XX玩具制品有限公司标识和追溯控制程序

1、v1.0可编辑可修改共5页第1页深圳南岭玩具制品有限公司标识和追溯控制程序文件编号：QP-12生效日期：2001年12月01日版本：A版1. 0目的建立本程序以便对生产有关的产品、样板、设备（包括工模、治 夹具、仪器）、区域、文件、人员及顾客提供财产的标识，使产品具 有可追溯性，预防或减少不合格的产生。2. 0适用范围本程序适用于公司内人、机、料、文件、环境的标识与追溯。3. 0职责3. 1公司发展部/工程部负责对产品及组成件的货号和名称进行统一 规定标识；3. 2货仓部负责对库存原物料、半成品及成品的标识；3. 3生产部负责对所有领用物料、半成品及成品的标识；3. 4质控部负责对所有外发/外

2、购物料、半成品及成品检验状态的标 识；3. 5维修部负责对本公司所有设备（包括工模、治夹具、仪器）的 标识；3. 6各相关部门负责本部门使用或保存样板的标识；3. 7各部门负责本部门管辖区域标识；3. 8文控中心负责受控文件标识；3. 9人力资源行政组负责本公司人员标识。4. 0程序4.1产品（包括物料、半成品及成品）标识印章编制审核批准第2页深圳南岭玩具制品有限公司标识和追溯控制程序4.1.1公司开发和设计出来的产品，在接到订单投产前，公司发展部/工程部负责对产品货号的组成件和名称进行统一编码，并编制出物料清单 （包括塑胶、五金、电子、装璜），经审核批准后，交工程部指定人员输入电 脑进行标识

3、。4.1.2采购物料及外发加工物料，由物料仓管核对好P0单内容及送货 单内容、数量，按IQC的检验状态标识把不合格的物料放在 “不合格区”内; 合格的物料安排入仓，分类摆放后作相应的标识（包括配件编号、配件 名称、颜色、数量及日期等），并在“货仓电脑管理系统”输入登记，确保帐、 物及区域一致。4.1.3客户直接提供的物料如贴纸、说明书及样板，由统筹部负责签 收、发放以及做标识（注明货号、配件编号、名称、数量）；如属客户提供 菲林及资料由本厂代印刷的，由货仓核对好 P0单及送货单内容、数量，在 “货仓电脑管理系统”输入登记，并贴上标识（注明货号、配件编号、名称、 数量）。4.1.4仓库管理员向生

4、产部发放物料时，双方物料员需对物料外包装 所标记的内容进行确认。4.1.5仓库发放散件物料（非原包装）时，双方物料员须及时予以必 要标识，注明其配件编号、名称、颜色、数量及日期等内容。4.1.6生产部物料区存放的物料，由生产部门负责标识其产品货号、 配件编号、名称、颜色、数量及日期等内容。4.1.7在生产过程中需暂存的半制品，由车间组长或指定人员填写标 签标识（内容包括货号、名称、数量和日期等）。4.1.8对成品未装箱而摆放卡板的，由车间组长每板贴标签作标识（内容包括部第3页深圳南岭玩具制品有限公司标识和追溯控制程序门编号、制造单号、货号、名称、数量、颜色种类、装璜类别和 日期），才能将成品回

5、仓。4.1.9已入卡通箱成品入仓由仓管点收分类摆放后作“付运成品入仓 标签”（表号：13-F-029 ）标识（内容包括客户编号、客户名称、唛头单号、付 运通知单、货号编号、数量和入仓日期等），标识标签在成品交付时由仓管 摘除。4.1.10成品包装时如果客户在订单内有要求在彩盒上及外包装箱打 上“生产日期印章”或“指定代码”时按顾客要求进行标识。4. 2检验标识4.2.1对所有外协/外购物料进仓前，由质控部的IQC人员对来料进 行检验，检验合格的来料,IQC人员则在外包装上贴绿色“合格”标签；不合 格的来料，IQC人员则在外包装上贴红色“不合格”标签，标签须贴在货品标识 旁边。4.2.2检验不合

6、格的来料或来不及检验的货品，因生产急用被上级批 准为“特采”意见的，由货仓贴黄色“特采”标识后方可发货；在生产过程中 则由生产部门负责做好标识（不拘形式）。4.2.3在生产车间的检验，凡啤件/电镀件/喷油件经检验不合格的， 则贴“不合格”标签，合格的则盖“ IPQCPASS章；在装配车间经检验合格的， 则流入下一道工序，不合格品则放置于标有“不合格”字样的容器中；凡 对摆卡板的成品抽检，合格的则盖“合格品”章，不合格的则盖“不合格品”章。4.2.4成品的最终检验，由QA人员检验合格后，则在同一生产批的 外包装箱上盖“ PASS章，不合格的则挂“不合格”标识牌，并按照不合 格、纠正和纠正措施控制

7、程序一一 QP-20处理。深圳南岭玩具制品有限公司标识和追溯控制程序4. 3区域标识4.3.1仓储组对仓库应进行合理规划，并制定区域图，划分“待检区”、 “合格区”、“不合格区”。4.3.2仓库货架或存放区域应贴或挂标识牌进行标识，并在地上以色 漆划线加以标识。4.3.3生产部门应对本部门进行合理规划，并制定区域图，划分“生产区”、“存放区”、“待检区”、“合格区”、“不合格区”、“修理区”，并对所 有物料盒加以标识。4. 4样板标识各相关部门对本部门使用或保存样板用“样板咭”进行管制。4. 5设备（包括工模、治夹具、仪器）标识凡生产部门正在使用的所有设备， 免挂标识牌，对暂停使用的设 备回仓

8、或挂“暂停使用”标识。4. 6文件标识QP-01执行文控中心按文件控制程序4. 7人员标识人力资源行政组按照有关规定执行。4. 8标识管理任何人不得破坏和篡改产品标识。若出现标识不清楚或标识不存在（包括脱落）的原辅助材料、半成品和成品不可随意转序，由相关技术人员或标识部门负责人进行确认，并予以重新正确标识。第5页深圳南岭玩具制品有限公司标识和追溯控制程序4. 9追溯程序4.9.1外购、外发及本厂生产的物料在使用过程中发现质量异常时， 根据标识追溯至贮存期间的质量维护状况，再追溯至进料的检验状况和记 录，以及分析原因，采取纠正措施。4.9.2在安装过程中发现半制品质量异常时，应追溯到上一工序的质

9、 量检验状况和有关记录，并分析原因和采取纠正措施。4.9.3成品出货前检验不合格或者出货后客户投诉时，应根据标识追 溯到安装阶段或更前的工序，并找出问题原因，采取纠正措施。5. 0相关文件文件控制程序一一QP-12不合格、纠正和纠正措施控制程序一一QP-206. 0相关记录付运成品入仓标签（表号：13-F-029 ）共5页第1页深圳南岭玩具制品有限公司采购产品确认控制程序文件编号：QP-18生效日期：2003年11月28日版本：A-3版1. 0目的本程序规定了对采购产品的检验过程的控制方法，目的是通过对米购产品的检验，确认产品要求是否已得到满足，必要时引入纠正和纠正措施或预防措施。2. 0适用

10、范围适用于所有使用成品中需外发加工/采购产品（以下简称采购产 品或来料）的检验。3. 0职责3. 1米购部负责提供米购资料给质量控制部作检验依据。3. 2工程部负责提供所有采购产品的检验样办以及相关产品的图纸 资料。3. 3质量控制部IQC根据检验标准，样办或采购资料（或图纸），样 办进行检验。3. 4货仓根据质量控制部的检验报告收发采购产品。3. 5物料控制部根据质量控制部检验报告结果退货。4. 0程序4. 1检验任务质量控制部IQC除对免检采购作业程序规定的免检物料外的 所有外购/外发加工物料进行检验。4. 2检验策划质量控制部负责检验的总体策划，对检验项目、方法、频次（包 括抽样标准）、

11、允收标准、人员（包括特许放行人员控制）和记录等要求作全盘 考虑并制定相关的作业指导书印章编制审核批准第2页深圳南岭玩具制品有限公司采购产品确认控制程序4.2.1检验立项必须根据不同产品性能和功能情况，在相应的“来料流程检查规格”中明确并规定相应的检验项目。4.2.2检验方法针对不同产品要求，制定“来料流程检查规格”中明确规定相应 的检验方法，检验方法必须切实可行。4.2.3检验频次对采购产品，制定“ IQC抽样方案”以确定检验频次、抽样标准 和方法。4.2.4允收标准控制对采购产品，制定“ IQC检验标准”明确相应的允收标准，包括 明确规定“致命缺陷”，“严重缺陷”，“一般缺陷”，评定标准。4

12、.2.5人员控制人员控制包括检验人员和放行人员的控制， 检验人员必须经过培 训合格，具备必要的检验知识和经验，确保检验结果准确可靠。放行人员必 须经过授权。特殊情况下，采购产品经检验判定不合格，但生产急需该“产品” 时，本公司可以采取“特采” “有条件地接收”。在此情况下，必须经过授 权人批准。4.2.6检验记录检验记录必须清楚、完整、易于识别并保存好，包括相关的统计 数据和检验标识。4. 3检验准确性确认4.3.1质量控制部须通过适当的方式（如对比标准件、试验），对正 在进行的检验准确性进行确认，确认检验结果准确。第3页深圳南岭玩具制品有限公司采购产品确认控制程序4.3.2当检验准确性被确认

13、为不能满足要求时，必须进行重新策划, 直到能够满足要求。4. 4检验实施4.4.1当采购产品到达后，由货仓按照供方的“送货单”核对产品是 否符合“送货单”及采购订单要求，确认无误后才予初步收货。否则不收货， 并将一式送货单给IQC作检验用。442 IQC收到货仓部转交的“送货单”后，则按照IQC抽样计划15-3-005提取相应的样本，对照检验标准样办或“收货记录表”（表号：11-F-004）或图纸进行检验，或应用电脑、网上查阅相关采购产品的属性（例 如：数量、规格、尺寸等）。4.4.3检验合格的产品，品检员则在外包装上贴上“合格”标签 ，并 在送货单上填写检验结果“ P以示合格，由货仓入仓；检

14、验不合格的产品， 品检员则在外包装上贴“不合格”标签，并在送货单上填写检验结果“ F”以 示不合格，由货仓对该批产品进行隔离，同时品检员须对不合格品作“来货 验货不合格品报告表”（表号：15-F-14B ）交由上级审核。4.4.4检验不合格的来料，因生产急用被批准为特采（又称“ A.Q D） 的则按照特采作业程序一01-3-010处理。当被判为退货，贝卩由物料控 制部负责退货。4. 5数据统计及改进分析4.5.1检验记录包括：“送货单”（因为上面有检验结果），“来货验货 不合格报告表”（表号：15-F-14B）（以下简称“验货报告”）。4.5.2检验记录的审核和发放：a、“送货单”由品检员检验

15、填写完检验结果后，则在送货单上签署早丿口，将一式送货单交由货仓，一式由质量控制部自存一份。第4页深圳南岭玩具制品有限公司采购产品确认控制程序b、“验货报告”经质量控制部（主管或经其授权的工程师、副主 管、IQC级品检员）审核后发放至采购部，由其分发至有关部门。4.5.3 “验货报告”的输入：质量控制部文员将采购部返回的一式“验 货报告”输入电脑（以便货仓根据对不合格品的处理结果收货， 凡处理结果为“ A.Q D的则入仓，凡处理结果为“退货”的则不入仓）。4.5.4统计及分析改进电脑根据已输入的“验货报告”结果，自动统计出供方的质量状 况，凡同一供方同一个型号的产品在一个月内如有三次退货时，则由

16、质量控制部文员发出“不合格控制表”，经质量控制部主管审核后，发放给采购部 主管，由其督促供方改善。4. 6报表的保存参照质量记录控制程序一 QP-024. 7免检采购产品的作业程序则按照免检采购产品作业程序一15-3-011 进行作业。4. 8当特殊米购产品需要在供方检验时，由米购部主管负责安排在供 方处验证.5. 0相关文件标识和追溯控制程序一一QP-12质量记录控制程序一一QP-02不合格、纠正和纠正措施控制程序一一QP-20IQC抽样计划 15-3-005IQC检验标准 15-3-004特采作业程序 01-3-010免检采购产品作业程序15-3-011来料流程检查规格15-3-A*第5页

17、深圳南岭玩具制品有限公司采购产品确认控制程序6. 0相关表格（表号：15-F-14B）（表号：11-F-004 ）来货验货不合格报告表收货记录表送货单7. 0工作流程图检验任务方 法检验策划23ON检验准确性确认ok检验实施数据统计分析不合格控制共5页第1页深圳南岭玩具制品有限公司检验和试验过程控制程序文件编号：QP-19生效日期：2005年7月8日版本：A-4版1. 0目的本程序规定了产品检验和试验过程的控制方法，目的是通过对产品的监视和测量过程控制，以验证产品的要求是否已得到满足， 必要时引入 纠正和纠正措施或预防措施2. 0适用范围适用于产品的安全试验，工序检验及产品的最终检验.3. 0

18、职责3. 1产品设计部对新产品安全试验工作负责，并对产品正式投产前所出现的问题进行改进，详情参照安全试验控制程序一15-3-007。3. 2工程部负责对产品投箱试验工作进行跟踪，并对生产中所出现的问题进行改进，详情参照安全试验控制程序一 15-3-007。3. 3生产部在生产过程中做自主检验。3. 4质量控制部负责对有关部门所送样办进行安全试验，对制造过 程中的产品进行巡检或抽检，对最终产品进行抽样检验。4. 0程序4. 1检验任务A. 安全试验是对各相关部门提交的样办进行检查确认其是否符合相关国际安全标准，由质量工程师负责做测试。B. 工序检查是对生产中的各种半制品、制成品进行检验，由工场各

19、级品检员负责检验。C. 最终检验是对生产部已装箱制成品进行抽检，由抽 Q组各级品检员负责检验。印章编制审核批准第2页深圳南岭玩具制品有限公司检验和试验过程控制程序4. 2检验策划质量控制部负责检验与分析的总体策划，对检测项目、方法（包括检测仪器校准控制）、频次（包括抽样标准控制）、允收标准、人员（包括 特许放行人员控制）和记录（包括统计分析）等要求作全盘考虑并针对不同 产品要求制定详细监测或检验作业指导书。4.2.1检测项目a、产品的安全试验：由质量工程师根据产品的功能和性能及国 际玩具安全标准及有关法律法规决定检测项目。b、对半成品、成品的检验，根据相关的检验标准和“产品流程 检查规格”相应

20、的检验项目。422检测方法针对不同产品要求，在相应的检测作业指导书中必须规定并明确 相应的检测方法；检测方法必须切实可行。4.2.3检测频次针对不同产品要求，在相应的检测作业指导书中必须规定并明确 相应的检验频次，抽样标准和方法。4.2.4允许标准针对不同产品要求，在相应的“检验标准”中必须并明确相应的 允收标准，包括明确规定“致命缺陷”，“严重缺陷”，“一般缺陷”评定标准。特殊情况下，经检验不合格品可以采取“有条件地接收”，在此 情况出现时，必须经过授权人批准。4.2.5检测人员人员包括检验人员和放行人员，检验人员必须经过培训合格，具 备必要的检验知识和经验，确保检验结果准确可靠。放行人员必

21、须经过授权。4.2.6检测记录控制针对不同产品要求，在相应的检测作业指导书中必须规定并明确相应 的检验记录要求，包括必要的数据统计要求和检验标识要求。第3页深圳南岭玩具制品有限公司检验和试验过程控制程序4. 3检测准确性确认4.3.1必须通过适当的方式，如对比检验与标准件测试等，确保检测结 果准确无误。4.3.2当检测结果准确性不能满足要求时，必须重新进行检测策划， 直到能够满足要求。4. 4检测实施4.4.1检验人员、授权人员必须按照规定的要求进行检测和必要的记 录，确保第次做好！4.4.2经检验判定合格的产品，按照产品防护控制程序一QP-14规定的要求进行标识、搬运、存储和交付。443经检

22、测判定不合格，必须按照不合格、纠正和纠正措施控制 程序一QP-20规定的要求进行标识、隔离，采取适当的纠正和纠正措施控 制，确保所生产的产品满足规定的要求。4. 5数据统计分析4.5.1质量控制部文员将检验报告输入电脑，由电脑自动统计，质量 工程师根据电脑记录作出分析，必要时按照不合格、纠正和纠 正措施控制程序一QP-20规定的要求采取纠正和纠正措施。4.5.2质量控制部经理将检测数据统计分析结果（如各种统计表）提 交“质量会议”进行检讨，必要时按照不合格，纠正和纠正措施控制程序一QP-2 0规定的要求进行处理。5. 0相关文件不合格、纠正和纠正措施控制程序一一QP-20产品防护控制程序一QP

23、-14第4页深圳南岭玩具制品有限公司检验和试验过程控制程序安全试验控制程序15-3- 007安全性试验及标准一一15-3-008半制品四级品检员巡检方案15-3-018半成品抽样计划一一15-3-009半成品检验标准15-3-003工场品检员检验标准15-3-014质量控制部三级品检员工场抽检方案一一15-3-017成品付运检验标准15-3-002 QA抽样计划 15-3-0066. 0相关表格产品安全及可靠性测试报告 半制品品质检查报告表 生产线验货报告表不合格控制表制成品付运/进仓检查报告（表号：15-F-018 ）（表号：15-F-14D）（表号：15-F-14C）（表号：15-F-02

24、6 ）（表号：15-F-14A）（表号：10-F-026 ）装箱通知单第5页深圳南岭玩具制品有限公司检验和试验过程控制程序7. 0工作流程图检验任务允收标准人 员记 录方 法频次要求项 目数据统计分析共5页第1页深圳南岭玩具制品有限公司不合格、纠正和纠正措施控制程序文件编号：QP-20生效日期：2005年4月1日版本：B版1. 0目的本程序对不合格品进行鉴别、标识、隔离及处理，防止不合格品非预期交付使用，以满足规定的要求，对不合格项采取纠正和纠正措施，防止不良现象再次发生。2. 0适用范围2. 1来料、半成品、成品检验及库存物料不合格的控制。2. 2客退品、客户抱怨及客户满意度调查的控制。2.

25、 3内审、客户审核及认证机构审核不合格的控制。3. 0职责3. 1质量控制部负责对来料、在制品、成品、库存物料检验中的不 合格品，客退品时进行标识并通知有关部门进行处理， 并对顾客抱怨进行处 理。3. 2各部门负责对相关不合格的处理。4. 0程序4. 1不合格品的判定、标识及隔离4.1.1根据采购产品确认控制程序一 QP-18检验和试验过程控 制程序一QP-19产品防护控制程序一QP-14,质量控制部相应的品检 员对检验结果进行判断、标识。4.1.2仓库管理员将不合格来料和库存物料检验中的不合格品放置在 仓库“不合格区”4.1.3各生产部将不合格在制品放置于“不合格”容器中或者“不合格”区，挂

26、牌识别。印章编制审核批准第2页深圳南岭玩具制品有限公司不合格、纠正和纠正措施控制程序4.1.4各装配部将最终检验出的不合格品放置于本部门“不合格”区,或挂牌识别。4. 2不合格品的处理方式4.2.1对不合格来料的处理方式有：特采、挑选使用、退货、报废。4.2.2对半制品的处理方式有：返修、降级使用、退货、报废。4.2.3不合格成品的处理方式有：返工（修）、特采、报废。4.2.4客退品的处理方式有：返修、报废。4. 3不合格品的处理4.3.1特采：按照特采作业程序一01-3-010进行。4.3.2报废：若不合格品是由于生产中损坏的，生产部必须填写“物 料处理申请表”（表号：13-F-055 ）。

27、属外观不合格由质量控制部一级品检员 鉴定，功能结构上的不合格由生产工程师鉴定后，交物料控制部调查核实 后，方可报废，如同一天内报废率超过2%寸应交生产经理审批。4.3.3退货：按照质量控制部有关报告表批示执行。4.3.4降级使用：由生产经理与质量控制部经理协商处理。4.3.5成品返工：由生产部按照质量控制部检验报告表批示执行，返 工后的需重新进行检验并重新做检验报告表，合格后方可放行。4.3.6供方来料不良造成的选用或加工。1若因供方来料不良造成的加工或挑选，贝心a、由本厂加工，扣加工费由供方承担；b、由本公司选用，不扣任何费用；c、由供方来本公司加工或挑选，不扣任何费用。2若供方来料而造成的

28、本公司损失，按照双方协议规定，本公司 将向供方提出索赔，达不成协议者则取消合作。第3页深圳南岭玩具制品有限公司不合格、纠正和纠正措施控制程序437统筹部负责客退品的处理，按客户要求通知有关部门修理或重新做货。4. 4纠正和纠正措施.4.4.1对来料不合格品，质量控制部应将处理结果以质量报告表的形 式通知采购部，采购部应及时通知供方。当同一供方， 同一型号来料在同一 个月内有三次退货时，质量控制部将开出“不合格控制表”（表号：15-F-026 ） 通知交供方处理品并反馈，质量控制部对处理结果的有效性进行确认。4.4.2生产中质量异常a、喷油部、电镀部经各级品检员检验发现不合格，由所属部门即时隔离

29、并翻工，直至合格为止。b、装配部成品QC位当同一货号产品每天的功能总不合格率超过5%寸，则由质量控制部针对主要不合格项目开出不合格控制表（表号：15-F-026 ）给工程部，由工程部经理签署并限定 解决时间和督促相关人员在限期内解决（如该产品在限期内， 每天的功能总不合格率仍超过5%则不再出不合格控制表）， 如超出规定限期后，该产品的功能总不合格率仍超出5%则由质控部重开不合格控制表（表号：15-F-026 ）交工程部 再解决（必要时可呈管理代表或总经理）4.4.3最终检验不合格,则由质量控制部开出“不合格控制表”（表号:15-F-026 ）给相关部门处理。4.4.4客户投诉若客户向质量控制部

30、或其它有关部门投诉，则受理部门应立即开出“不合格控制表”（表号：15-F-026 ）送责任部门处理，并将处理结果及时回复客户。4.4.5客户满意度调查当客户满意度结果没达到目标值时，统筹部开出“不合格控制表”（表号：15-F-026 ）送有关部门分析处理，必要时召集有关部门的负责人，召开会议分析处理。第4页深圳南岭玩具制品有限公司不合格、纠正和纠正措施控制程序4.4.6内部审核,客户审核或认证机构审核发现不合格1若内部审核发现不合格时，内部审核组成员根据审核结果开出“不合格控制表”（表号：15-F-026 ）送相关部门处理。2客户来公司进行第二方审核发现不合格时，陪审员负责记录审 核结果，并制

31、定“不合格控制表”（表号：15-F-026 ）送有关部门处理，并v1.0可编辑可修改按时反馈给客户。3认证机构审核中发现的不合格时，按认证机构有关规定执行 447质量异常处理时间规定1质量异常交责任部门执行，一般件以一日内纠正处理，三日内 回复对策，特殊件由工程部经理与统筹部协商处理解决时间。2相关部门根据不合格问题性质重要或难易程度在“不合格控制 表”（表号：15-F-026 ）决定处理方法和时间。5. 0相关文件质量记录控制程序一一QP-02标识和追溯控制程序一一QP-12检验和试验过程控制程序QP-19内部审核控制程序一一 QP-17管理评审控制程序QP-04采购产品确认控制程序一一 Q

32、P-18产品防护控制程序一一QP-14特采作业程序 01-3-0106. 0相关记录产品安全及耐用性能测试报告（表号：15-F-016 ）来货验货不合格品报告表（表号：15-F-14B）深圳南岭玩具制品有限公司不合格、纠正和纠正措施控制程序半成品品质检查报表生产线验货报告表制成品付运进仓检查报告不合格控制表物料处理申请表7. 0工作流程图（表号（表号（表号（表号:15-F-14D):15-F-14C):15-F-14A):15-F-026)13-F-055 )挑选使用降级使用31共2页第1页深圳南岭玩具制品有限公司统计技术控制程序文件编号：QP-21生效日期：2002年11月15日版本：A-1

33、版1. 0目的确定和应用正确的统计技术以验证产品特性和工序能力。2. 0适用范围适用于本公司所有不合格来料及成品检验记录的质量统计。3. 0职责3. 1质量控制部负责制定抽样计划。3. 2质量控制部负责质量统计。4. 0程序4. 1质量控制部采用GB2828-87作为抽样标准，制定适合本公司的 抽样计划。4. 2不合格的来料统计4.2.1质量控制部文员负责收集“来货验货不合格品报告表”（表号:15-F-14B）输入电脑，由电脑自动统计在相关的来料统计表中。4.2.2统计表可列印出来，经质控部经理审核后，提交质量会议，相 关部门也可通过电脑网上查阅4. 3生产成品质量统计4.3.1质量控制部文员

34、收集前一天的成品 QC位的“生产线验货报告”（表号：15-F-14C）输入电脑，由电脑自动统计在相关的统计表中，统计时 发现每天的功能不合格率超过5%寸，则检查其是否属于工程部经理规定限 期内的不合格，如不属于则开出“不合格控制表”（表号：15- F-026）给工 程部解决（详情参照不合格纠正和纠正措施控制程序一 QP-20）。印章编制审核批准第2页深圳南岭玩具制品有限公司统计技术控制程序4.3.2制成品付运/进仓的质量统计：质量控制部文员收集前一天的 “付运进仓检查报告”（表号：15-F-14A）后输入电脑，由电脑自动统计在相 关的QA成品抽查统计表）中，相关部门可通过电脑网上查阅。 在统计过程 中发现判定的结果被判为“退货”时则发出“不合格控制表”（表号：15-F-026 ） 给所属生产部门。4. 4质量控制部经理负责对所选用的统计技术的有效性进行评价， 一旦发现统计技术