东方市残疾人联合会

1、东方市残疾人联合会财政支出项目绩效评价报告、项目概况（一）项目单位基本情况1989年9月，成立东方县残疾人联合会，2001年4月，市残联定位正科级事业单位，定编制 4人（含理事长1人、副理 事长1人）。归市政府直接领导管理。残联内设办公室、康复 部、教就部、组联部、宣文部，下属单位有残疾人劳动就业 服务所。2010年在10个乡镇成立残疾人联合会，设残联理事 长，落实办公场所，配备电脑、摩托车、照相机等办公设备， 选聘10名残疾人任乡镇残联专职委员，并按规定给予岗位、社保保险补贴；成立村级残疾人协会192个，选聘239名残疾 人任村级残疾人协会专职委员，并按省基本标准给予岗位补 贴。健全以市残疾

2、人联合会为主导、乡镇残疾人联合会为骨 干、村（社区）残疾人协会为基础的基层残疾人三级组织网 络，夯实基层残疾人组织的基础。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预 期总目标及阶段性目标根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本 项目设立了 2项绩效目标，同时设立了相应的绩效指标，详 细情况见“项目绩效目标表”（附件4）。项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2016年市财政预算资金187.32万元，起止时间2016年01月01日至20164年12月31日。二、项目资金使用及管理情况全部来自市财

3、政；资金187.32万元，项目支（一）项目资金到位情况分析本项目安排经费 187.32万元，到位率100%（二）项目资金使用情况分析 截止报告期末，项目共支出经费出主要包括乡镇专职委员岗位工资、乡镇专职委员的五项保 险、乡镇专职委员的工作经费、村（社区）专职委员的岗位 补助等；资金使用与项目内容高度吻合。（三）项目资金管理情况分析项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由东方市会计管理中心第七核算站统一核算，按照项 目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均 按照东方市财政局印发有关文件、通知精神执行。、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析 发放249名残疾人专职委员岗

4、位补助，补贴范围覆盖10个乡镇。（二）项目管理情况分析本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况 进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行 时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建 议。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件5）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量 化、具体分析。1. 项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况项目支出主要包括包括乡镇专职委员岗位工资、乡镇专 职委员的五项保险、乡镇专职委员的工作经费、村（社区） 专职委员的岗位补助等。所有资金使用严格按照有关财务制 度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出 187.32 万元。（2）项目成本（预算）节约情况项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。2. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度当年按时完成残疾人组织建设工作任务。（2）项目完成质量残疾人组织建设项目按时完成，并达到预期的效果。3. 项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度残疾人组织建设项目完成达到预期目标。(2)项目实施对经济和社会的影响残疾人满意度100%4. 项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排 和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)经按“