理解过程及其在综合管理体系中的作用课件

1、理解过程及其在综合管理体系中的作用1 理解过程 及其在综合管理体系中的作用 理解过程及其在综合管理体系中的作用2 什么是过程 ? 理解过程及其在综合管理体系中的作用3 过程的定义过程的定义 “一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用 的活动的活动. .” ISO 9000:2000, 3.4.1ISO 9000:2000, 3.4.1 理解过程及其在综合管理体系中的作用4 过程原则过程原则 基本原则：基本原则： 过程活动是相互联系或相互连接的过程活动是相互联系或相互连接的 过程对发生在系统内的变更（转换）负责过程对发生在系统内的变更（转换）负责 对于过程

2、操作，要平衡输入与输出间的关系对于过程操作，要平衡输入与输出间的关系 （转换定理）（转换定理） 为了更好的利用资源、实现目标，以最佳的状为了更好的利用资源、实现目标，以最佳的状 态实施过程操作态实施过程操作 过程是增值的过程是增值的 理解过程及其在综合管理体系中的作用5 质量管理原则质量管理原则 8 8项质量管理原则，其中项质量管理原则，其中2 2项关于过程，如下：项关于过程，如下： 过程方法 “将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地 得到期望的结果.” 管理的系统方法 “将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有 助于组织提高实现目标的有效性和效率.” 理解过程及其在综合管理

3、体系中的作用6 过程与系统的关系？ 理解过程及其在综合管理体系中的作用7 过程过程 过程使输入转化为输出过程使输入转化为输出 输入输出 活动 / 步骤 信息 材料 能源 人员 资金 部件 等 产品/服务 理解过程及其在综合管理体系中的作用8 系统系统 产品产品/ /服务过程与管理过程的相互结合构成系统服务过程与管理过程的相互结合构成系统 为共同目的，系统使过程集合，目的可能关于：为共同目的，系统使过程集合，目的可能关于： 业务 服务 质量, QMS 环境, EMS 安全, OHSAS 理解过程及其在综合管理体系中的作用9 顾客顾客 职能（部门）思路职能（部门）思路 优先考虑: 满足职能（部门）

4、 目标 过程思路过程思路 优先考虑: 满足过程目标 顾客顾客 职能（部门）方法与过程方法职能（部门）方法与过程方法 什么不是过程方法什么不是过程方法 理解过程及其在综合管理体系中的作用10 系统示意图系统示意图 SYSTEM 理解过程及其在综合管理体系中的作用11 ISO 9001 过程方法模式 顾顾 客客 及及 相相 关关 方方 质量管理体系的持续改进 要要 求求 顾顾 客客 及及 相相 关关 方方 满满 意意 管理职责管理职责 资源管理资源管理 产品 实现 测量、分析、改进测量、分析、改进 输入 输出 产品产品 理解过程及其在综合管理体系中的作用12 质量体系的展开质量体系的展开 效率测量

5、效率测量效率测量 任务 目的 职责 方针 和目标 目的: 范围: 行动: 关键 业绩 测量 点 提供关 键业绩 测量值 描述过程间的相互 作用，确定关键的 业绩测量点 规定执行一个行动 或过程的方法（谁、 做什么、何时、在 哪里） 规定作业怎样完成 分关 键业 绩测 量点 提供分关 键业绩测 量值 目的： 目的: 检查表 或表格 过程图操作程序作业指导书 关键 业绩 测量 点 分关 键业 绩测 量点 顾客需要 和期望 理解过程及其在综合管理体系中的作用13 建立、实施质量管理体系的步骤 ISO9000:2000/2.3 确定顾客的需求和期望 建立组织的质量方针和目标 确定实现目标必须的职责和过

6、程 确定和提供实现目标必须的资源 规定测量过程的有效性和效率的方法 进行测量，确定过程的有效性和效率 确定防止不合格并消除产生原因的措施 建立和应用持续改 进质量体系的过程 理解过程及其在综合管理体系中的作用14 典型的过程典型的过程 管理过程管理过程 支持过程支持过程 顾客导向过程顾客导向过程 顾客顾客 输入 输出 组织 理解过程及其在综合管理体系中的作用15 顾客导向过程顾客导向过程( (COP) COP (Customer Oriented Process) 是是ISO 9001: 2000引入的概念引入的概念. . COP 以事实为参考，任何组织都需以事实为参考，任何组织都需 要把顾客

7、的输入与特定的需要（输出）要把顾客的输入与特定的需要（输出） 保持一致保持一致 由管理活动和提供的资源作为保证，由管理活动和提供的资源作为保证， 通过产品实现与支持过程的增值过程，通过产品实现与支持过程的增值过程， 实现输入、输出的转化实现输入、输出的转化 理解过程及其在综合管理体系中的作用16 顾客顾客 组织中的各种组织中的各种COP 在一个组织内在一个组织内, 有很多的有很多的COP 每一个每一个COP都与顾客有都与顾客有接口接口 IOIOIO 与顾客相互作 用 COP之间的之间的相互作用相互作用 理解过程及其在综合管理体系中的作用17 顾客顾客 支持和管理过程支持和管理过程 支持过程支持

8、过程 与与COP相相 互作用互作用 没有直接没有直接 与顾客的与顾客的 接口接口/联系联系 IO IO IO IO IO 理解过程及其在综合管理体系中的作用18 简单的业务过程图简单的业务过程图 业务过程业务过程 产品服务产品服务 用户要求用户要求 理解过程及其在综合管理体系中的作用19 展开的设计制造组织展开的设计制造组织 顾客要求顾客要求 产品设计和产品设计和 资源策划资源策划 生产支持生产支持 销售销售 业务计划业务计划/ /目标目标 生产制造生产制造评审与改进评审与改进 顾客顾客 材料控制材料控制 生产和材料生产和材料 计划计划 理解过程及其在综合管理体系中的作用20 生产和材料 计划

9、 供方选择 与评价 供方 采购库房检验 生产制造 材料控制的展开 理解过程及其在综合管理体系中的作用21 质量管理体系有关的过程 管理活动 资源提供 产品实现 监视测量 外包过程 理解过程及其在综合管理体系中的作用22 ISO 9001:2000, 4.1 a) to f) 组织应组织应 识别质量管理体系所须的过程及其在组织中的相互作用 确定这些过程的顺序和相互作用 确定为确保这些过程的有效运行和控制所须的准则和方法 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和 对这些过程的监视 监视、测量和分析这些过程 实施必要的措施，以实现对这些过程的策划的结果和对这些 的持续改进 理解过程及其在

10、综合管理体系中的作用23 我们如何确保这些过程 工作? 理解过程及其在综合管理体系中的作用24 ISO 9001:2000, 8.2.3ISO 9001:2000, 8.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量 条款条款 8.2.3 8.2.3 要求组织采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监 视和测量，这些方法应证实过程实现所策划的结果的 能力 过程操作参数过程操作参数 总的过程测量 关键活动输出 输入输出 PROCESS 过程中活动的测量过程中活动的测量 顾客 供方 - 目标 - 结果 - 目标 - 结果 理解过程及其在综合管理体系中的作用25 过程控制示意图 过程过程 输入 输入 输出输出

11、 设备设备人员人员 关键点关键点 程序、指导书程序、指导书 方法方法 理解过程及其在综合管理体系中的作用26 1 1P P2 2E E3 3M M 过程树过程树 从从6 6个方面考虑对于过程的影响个方面考虑对于过程的影响. . 如何管理这如何管理这6 6个方面，实现过程稳定，个方面，实现过程稳定， 要进行评审？要进行评审？ 工作过程工作过程 人员人员设备设备环境环境原料原料方法方法测量测量 -供给 -培训 -资格 -认可 -维护 -校准 -定义 -控制 -维护 -监测 -定义 -采购 -审批 -检测 -标准 -程序 -授权 -遵守 -更新 -定义 -产品 -过程 -监视 理解过程及其在综合管理

12、体系中的作用27 过程就是建立起体系的一块块砖 过程过程 过程控制者过程控制者 期望的状态期望的状态 (可接受的标准可接受的标准) 实际绩效测量实际绩效测量 纠正纠正/改进改进 输入输入输出输出 控制环控制环 增值转换增值转换 理解过程及其在综合管理体系中的作用28 过程方法过程方法 收到询问 前一过程的前一过程的输出输出成为下一成为下一过程过程的输入的输入. 过程过程是相互连接的是相互连接的! 一个过程顺序一个过程顺序: 过程过程 反馈反馈 过程结束过程结束 规范评审制作标书标书审核订单批准 根据订单 安排工作 理解过程及其在综合管理体系中的作用29 提问的问题提问的问题 谁是过程负责人？谁

13、是过程负责人？ 过程的目的是什么？过程的目的是什么？ 过程输入是什么？过程输入是什么？ 过程输出是什么？过程输出是什么？ 你工作的过程类型是什么？你工作的过程类型是什么？ 包括什么重要过程参数？包括什么重要过程参数？ 关于此过程，测量什么？关于此过程，测量什么？ 按照这些测量，做什么措施？按照这些测量，做什么措施？ 理解过程及其在综合管理体系中的作用30 过程中的质量问题过程中的质量问题 原材料原材料 生产过程生产过程 下料 焊接 热处理 电镀 打磨 喷漆 产品和副产品产品和副产品 储存储存 包装包装 运输运输 分发分发 返修返修 多次返修多次返修 让步接受让步接受 报废报废 未按期完工未按期

14、完工 l原料不合格原料不合格 l未按期到货未按期到货 l产品不合格产品不合格 l未按期交付未按期交付 l顾客不满意顾客不满意 l罚款、投诉罚款、投诉 理解过程及其在综合管理体系中的作用31 过程中的环境问题过程中的环境问题 原材料原材料 生产过程生产过程 下料 焊接 热处理 电镀 打磨 喷漆 产品和副产品产品和副产品 储存储存 包装包装 运输运输 分发分发 燃料燃料 电能电能 水水 化学品化学品 制冷剂制冷剂 (CFCs) 其他资源其他资源 固体材料固体材料 废油废油 废溶剂废溶剂 液体排放物液体排放物 对空气的排放对空气的排放 灰尘灰尘 噪音噪音 理解过程及其在综合管理体系中的作用32 过程

15、中的安全健康问题过程中的安全健康问题 原材料原材料 生产过程生产过程 下料 焊接 热处理 电镀 打磨 喷漆 产品和副产品产品和副产品 储存储存 包装包装 运输运输 分发分发 灰尘灰尘 噪音噪音 触电触电 起重伤害起重伤害 汽车伤害汽车伤害 化学伤害化学伤害 火灾、爆炸火灾、爆炸 理解过程及其在综合管理体系中的作用33 练习：物料提供过程练习：物料提供过程 过程输出所期望的结果？过程输出所期望的结果？ 有哪些可测量的数据？有哪些可测量的数据？ 需哪些控制文件？需哪些控制文件？ 有哪些主要环境因素？有哪些主要环境因素？ 有哪些主要安全因素？有哪些主要安全因素？ 理解过程及其在综合管理体系中的作用34 综合管理体系综合管理体系 识别所有的过程和活动识别所有的过程和活动 以图示方式展示过程以图示方式展示过程 过程和活动中存在质量、环境