱茶和溆浦大红山等。但上述品种无论从量和质等方面来比较的话都无法与优良无性系品种比较。从

50、 90 年代 开始我省在这方面做了大量的研究,并选育出了以下优良品种：表1 湖南省选育的油茶无性系优良品种选育单位心选肓个年你主要经济性状门冊东县黄草琢痫219S4*4年平均函产屈25沁 比当地曲皿増产7.5（8,1怀优地区林科脳519妙类如4年平均苗产油42 $Ske5.S3Ltr湖南省林科所301观碟年平吗鬲产他旳仍卩側51陵地医林科6*11990*3年平均亩产油13 7臭W 7陌丿比对聽増产27.78%-83 3 咖湖兩林科所祥19*31勿工4年平均亩产油32一*57畑茶棱县林科所，%19P2*4年平均更产油At 1 AM 3筒郴州地区林科所，19924年平均宙产油血卜。工昨湖南奢林科所

51、等9*1昭寒前类型：4年平均产油34.8X4.倔旷攸县油科所等=例&4年平均产油33 （MS 3kg茶优良无性系是经过优树选择、采穗圃观测和品比试验程序选育出来的；采用无性系繁殖能充分保持亲本无良性状，具有早实、丰产和稳产的特点。现已成为我省油茶生产上最重要的良种。（四）项目示范性分析（五）项目公益性分析1、价值优势油茶是我国特有的、最古老的和最重要的木本油料树种，经济价值高。油茶常绿，寿命长，植，收获期可长达百年以上。茶油风味独特，不仅能增加菜肴的色泽、口味、促进 食欲，而且 高，加热后容易得到高温，能加快烹调的速度，缩短食物的成熟时间，使原料 保持鲜嫩，同时 染，耐贮藏，不饱和脂肪酸含量达

52、 90%以上，品质优于橄榄油，是深受群众喜爱的优质、生态、 油。长期食用能降低血清胆固醇含量、起到预防和治疗高血压和常 见心血管疾病的作用。同时 皂、凡士林、机械润滑油、化妆品以及医药制剂的重要原料。 茶饼中所含皂素、粗蛋白、粗脂 等皆是重要的工业原料。茶花泌蜜量大，是冬季极好的蜜 源。2 、生态优势同时，油茶又是生态效益显着的生态型树种。油茶分布广，适应性强。主要分布于北纬18 34。34,东经98。40,122。0的广阔范围内，以中国南部的十八省（市、区）1 1 00多县区）为主，其次是越南、老挝、泰国和缅甸等国家的北部，日本亦有发布。其垂直分布可从我I区的海拔不到100m到西部云贵高原的

53、海拔2200m以上。油茶耐干旱瘠薄，是我国南方低山丘岗红造林绿化树种。油茶冬春开花,花色浓艳,为少花的秋冬增添了一 道亮丽的风景。3 、资源优势油茶是中国特有的木本食用油料树种，湖南又是全国油茶中心产区。面积和产量均居全国 全省先后有未阳、浏阳、常宁和醴陵被授予了“中国油茶之乡”的光荣称号。据最新 调查统计，油茶林面积 1770万亩，占全国油茶林总面积的三分之一。全省 122个县市区， 除安乡、南县两个外，其余县市区都有集中成片分布。其中1020万亩的县 16个，占全国 130个县的 12.3%；20一30县12个，占全国 56个县的 21.4%；30万亩以上的县 21个， 占全国 50个县的

54、 42%。最多的耒阳市油茶达到 120万亩，居全国首位。就省内分布来说， 主要集中在衡阳、怀化、株洲、常德、郴州、自市州。其中衡阳市 321.5 万亩，占全省油 茶林总面积的 18.1%1 怀化市 252.7 万卣，占 14.22%同时在全省还建立了一批油茶丰产林基地1976 1984 年，国家扶持我省新造 71.64万亩， 41.8 万亩。这批林子正在稳定发挥效益。 19841989 年，联合国粮农组织援助我省 常宁、耒阳、县实施油茶更新改造示范工程，面积达24 万亩。 1990 年以来，国家农业综合开发油茶低改项目分省 78 个县市区实施，共完成油茶低产林更新与改造面积114万亩，面上辐射推广面积近 100 万亩，省油茶开发高产示范样板。近年来，随着退耕还林等林业 重点工程的实施和林业政策的进一步改善，油茶丰产林建设规模还在逐步扩大。4 、产量优势湖南油茶产量居全国第一位。全省年产茶油 8 万吨左右，占食用油总量的 48%。目前， 全省 ? 呈持续增长的趋势。据湖南省银行经济研究室调查， 1940 年，全省茶油产量曾达到 3.24 万吨， 降到 2.25 万吨。50 年代，随着油茶生产运动的开展，全省年均产茶油3.6 万吨，特别是 50 年代未达到 5.5 万吨。 60年代由于众所周知的