16水的生产与供给

1、16水的生产与供给质量治理体系专业审核作业指导书ZJQC-TG-2701:2004水的生产与供给北京中经科环质量认证有限公司公布日期：2004-03-19实施日期：2004-03-19序号名称页码名目（1） 前言范畴（3）引用文件2定义 水的生产与供给专业的质量治理体系审核要点 治理职责 资源治理 产品实现 测量、分析和改进15)11)9国家适用的法律法规及各种标准等编制审核批准版本/修订实施日期魏乐春陈健马福利1/02004319本指导书针对水的生产与供给专业的特点，规定了审核的内容和要点, 为公司在对水的生产与供给专业实施质量治理体系符合性、有效性、充分 性审核时提供参考。通过审核，证实水

2、的生产与供给组织能够稳固地提供给顾客符合国家 适用的法律法规的要求的硬件产品（合格的水）、软件产品（对顾客的良好 服务）。同时验证水的生产与供给组织的质量治理体系通过连续改进和预防 不合格达到顾客中意的能力。本审核作业指导书要紧针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证 方法，是对本公司公布的2000版审核通用检查清单和ISO 9001:200 0标准新要求的审核要点的补充而不是替代。本审核作业指导书中列出的有关的法规、标准和规程是本专业质量治 理体系认证审核的依据之一。本审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。范畴本指导书适用范畴： 27 大类 水的生产与供给。引用标准GB/T

3、19001：2000 标准；国家适用的法律法规、标准等文件。术语本指导书采纳 GB/T19001：2000 标准中的术语。水的生产与供给专业的质量治理体系审核要点4.1 总要求2000版IS09001标准按照过程方法描述了质量治理体系的差不多要求，不管结构依旧内容都具有明显的过程方法的特点，因此审核水的生产 与供给（文件审核和现场审核）时应关注：最高治理层对水的生产与供给治理的过程流程思路是否清晰；各过程之间的顺序和接口是否和谐；综合判定各过程运作是否有效，过程操纵方法是否得当；关于资源的配备是否合理适当，信息沟通是否准确及时；对过程的识不、条款的删减理由及对过程操纵的阻碍；对具体业务活动过程

4、治理的设计（专门是重要过程）是否符合连续改 进的思路；应结合文件审核和现场审核，对水的生产与供给的质量治理体系的策 划和设计的适宜性进行验证；对总要求的符合性证据应从各过程的审核的证据中索取，并在此基础 上进行综合性评判。取证方法：查阅质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件；与最高治理 层交谈了解；本行业的企业及主管部门的评判；有关的记录；现场 观看，对质量是否适宜；与有关人员面谈，正面、侧面了解，等等。4.2 文件要求4.2.1 总则 查质量方针和质量目标是否形成文件； 按标准要求的六个方面的程序文件是否建立； 水的生产与供给的整体过程的文件化体系是否适宜，现场运行是否和谐有效，应关注其成

5、效；取证方法： 质量治理体系文件和现场审核的符合性证据。4.2.2 质量手册 质量手册的内容是否符合标准的要求，删减是否合理，覆盖面是否完整；质量手册的过程描述是否符合水的生产与供给组织的特点； 与程序文件的接口或引用； 对过程和过程关系的描述是否反映了实际；4.2.3 文件操纵审核时应注意查实：是否制定文件化的程序，规定操纵方法；各类文件清单（包括媒体）是否有遗漏、失控，受控文件内容是否明 确；各类文件的治理职责是否明确；各类受控文件是否受控，包括：公布前评审；有授权人审批；文件修 订是否重新批准后发放；文件更换的落实；文件修改前后的识不；重要现 场有效文件的发放和无效文件的撤出；文件修改的

6、原审批部门的审批、签 署手续是否齐全；保留作废文件的标识是否清晰；外来文件的治理及新信 息的跟踪，应有专人负责（专兼职都可） ，等等；观看质量手册的运行与现场记录等证据是否和谐一致；取证方法：索取各类受控文件清单、质量记录清单，抽查各类文件记录的操尽情 形。4.2.4 记录的操纵是否制定文件化的程序； 质量记录的标识是否清晰，检查是否方便，是否规定了储存期。5. 治理职责5.1 治理承诺 质量治理的八项原则和十二条差不多原理都强调了最高治理者在质 量治理体系中的作用，此条款规定了最高治理者开展活动的内容。在审核 时应注意查证：对建立和改进体系的承诺，有哪些业绩； 如何明白得“满足顾客要求和法律

7、法规要求”的重要性，其他成员是 如何明白得的，采取了哪些措施向职员传达这一重要性；各有关岗位在各种活动中对顾客的承诺与最高治理层的承诺是否一 致；取证方法：查阅文件，同最高治理层及各部门负责人谈话，查阅有关记录等等。5.2 以顾客为关注焦点 查最高治理层是如何确定宽敞顾客的需求和期望的，确定的方式、方 法，是否有规定，是否按规定实施；是否将“确定”转化为要求，并形成文件； “要求”是否满足，证据是否充分、全面； 全员对“以顾客为中心”的意识和成效。取证方法： 查阅市场调研文件，与顾客的沟通方式、中意程度测量、顾客投诉咨 询题处理等方面的记录。5.3 质量方针 查质量方针是否形成文件，是否满足标

8、准的要求； 最高治理层是否认识到质量方针的重要性； 质量方针与目标的关系是否明确； 对质量方针连续适宜性是否定期评审； 质量方针是否向职员传达并得到明白得、执行。 取证方法：查阅文件，动员会议和培训记录，与最高治理层谈话，与职员抽查谈 话等。5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标是质量方针的展开，是达到“顾客中意”的具体落实，也是 评判质量治理体系有效性的重要指标。因此，质量目标应持续改进，逐级 分解；确保目标落实与实现。审核时应注意：质量目标的内容是否与标准的要求相一致； 质量目标的指标是否与质量方针的内容和谐一致； 在有关层次和职能上建立质量目标，并已被分解、落实，是否与总目 标和谐；是

9、如何对目标完成情形进行评审，质量目标是否能够测量，测量方法 是否明确；质量目标是否包括了连续改进的内容，包括满足顾客要求的内容。 取证方法：通过谈话和查阅记录证实质量目标的落实和成效。5.4.2 质量治理体系策划 查最高治理层是否对质量治理体系进行了策划，与八项差不多原则是 否一致，是否满足质量目标的要求，是否形成文件；质量治理体系更换时是否进行了策划并实施，保持完整性； 质量目标的实现进度；质量策划是否体现了连续改进的要求； 通过审核，判定体系策划的系统性和有效性。 取证方法： 查阅质量手册，与最高治理者谈话，体系策划过程的记录及输出文件。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 查从

10、治理层到职员的书面岗位职责，专门是重要岗位、专门过程和关 键过程的岗位的责任是否得到落实，职责和权限及相互关系是否清晰和谐， 岗位职责分配是否合理。取证方法：抽查岗位职责文件以及相应的记录，现场抽查部门负责人、职员对职 责、相互关系、和谐方面的看法。5.5.2 治理者代表 治理者代表是否在最高治理层，文件是否明确了职责和权限； 治理者代表的职责和权限采取什么样的措施来加以实现，成效如何。 取证方法： 治理者代表的任命文件，职责文件，与治理者代表谈话。5.5.3 内部沟通 内部沟通是指组织内在各种质量信息方面建立纵向、横向的联系与传 递，以达到有效性的目的。可采纳会议、电话、书面等方式，确保各项

11、职 责落实到位。内部沟通渠道是否畅通，信息传递是否及时准确、有效； 沟通形式是否有规定，是否全面； 各类人员是否了解组织的质量治理体系的运行状况。取证方法： 查阅有关质量策划文件，抽查沟通的记录，沟通的资源是否齐备。5.6 治理评审 治理评审的目的是评审质量治理体系的有效性、充分性和适宜性，通 过定期的评审促使体系持续完善和连续改进。治理评审应重点对质量方针、 质量目标、顾客的意见投诉、内审的结果、企业的业绩、以及一些重大变 化对企业体系的阻碍等方面进行评审，做到将“失误”防患于未然。是否由最高治理者组织治理评审，评审时刻间隔是否符合规定的要求； 治理评审的输入、输出是否符合标准的要求，评审的

12、内容是否有效、 充分、适宜；评审报告是否传递，纠正和预防措施是否实施； 查治理评审的咨询题是否采取了纠正措施，是否对有效性进行验证， 不合格项是否关闭，是否举一反三。取证方法：查阅治理评审打算、输入输出文件，评审记录，验证记录，现场观看验证成效、治理评审报告。与最高治理者谈话，了解对重要性的认识。资源治理6.1 资源的提供 本条款重点是识不资源要求，并能及时提供资源。 应重点审核企业资源提供的策划、资源要求的识不以及有那些不足。取证方法：通过对其它条款（ 6.2、6.3、6.4）审核的证据证实资源配置是否满足 本条款要求。6.2 人力资源 查组织的主管部门能否提供判定人员能力符 合岗位职责的判

13、定准则和考核方法； 如何按照需求配备各级治理人员和专业技术人员； 查各岗位人员的资格证明，专门是从事专门工作的人员。 是否对人员胜任情形进行考评； 培训安排是否满足质量方针和质量目标的需求，培训打确实是否经批 准后落实，并与人员考评相结合；培训记录是否完整。取证方法： 职责文件；人员资质情形；考评记录；培训打算、记录；人才引进文 件；以现场观看、交流方式判定职员技术能力、质量意识。6.3 基础设施对水的生产与供给治理需要一定的设施和设备。应按照水的生产 与供给的治理、质量目标、顾客、法规标准、改进等因素对设施设备需求 进行识不、评判和确认，并对使用爱护保养修理加以操纵。从设备设施台帐中了解配置

14、是否达到满足要求的能力； 现场查设备设施的爱护保养、修理情形。取证方法：质量策划文件的落实情形（现场取证） ，工作现场的设备设施运行情 形和修理情形（现场查证与记录相结合） 。6.4 工作环境查对工作人员的工作环境是否做出要求和规定。可与 ISO14000 标准的要求相结合。取证方法：执行法律法规标准要求及工厂环境规定的落实情形（现场与记录结 合）。产品实现7.1 产品实现的策划 本条款是按照水的生产与供给组织的工作流程和各过程进行具体的 策划。查对每项重要活动的策划是否有满足质量要求的规定，如编制质量打 算，建立记录，对新开发的活动项目是否纳入 7.3 条款的要求；计策划的规定是否符合质量要

15、求，规定文件是否通过评审和批准，是 否符合文件操纵的要求，没有形成文件的活动如何实施，是否明确了必要 的资源；策划的文件是否与质量方针和质量目标相一致，是否能达到连续满足 顾客的要求；是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则。 取证方法： 各种策划性文件，包括各种质量打算和有关的质量记录。与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定组织应对顾客和法律法规的要求加以识不和确定。与顾客签约的各种合同、协议是否满足了顾客的要求； 各种宣传广告、材料、介绍等文件是否包括了对顾客的明示的、隐含 的和法律法规的要求；强制性法规文件、行业标准有哪些，如何实施操纵，是否对有关人员 进行了培训。取证方法

16、： 上述文件的记录以及与法律法规标准符合性检查的记录和培训记录。7.2.2 与产品有关的要求的评审 水的生产与供给治理专业的评审有合同、 协议、各种宣传广告、 材料、 介绍等文件；重要的承诺性文件、电话记录、对新一年水的生产与供给打 算等。查各种评审均有相应的规定和标准； 是否有能力完成新一年水生产与供给打算的能力； 与完成打算能力有差距的咨询题是否得到解决； 评审是否实行分级治理，明确了责任审批人。 评审的时刻、内容、结果是否满足标准的要求，结果及跟踪措施是否 记录。评审变更后，文件是否及时更换，并传递到有关部门。取证方法： 查阅质量手册、程序文件、法律法规标准以及职责、制度、作业指导 书等

17、文件，查阅记录、现场观看、与顾客的沟通 水的生产与供给组织应及时与供水单位、水的使用者进行沟通， 了解这些顾客的需求。同时及时了解国家法律法规标准的要求。是否明确了与顾客的沟通方式、内容、时刻、结果处理等方面的规定； 沟通方式是否落实，内容是否实际，渠道是否畅通，成效是否中意， 咨询题是否解决；顾客的要求是否及时反馈并传递到有关部门；可按照要求建立为顾客投诉的接待部门，并做相应的规定， 取证方法：有关记录（会议、信访记录，顾客投诉处理记录） ，与顾客及单位代 表谈话记录等。7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划 水生产与供给组织的设计开发包括水生产与供给的策划、大型设 备设施的改造策划、

18、新的服务项目的开发打算。是否对上述三项的开发过程进行识不，是否完整； 是否有设计开发策划的文件； 参加开发人员的资质、能力，如：专业素养、体会水平等； 策划结果是否形成文件，是否包含了策划的时期，职责权限和活动； 设计部门之间的技术接口是否明确，是否进行了治理，沟通的成效如 何；策划的输出是否随设计开发的进展而更新。取证方法：职责文件，设计开发打算，人员资质情形。7.3.2 设计和开发输入 是否规定了设计和开发输入的要求，包括法律、法规标准的要求和顾 客要求、质量要求、环保要求及卫生要求等；评审输入的充分性，是否完整清晰；取证方法： 输入文件（市场调研报告、顾客反映的记录、法律法规标准等） ，

19、输 入评审记录。7.3.3 设计和开发输出 设计开发输出应满足输入的要求，包括顾客和法律法规的要求。查输 入的各项要求与输出进行对应验证。输出文件有哪些，发放前是否进行了评审并批准。 取证方法：查各种输入信息的记录。7.3.4设计和开发评审 设计和开发评审应在适当时期进行，应有评审安排和记录。7.3.5 设计和开发验证 设计和开发验证是输出后进行，应保持验证结果和记录。7.3.6设计和开发确认 设计和开发确认是在新项目正式展现前进行，应保持确认结果和记 录。水的生产与供给专业的设计开发评审、验证、确认应按照实际情形分 时期进行。审核时应注意：有关人员的资格、参加的人员审批手续，对评审、验 证和

20、确认的时机、内容和方法是否进行了规定，是否储存记录。取证方法： 新项目设计和开发策划文件、评审、验证、确认记录，程序文件及有 关支持性文件。7.3.7 设计和开发更换的操纵 设计和开发更换应包括：更换的依据、评审、批准、输出及存档等内 容。查更换是否形成文件，是否对更换进行评判； 查更换记录，重点是更换依据和评审、验证内容及相应的结果； 查更换的实际记录，并对更换的成效进行跟踪。取证方法： 设计开发更换的记录，实施记录，程序文件。7.4 采购7.4.1 采购过程应对水的生产与供给组织的采购内容和操纵方法进行识不和确 认。包括水的供方、设备设施采购的供方及服务分包方等。应制定选择、评判和重新评判

21、供方的准则，以评判供方提供“产品” 的能力，评判方式可采纳多种方法。查对采购的“产品”是否有相应的规定，是否按照对产品最终质量有 不同程度阻碍程度来采纳不同的操纵方式；查对供方的选择是否按照能力进行分析和评判，对合格供方是否实行 动态治理。查目前对供方的操纵方式和程度是否能满足规定的要求。 查是否完好储存了供方记录，抽查记录内容。取证方法： 查采购记录，如采购打算、供方评审记录、合格供方名册等；查采购 合同，如聘用专业人员的托付书。7.4.2 采购信息 查采购文件中的采购信息是否明确了具体的要求。如：规格、数量、 价格、购进日期、质量标准等；对人员素养要求的内容、质量治理体系的 要求等；采购文

22、件是否进行了评审，并由有关人员审批，评审方式是否有效； 是否按重要程度对采购的供方进行了分类。按分类做出评判规定，并 加以实施，保持了记录。取证方法： 各种采购合同、采购文件、采购记录、与采购部门负责人交谈，在现 场对采购“产品”验证。7.4.3 采购产品的验证 查采购的策划文件是否对采购产品的验证方式做了规定，并按规定实 施；验证手续是否齐全，专门是有关的合格证、资质证明、 “产品”的质量 证明等资料是否与实际相符，对使用情形进行验证；采购文件是否对验证安排和“产品”放行的方法作了规定，验证方法 是否满足规定的要求。当需在供方现场验证时，文件是否符合标准要求，实施情形如何。 取证方法 查采购

23、合同，策划文件、采购文件，验证记录，现场与采购人员交谈等。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的操纵 本条款指的是针对水的生产与供给的每个具体过程的操纵和对过程 策划输出的执行。要紧是对水的汲取、卫生处理、水的输送、水的检测、水管道破旧的 应急处理、水费的合理收取等方面的操纵。对每一过程的质量操纵要从委派人员， 是否胜任，需要的采购“产品”、 设备、设施，用什么样的方法进行操纵，拟建筑的供水环境，使水的生产 与供给安全可靠，水质得到保证。审核应注意按照水的生产与供给治理的工作流程来全面评判对各过程 操纵的能力，注意系统性和充分性；国家行业部门对水的汲取、水质、供水等方面有哪些标准，

24、供水单位 是否按照法律法规、标准的要求编制了作业指导书、规范；供水单位是否对各级人员进行了培训； 各级人员的指派是否有相应的规定，职责是否清晰； 设备设施是否能保证水的质量的要求（包括适宜安排和保养爱护修理）；环境的阻碍 ,以及遇紧急情形是否有相应的措施； 是否按规定的要求和方法进行水的检测； 各过程是否符合国家法律法规、标准的要求； 各岗位人员对负责的工作的治理和监督记录，总结性记录等； 水用户水表的安装是否符合要求；水费的收取是否合理；水用户的供水设施的爱护保养以及修理服务的记录；若发觉不合格，验证纠正措施及有效性及有关的连续改进记录。取证方法： 现场观看，与各部门负责人交谈，查策划文件，

25、服务项目打算，工作 日志、会议记录、监管记录、内审记录、改进记录、设备设施治理记录， 水的检测记录，水管道破旧的应急处理方案等。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 对一些重要过程的质量不能当即通过监视、测量加以验证时，要进行 过程确认，关于相对集中的、长时刻的专门过程、关键过程要进行确认。 如：确保水质的过程、水管道破旧的应急方案的制定、实施等。应观看组织对需要确认的过程及评审方法是否明确并开展了规定 ; 是否对有关人员进行这些规定的培训和演练 ;对水质检测进行有效的操纵； 是否有相应的方法和装置进行监视、测量，装置是否精确 ; 操作人员的资质是否满足规定的要求； 是否规定需要进行反复确认的

26、要求并有相应的记录。取证方法：与有关重要过程的人员交谈， 查工作日志， 有关监视测量方面的记录， 人员的资质证明。7.5.3 标识和可追溯性应结合过程进行审核；过程的标识是否得到确认；现场是否清晰可见； 有关的水检测后的状态是否进行了标识； 需要有追溯要求的操尽情形； 各级人员对标识的要求和方法是否明确，是否储存记录。取证方法： 查各种标识的有关文件，现场标识是否按文件实施。查记录，与 有关人员交谈了解。7.5.4 顾客财产查对顾客财产的识不、确认和规定以及与顾客财产有关的文件； 是否按规定要求和有关文件执行，并保持记录； 当遇到咨询题时，如何向顾客报告，与顾客如何协商解决。取证方法：顾客财产

27、清单，有关规定的记录报告。7.5.5 产品防护本条款规定了水的卫生防护、输送、水管道等方面的要求。对上述要求是否进行了规定；是否按规定执行，并保持记录； 水的各交付过程是否有验证记录。取证方法：现场按照规定要求验证，查水的防护记录，请负责人谈工作情形，查 水的放行手续，水池、水的储存情形。7.6 监视和测量装置的操纵 查是否有对测量和监视装置校准的规定，专门是对重点检查和自检是 否有规定，测量要求与测量能力是否一致；查是否有年度校准打算，所有设备是否有校准记录、检验标识，规定 的有效期是否超过，对失效的装置重新使用时是否进行了评估和检验，并 按照结果采取了纠正措施；检验标识是否有检验部门的名称

28、，检验人员的签字； 查现场检测设备操纵的有效性。取证方法： 测量和监视装置的校准规定，策划文件、台帐、有关的记录，现场查 看有效性。测量、分析和改进8.1 总则本条款是对测量和监视活动的策划和实施，包括对产品、能力、顾客 中意程度和体系运行有效性的确认、审核、监控和评判等活动，以确保过 程的符合性和连续改进。通过有关条款（ 8.2、8.3、 8.4、8.5）审核的客观证据证实是否满足本 条款要求；关键是把测量、分析和改进三者有机地结合起来进行审核。8.2 监视和测量8.2.1 顾客中意 应收集顾客是否中意的信息，分层次对顾客中意度进行测量，然后进 行测量分析，采取措施反馈信息，改进工作。是否对

29、顾客中意度的信息的渠道和方法进行了规定，并执行，并记录； 是否对顾客中意度进行测量的定量内容进行了规定，并按规定进行分 析和测量，其分析内容能否满足规定的要求；对分析结果是否采取了纠正和改进措施，结果产生哪些作用；查主管部门、行业部门对顾客中意度测量的评判情形； 查最高治理层对上述评判的反馈意见和调研的分析决策情形。 取证方法： 有关的主管部门、行业部门的规定、标准以及水的生产与供给的有关 规定，信访工作规定，顾客投诉记录及处理记录，调查咨询卷，与顾客沟 通的会议记要，纠正措施跟踪记录，查信访部门的记录等。8.2.2 内部审核是否建立了内审的程序文件，是否符合标准，是否对内审进行了策划； 查内

30、审打算，时刻安排，内审员的分工、检查表要求、不合格项报告， 内审报告并提交治理评审，纠正措施及跟踪验证有效性是否符合标准的要 求；内审时应注意标准与工作流程的结合，是否正确运用“过程方法” ，注 意接口，进行综合系统的评判，以利发觉薄弱环节，连续改进工作；内审员的治理，培训、考核记录、资格证书等。取证方法：内审的取证需注意综合评判的准确和有效。8.2.3 过程的监视和测量 本条款指的是质量治理体系所需的监视和测量的过程包括治理活动、 资源提供、现场工作及各部门的质量治理过程等方面。是否明确了为满足顾客要求必须进行测量和监控的过程和方法，是否 按要求进行了实施，成效如何；查相应的重要过程，专门过

31、程、关键过程的监视和测量的识不及监视 方法；各级水的监视和测量是否按国家的法律法规、行业标准进行； 水供应的各过程能力是否定期评判；策划文件的规定进行； 各岗位对过程监视、测量的执行、抽查、监督、指导、处理的记录， 包括互检、自检、抽检、监控等；查是否对监视、测量结果进行分析，以判定能否满足连续改进，并达 到质量目标的要求；查专门过程、关键过程的过程能力及运行状态。取证方法： 工作日记、社会检测部门、主管部门的检查记录、组织的各种检验检 查记录、与负责人谈话，对过程监视测量的综合判定。8.2.4 产品的监视和测量 本条款指具体的“产品”应满足规定的要求，那个地点的“产品”要 紧指对水的质量的监

32、视和测量方面的内容。查对具体“产品“在哪些时期要进行监视和测量，有无规定并形成文 件，规定的内容是否符合国家和主管部门、行业部门的规定；是否对“产品”进行检验和验证后才投入下一环节或使用环节； 检验和验证的记录是否符合规定要求； 是否明确“产品”放行的人员； 在提供水使用前，是否所有的监视、测量都差不多完成；监视测量记录是否清晰的表明“产品”的合格情形并有授权检验人签 字。取证方法： 水的生产与供给的主管部门、 行业治理部门的有关规定、 有关的标准、 对“产品”检验的规定，有关的检查、检验记录，包括内部验收记录等。8.3 不合格品操纵审核蛙应注意：查是否建立了水的不合格的操纵程序文件； 对不合

33、格水评审、处置职责权限是否清晰，是否对重大事故，一样事 故，严峻不合格、一样不合格、轻微不合格进行界定；是否按不合格操纵程序来评审处置不合格品； 查纠正后的水的重新检验；查不合格水的处置后是否及时纳入纠正措施； 查重大和一样不合格的处置的职责、界定、落实的记录； 对在向顾客供水后发生的供水咨询题（交付后）是否产生了潜在的阻 碍，并采取了措施，有效性如何；是否采取了满足顾客和法律法规要求的措施。取证方法： 供水咨询题的记录、纠正措施记录，对重要咨询题的处置结果进行现 场验证。8.4 数据分析 本条款应注重对数据分析有效性的评判，主管人员对哪些数据进行了 收集和分析，是否能把数据分析方法正确应用于实际工作中。采集数据、 分析方法是否准确，结果传递是否及时到位。8.5 改进8.5.