广元市青川县500吨_年黑木耳保健冲调食品加工新建项目建议书

1、2010年版四川省国家农业综合开发项目建议书（产业化经营财政补贴项目）项目名称 广元市青川县500吨/年黑木耳保健冲调食品加工新建项目 申报单位 广元 市（州）青川县（市、区）农发办 申报文号 青农综办（2009）13号 报送日期 2009年11 月 10 日 四川省农业综合开发领导小组办公室制填 报 说 明一、本项目建议书适用于申请国家立项的产业化经营财政无偿补贴项目。二、本项目建议书用计算机填写，要求文字表述简明扼要、数据真实、准确。三、有关数据和计量单位以国家统一规定为准。资金以万元为单位，用阿拉伯数字填写。四、每页各项内容，若格式篇幅不足时，可以自行适当顺延增加。五、本项目建议书（连同

2、附件）一式2份，经县、市（州）农发办正式行文后，上报省农发办；同时，要附送项目建议书电子文本。六、有关指标解释：1、“主要建设规模”系指通过项目建设将要新增的主要生产能力和直接增加带动基地的能力。2、“主要建设内容”系指项目土建工程、设备购置等主要具体建设内容。3、项目建设周期：从立项批复之年起以月计算，原则上不得超过24个月。4、项目建设投资：系指项目总投资中扣除项目流动资金后的其他投资。七、本项目建议书由四川省农发办负责解释。一、项目概况项目名称广元市青川县500吨/年黑木耳保健冲调食品加工新建项目项目单位青川县川珍实业有限公司建设性质新建（ ） 改扩建（ ）项目类型农产品加工类（ ） 流

3、通设施类（ ）种植基地类（ ） 养殖基地类（ ）建设地点 广元市青川县木鱼镇项目计划总投资（万元）1206.43其中：1、项目建设投资812.9 2、项目流动资金393.53其 中申请财政补贴300银行贷款合 计500固定资产500流动资金0项目单位自筹406.43项目主要建设规模和内容根据青川县黑木耳资源情况及资源收集情况，本项目拟建设黑木耳原料加工能力为50t/a。辅料（大米、糯米、红豆、灵芝、红枣、枸杞、南瓜、淮山药等）500T，生产黑木耳保健冲调系列产品500t/a。新建黑木耳保健冲调食品系列产品精加工车间、辅助生产用房（原材料库、成品库）等子工程4项。购置黑木耳保健冲调食品加工机械设

4、备34台套；配套建设公用工程、附属工程和环保工程等。项目总建筑面积4735。建设周期（年/月）2009年11月2010年8月，共计10个月二、选项依据自然资源和基础设施条件青川县栽培黑木耳有着悠久的历史，其自然生态条件是黑木耳栽培的适宜区，有黑木耳的生产传统、生产基础和技术条件。目前青川黑木耳商品基地已发展到2.8万公顷（42万亩），产量150吨/年，占四川省木耳总产量的1/4。本项目年加工无糖型、低糖型和普通型三大系列黑木耳保健冲调食品500吨，年需干木耳50吨，其他辅料（大米、糯米、红豆、灵芝、红枣、枸杞、南瓜、淮山药等）500吨，资源有充分保障。项目建设地位居“兰海”高速青川出口。交通发

5、达，电力供应充足。通信畅通，基础设施完善。项目产品市场需求简析黑木耳是青川县主要特色经济作物，是无污染绿色食品，被国家定为“黑木耳质标”，在国内外享有盛誉。据有关资料统计，世界上98%以上的黑木耳产于我国，总产量约7万吨/年；2007年我国黑木耳出口1.7万吨，散装黑木耳年消费量5万吨左右，黑木耳冲调食品目前在国内尚无类似产品，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的保健意识越来越强，这类含有丰富营养素，同时又具有多种保健功能的食品其市场前景十分广阔。项目单位技术和经济条件本项目以现代营养学的知识为理论依据，采用传统的物理加工方法，将筛选出的二十多种本草植物加工成工业化的产品，该技术属国内先

6、进技术。本项目技术主要依托单位是四川大学轻纺食品学院。该院技术力量雄厚，拥有一批多年从事加工等方面研究和生产的技术专家，在森林蔬菜方便食品、森林蔬菜酱菜、黑木耳酱酒等方面有大量详实成果和先进适用技术可供本项目应用。因此，本项目技术依托公司与四川大学合作建立的林副产品科研中心和产学研基地，其实施有技术保障。三、项目方案设计（一）项目建设目标（新增主要产品种类、数量及质量）年加工黑木耳保健冲调食品500吨。年均销售收入2000万元，增值税81.69万元，年销售税金附加6.53万元，年利润总额413.09万元 ，所得税 103.27万元，税后利润309.82万元；全部投资内部收益率税前为25.98%

7、、税后为19.48%，全部投资投资回收期所得税前为4.6年、所得税后为5.3年，投资利润率25%，投资利税率41%，盈亏平衡点（生产能力利用率）42%。 达产年直接带动原料基地5100亩，直接带动农户1000户、3869人，直接带动农户年增收总额510万元，户均增收额5100元，项目增加城镇就业岗位110人，项目带动当地农村黑木耳种植,可增加农村劳动力转移4500人。（二）实施地点和具体范围（要具体明确县、乡镇、村的具体位置）加工地点：青川县木鱼镇木鱼村川珍实业有限公司原厂区内原料来源：青川县黑木耳种植农户（三）项目实施内容（分项列出土建工程、设备购置等主要建设内容及其相应的工程量和任务量）新

8、建生产性工程2000，辅助生产工程2000，公用工程120，附属服务工程415.购置膨化机、干燥设备、旋转炒锅、粉末包装机、巴氏杀菌设备、微生物指标测定装置等设备34台套。（四）项目运行方式1.项目管理依照（中华人民共和国公司法）的有关规定，全面推行现代化企业管理，建立便捷、实用、高效的管理体系，做到管理科学化、制度化、规范化、系统化、现代化。项目管理实施评审制度，提高立项科学性；工程建设全面实行“项目法人制”、“招投标监理制”，确保工程进度，努力提高建设质量。加强中期检查和项目验收工作，全面完成项目任务。项目实施过程中，从全面质量管理、人事管理、财务管理、销售管理、企业文化建设等方面着手，建

9、立健全各项规章制度，力求做到机构精简、工作高效。制定质量手册、质量程序文件、质量管理奖惩条例等质量管理体系文件，建立质量保障机制，“以人为本”，把竞争机制引入人事管理制度，建立“择优录取、竞争上岗”的管理办法，建立立足省内、外市场、开拓国际市场的市场管理方针，实行人无我有、人有我优的产品开发及质量方针；严格按企业会计准则和企业制度执行公司的财务活动。通过这一系列现代化管理措施，保证项目正常运转，提高经济效益，在企业发展壮大的同时，进一步提高农民的收入，最大限度地发挥项目效益。2.运行模式（1） 项目企业与项目区农户的具体利益联结方式公司从成立以来，就建立了“公司+基地+协会+农户”的新型运行机

10、制，形成稳固的黑木耳、香菇、竹荪、天麻、辣椒等原料基地。公司发展农户种植黑木耳、香菇1200万袋，竹荪6300亩，天麻102万窖，种植户户均增收5100元。项目将积极严格按照并执行“公司+基地+协会+农户”的新型运行机制，以订单农业方式，带动农户规范化、标准化无公害森林蔬菜种植，保证森林蔬菜优质高产，为加工厂提供优质原料。（2） 与技术依托部门的具体联结方式本项目技术主要依托单位是四川大学轻纺食品学院。该院技术力量雄厚，拥有一批多年从事加工等方面研究和生产的技术专家，在森林蔬菜方便食品、森林蔬菜酱菜、黑木耳酱酒等方面有大量详实成果和先进适用技术可供项目应用。因此，本项目持术依托公司与四川大学合

11、作建立的林副产品科研加工中心和产学研基地，其实施有技术保障。四、投资概算与资金筹措投资概算1、项目总投资规模，项目总投资估算为1206.43万元。其中：固定资产投资812.9万元,流动资金393.53万元。2、项目建设投资及其具体构成：（1）土建工程：土建工程604.38万元，包括厂房建设、供水管网、道路硬化、循环水池、电力改造、基地建设等，占固定资产投资74.3%；（2）设备购置：设备购置133.45万元，主要购置膨化机、干燥设备、旋转炒锅、粉末包装机、巴氏杀菌设备、微生物指标测定装置等主要设备，占固定资产投资16.4%；（3）基本预备费40.57万元，占固定资产投资5%；（4）建设期利息2

12、2.5万元，占固定资产投资2.8%；前期工作费（5）递延资产12万元，占固定资产投资1.5%。3、项目流动资金393.53万元。（即铺底流动资金）资金来源和筹措计划（重点是对银行贷款和项目单位自筹资金的来源以及筹措方式作具体说明）项目总投资1206.43万元，其中银行贷款500万元（以于2009年10月在中国农业银行办理贷款手续），企业自筹406.43万元，（企业历年未分配利润、浙江对口灾后援建资金200万元，），申请国家农业综合开发资金300万元。其中：中央财政200万元，省级财政90万元，市级财政配套10万元。五、项目预期效益分析（一）成本和税利分析1 单位成本2.8974万元2 总成本1

13、498.69万元：其中固定成本208.73万元，可变成本1289.96万元，经营成本1439.96万元。项目年 增值税81.69万元，销售税金附加6.53万元，利润总额413.09万元 ，所得税 103.27万元，税后利润309.82万元；（二）财务效益分析项目全部投资内部收益率税前为25.98%、税后为19.48%，全部投资投资回收期所得税前为4.6年、所得税后为5.3年，投资利润率25%，投资利税率41%，（三）盈亏平衡及风险分析盈亏平衡点（生产能力利用率）42%。（四）几项主要经济指标项目直接形成年新增销售收入、新增利润总额、新增净利润等1、年新增销售收入2000万元2、新增利润总额 4

14、13.09万元3、新增净利润309.82万元（四）社会效益分析1. 直接带动原料基地规模；直接带动原料基地达5100亩，年 收购基地原料550吨。2. 带动农户情况；直接带动农户1000户、3869人（直接带动农户的户数和人数）3. 农户增收情况；直接带动农户年增收总额510万元，户均增收额5100元。（直接带动农户的年增收总额及户均增收额）4、农户就业情况；本项目可增加城镇就业岗位110人，年人均收入1.6万元。项目带动当地农村黑木耳种植,可增加农村劳动力转移4500人， （项目单位吸纳农村劳动力就业人数及年收入总额）（五）生态效益分析（说明项目实施对生态环境的影响，以及是否采取经过环保部门

15、认可的环保措施）生态环境是人类生存发展的基本条件和经济发展的基础。青川县地处长江中上游水土保持重点地域。项目的实施，将进一步改变传统粗放种植为现代化、标准化、规范化无公害种植，将大大减小农业生产对水土的污染，改善水土条件，保持生态系统平衡。本项目在选择先进的生产工艺及技术设备的同时，选择了目前较成熟的“厌氧耗氧”生化法工艺进行废水处理，首先采用酸化法对污水进行预处理，然后采用厌氧、接触氧化进行深度处理，经消毒后达标排放。污水处理装置设计能力为40m3/d，能达到综合排放一级标准。六、项目单位基本情况（一）项目单位基本情况简介四川省青川县川珍实业有限公司是国家级农业产业化经营重点龙头企业， IS

16、O9001：2000国际质量管理体系认证企业，具有进出口经营自主权，主营产品有黑木耳、竹荪、香菇、蕨菜、蕨根粉条、银耳、笋干、荞麦粉丝等。现有职工369人，其中大专以上学历的专业人员21人。公司已取得四川省质量信誉“AA”级企业、四川省明星企业、四川省农业银行“AA”级信誉企业等称号。其产品“天马牌”青川黑木耳被国家认定为“地理标志产品保护”，获四川省人民政府授予“四川名牌产品”、第二届四川中国西部国际农博会“金奖”等称号，竹荪、天麻产品被评为“优质产品奖”，在品牌上，“天马牌”黑木耳被农业部农产品质量安全中心认定为“无公害农产品”，省农业厅认定为“无公害黑木耳”，产品基地认定为“无公害农产品

17、生产基地”。“天马牌”、“川珍牌”注册商标被评为“四川省著名商标”。（二）企业法人代表简介企业法人代表左万军连续被评为“广元市优秀共产党员”，曾荣获“四川省创新科技人才”、“全国劳动模范”、“全国人大代表”等荣誉称号。（三）项目申报之年四川省农发办要求附报的项目附件资料清单（1）项目单位法人营业执照副本复印件； （2）经过中介机构审计的2008年度项目单位会计报表（包括：中介机构审计报告，审计印章齐全的项目单位资产负债表、损益表、现金流量表及其报表附注）复印件,截止2009年10月31日的财务报表。 （3）种养基地项目合法用地手续证明材料或加工、流通设施项目土地使用证书复印件；（4）符合审批权

18、限的国家环保部门对项目环评审批文件复印件；（5）银行信用等级评定证书复印件、贷款银行对项目所需贷款的审批文件或贷款合同复印件（项目投资中无银行贷款的项目除外）；（6）项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明材料复印件； （7）有关管理部门出具的项目单位与农户建立了紧密的、科学合理的利益联结关系的证明材料； （8）项目单位所具备的、与项目直接相关联的技术水平证明材料（包括专利、成果、专有技术和技术依托单位证明等）复印件； （9）项目单位在管理和已有产品方面获得国家权威单位认证、评奖等其他资料复印件； （10）有关管理部门出具的项目单位“三不欠”（不欠税、不欠发工资、不欠社会保险金）

19、的证明材料。七、其他情况说明公司2009年实施的产业化经营财政补贴项目1000吨森林蔬菜深加工新建项目目前已完成项目建设任务,项目总投资1150万元，其中：财政资金240万元，银行贷款400万元，自筹550万元，建设期12个月。该项目是以食用菌为主,以黑木耳、香菇、薇菜、山野菜等森林蔬菜生产的开袋即可食用的方便食品，其关键工艺技术是：将含乳酸菌的发酵盐水调备后作为森林蔬菜的调味料，产品能够很好地保留四川传统泡菜的独特风味，通过传统腌制蔬菜生产加工技术的改造，实现的标准化、规模化生产，并结合市场需求，向着“绿色、安全、卫生、营养、保健”方向发展。所加工出的高品质森林蔬菜方便食品系列产品。公司按照“公司+基地+农户”的运行机制，在青川农业产业化发展中起到了明显的带动作用，给农户长期增收带来了明显效果，公司产品销售情况良好，市场潜力巨大。项目于2009年1月动工，8月完成土建工程，10月完成设备安装并进行试生产，目前生产线已正式投产。公司是广元市唯一一家国家级农业产业化龙头企业，企业增长势头良好，2009年可望实现销售收入1.3亿元，项目的实施将进一步改变传统粗放种植为标准化，规范化无公