1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告

1、目 录 第一章 总 论.1 1.1 项目提要 .1 1.2 可行性研究报告编制依据 .3 1.3 综合评价 .3 第二章 项目背景及必要性.4 2.1 项目建设背景 .4 2.2 项目建设的必要性 .5 第三章 建设条件.7 3.1 项目区概况 .7 3.2 项目建设条件优劣势分析 .8 第四章 建设单位基本情况.12 4.1 建设单位概况 .12 4.2 研发能力 .12 4.3 企业财务状况 .12 4.4 法人代表基本情况 .12 第五章 市场分析与销售方案.14 5.1 市场分析 .14 5.2 销售策略、方案和营销模式 .16 5.3 市场风险分析 .16 第六章 项目建设方案.18

2、 6.1 建设任务和规模 .18 6.2 建设规划和布局 .18 6.3 生产技术方案及工艺流程 .18 6.4 项目建设标准和具体建设内容 .21 6.5 项目实施进度安排 .23 第七章 投资概算与资金来源.25 7.1 投资概算依据 .25 7.2 投资概算 .25 7.3 资金来源 .26 7.4 资金使用和管理 .26 第八章 财务评价.28 8.1 财务评价依据 .28 8.2 销售收入和销售税金及附加估算 .28 8.3 总成本及经营成本估算 .29 8.4 财务效益分析 .29 8.5 不确定性分析.30 8.6 财务评价结论 .32 第九章 环境影响评价.33 9.1 环境影

3、响 .33 9.2 环境保护与治理措施 .33 9.3 评价与审批 .33 第十章 农业综合产业化经营与农民增收效果评价.34 10.1 农业综合产业化经营 .34 10.2 农民增收、农业增效评价 .36 10.3 其它影响评价 .37 第十一章 组织结构与人力资源配置.38 11.1 项目组织机构与职能划分 .38 11.2 经营管理模式 .39 11.3 经营管理措施 .39 11.4 技术培训 .40 11.5 劳动保护与安全卫生 .40 第十二章 可行性研究结论与建议.41 12.1 可行性研究结论 .41 12.2 问题与建议 .41 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1

4、项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位名称：四平市* 所有制形式：私营企业 企业财务状况：公司注册资金120 万元，截止到2006 年底，公 司净资产总计 165.9 万元，无银行贷款。 1.1.2 项目建设内容项目建设内容 项目名称：1000 吨设施早熟葡萄基地扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：*万发镇东万发村五社 建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的 需求状况，新建保鲜库 2000 平方米，温室 10000 平方米，经过对 原基地的扩建工程的实施，建成 1000 吨设施早熟葡萄基地。 1.1.3 项目建设方案项目建设方案 技术来源及先进性：2004 年公司引进日本早

5、熟葡萄美夏系列新 品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽 培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药， 使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。 进度安排：2007.6. -2010.6。 市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销 售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的 激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。 组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司 为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供 给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种 植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品

6、销售出去，形成供、产、 销一体化的市场体系。 1.1.4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 项目总投资 596.43 万元,其中：固定资产投资 375.64 万元，资 金占用费 8.98 万元，流动资金 211.81 万元。 本项目所需总资金 596.43 万元，其中：申请中央财政资金 250.00 万元，地方财政资金 125.00 万元，企业自筹资金 221.43 万 元。 1.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项 目单 位指 标备 注 1 总投资万元 596.43 1.1 固定资产投资万元 375.64 1.2 建设

7、期资金占用费万元 8.98 1.3 流动资金万元 211.81 达产年份 2 销售收入万元 731.50 各年平均值 3 年总成本万元 502.49 各年平均值 4 利润总额万元 229.01 各年平均值 5 所得税万元 75.57 各年平均值 6 投资利润率 %38.40 7 投资利税率 %38.40 8 盈亏平衡点 %35.48 各年平均值 9 税后投资回收期年 5.93 10 税后净现值万元 614.99ic=8% 11 税后内部收益率 %23.42 增量 12 税前净现值万元 1020.82ic=8% 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发2008 年农业综

8、合开发 投资产业化经营项目申报指南的通知； 2、 2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编 写大纲及编制的有关要求; 3、农发办吉农综办200231 号国家农业综合开发多种经营 项目可行性研究报告编写大纲 ； 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3 综合评价 该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越， 交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等 大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。 公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本 项目税前财务内部收益

9、率为 30.86，高于同类项目的基准收益率 水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可 以采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益 和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议 项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业政策国家产业政策 为了引导龙头企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企 业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生 产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重 点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所 得，给予优惠

10、。 2.1.2 设施葡萄栽培的优点设施葡萄栽培的优点 2.1.2.1 调节市场，延长市场鲜果供应期 设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前 2 个月。 2.1.2.2 避免气象灾害，减少病害 露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良， 受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较 大，若改为温室、大棚栽培，则改善环境，提高坐果率，避免或减 轻病害发生。 2.1.2.3 减轻药物污染，提高果品质量 露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。 温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到 无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费

11、。 2.1.2.4 提高经济效益 设施栽培，由于错开上市时间及可种植高档优质的欧亚品种， 市场价格较高，每千平方米可产葡萄 5000 公斤左右，经济效益好。 2.1.3 企业自身发展需求企业自身发展需求 葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在 有效栽培面积的基础上，提高了农户经济收益。梨树县是全国重点 商品粮基地县，随着农村种植结构的调整，经济作物面积逐渐扩大。 葡萄是梨树的传统品种之一，规模大，产品远销长春、哈尔滨等地， 深受广大消费者欢迎。2004 年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系 列品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产，2005 年葡萄结果获 得成功。每平方米（产葡萄

12、 5 公斤）可获得 20 元左右的收入，是 种植蔬菜收入的 5 倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设 施葡萄立体开发园区，完善栽培模式，发挥龙头企业作用，形成优 势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。 2.2 项目建设的必要性 一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。 随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提 高，正在向无公害绿色食品的方向上发展，葡萄作为大众消费水果， 深受广大市民喜爱，特别是优质高档葡萄，更是市场上的抢手货， 在国际市场十分走俏。 二是发展高效农业，增加农民收入的需要。 陆地栽培葡萄每千平方米收入 2000 元左右，大棚葡萄每千平 方米收入 700

13、0 元左右，温室设施栽培葡萄每千平方米入 20000 元。 可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。同时，葡萄种植属 于劳动密集型产业，为农村剩余劳动力留下了巨大的就业空间。 三是实现资源转化，变资源优势为经济优势的需要。 梨树县是蔬菜种植大县，温室大棚近万个，由于蔬菜效益不断 下滑，农民种菜积极性严重受挫，葡萄设施栽培立体开发园区的建 设给广大农民带来福音，不但劳动强度明显下降，而且收益还会实 现翻番。 四是入世后市场经济发展的需要。 与美国、以色列发达国家相比，玉米、大豆等大田作物成本较 高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争 优势，特别是吉林省的土地资源丰富，劳动力

14、廉价，发展设施栽培 有得天独厚的优势。同时园区的建立，是加强国际交流、开拓市场 的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。可 有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促 进农民增收起到积极作用。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围 万发镇地处梨树县东北部，距县城 25 公里，东与东河镇接壤， 西跟太平镇毗连，南同郭家店镇、蔡家镇交界，北和金山乡为邻。 万发镇东西宽 10 公里，南北长 15 公里，总面积 175.8 平方公里， 距四平市 40 公里，距高速公路（四平-长春）郭家店出口 15 公里， 交通极为便利。

15、 3.1.2 自然资源状况自然资源状况 全镇耕地面积 6788 公顷，林地面积 465 公顷，有林带 380 条， 森林蓄积 11000 立方米。年产玉米 6 万吨。人口 20120 人，其中农 业人口 1.97 万人，非农业人口 0.15 万人，有汉、蒙、回、朝、满 5 个民族，辖 12 个行政村，98 个自然屯。镇政府驻地西万发村一 社。 3.1.3 社会经济状况社会经济状况 万发镇境内有万发工商分局、地税分局、邮政局、电信局、微 波站、农行办事处、客运站、运管站等驻镇单位，为经济发展提供 了方便。紧靠公路的镇集贸市场，逢五、逢十赶集，集市贸易有车、 马、猪、牛等副产品，服装、鞋帽、布料等

16、轻工业品近百种。上集 人数四千人左右，每集成交额达四万余元。 3.1.4 项目建设地点选择项目建设地点选择 由于当地地势平坦、土质肥沃、基础设施较好、交通便利，农 民有种葡萄的经验。确定将基地建在梨树县万发镇东万发村五社。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 3.2.1.1 政策优势 四平市投资环境宽松，政策优惠。近年来，一些国内外知名大 企业纷纷来四平发展，并取得了巨额回报和成功。国家振兴东北老 工业基地战略目标的实施，为四平市的发展建设和海内外客商提供 了新的创业机遇，为把四平建成以主导产业和优势产业为支撑的多 产业综合性城市，真诚的欢迎四海宾

17、朋，海内外客商来平投资兴业， 共创美好的明天。 3.2.1.2 资源优势 四平市矿产资源丰富，储量可观。白银、硅砂、膨润土、石灰 石、硅灰石等自然资源均列世界前列及国内之首，开发前景可观。 四平市工业基础雄厚，体系完备。加工制造业具有较好的产业 基础。全市主要工业产品有 1500 多种。机械、化工、纺织、食品、 医药、电子、冶金，建材均在吉林省占有重要位置；谷物联合收割 机、轮式装载机、专用汽车、高温风机、热交换器设备则在国内享 有盛誉。氨基苯粉、钨钼丝、硅灰石等产品已进入国际市场。 四平市农业发达，地处世界著名的玉米黄金带上，素有东北大 粮仓之一的美誉。是全国重点商品粮基地和农产品生产加工基

18、地。 玉米出口量居全国第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等杂食始终保 持稳产高产。三元杂交猪、肉牛、东北细毛羊、肉食、犬远近驰名， 人参、鹿茸、苹果梨正逐步成为出口创汇的拳头产品。 3.2.1.3 市场优势 葡萄为葡萄科落叶木质藤本植物的果实，又名草龙珠、水晶明 珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫芦。葡萄被人们视为珍果，被誉为世 界四大水果之首。它不但营养丰富、用途广泛：色美、气香，味可 口，是果中佳品，既可鲜食又可加工成各种产品，如葡萄酒、葡萄 汁、葡萄干等，而且果实、根、叶皆可入药，全身都是宝。 葡萄浆果除含水分外，还含有约 15%30%糖类(主要是葡萄糖、 果糖和戊糖)，各种有机酸(苹果酸、酒石酸以

19、及少量的柠檬酸、琥 珀酸、没食子酸、草酸、水杨酸等)和矿物质，以及各种维生素、 氨基酸、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、 硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸、卵磷脂等。特别是现代医学 发现，葡萄皮和葡萄籽中含有一种抗氧化物质白藜芦醇，对心脑血 管病有积极的预防和治疗作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和适量饮用葡 萄酒对人体健康很有好处，产后的妇女于饭后吃葡萄，或喝些葡萄 酒，既可帮助血液循环，又可增加身体中的血色素。 3.2.1.4 科技开发能力 公司现有专业种植技术人员 4 人，高级农艺师 2 人，中级农艺 师 2 人。技术依靠中国农科院果树研究所，通过理论和实践的结合， 葡萄种植技术

20、得到极大提升，具备引导农户种植的实践经验。 3.2.1.5 基础设施条件 (1)供电条件：四平基础设施完备，服务功能齐全，能源优势突 出，是吉林省重要的火力发电基地。电力资源丰富，设施配套，保 证供给。 (2)供水条件：水利设施齐全，境内有东辽河，水力资源充足。 (3)道路交通：四平市区位优越，交通便捷。是东北的重要枢纽， 哈大、平齐、四梅铁路在市区交汇，长大高速公路和京哈、集锡、 沈明、四浑四条国省道贯穿东西南北。 (4)通讯条件：邮电通讯设备先进。程控电话、移动电话、无线 寻呼、公众传真、特快传递广泛应用。保证电话和网络系统的畅通。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案

21、 3.2.2.1 主要障碍因素 1、葡萄种植零散，葡萄熟期结构不合理，规模化程度不高。 2、葡萄整体产量、质量不高，市场销售价格低。 3、资金投入不足，采果后商品化处理水平低。 3.2.2.2 解决方案 1、进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量安 全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强葡萄采 后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立水 果生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组 织，加快实现水果生产产业化。 2、建立和完善果品市场信息网络，及时、准确地向农民提供 政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、 市场预测等实

22、用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的优质 果品占领市场，获得良好效益。 3、扶持水果生产、加工和营销龙头企业及协会，推行公司+基 地(协会)+农户的产业化经营模式，提高水果生产的组织化程度。利 用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息灵敏的 优势，把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。 4、加强市场管理，逐步实行市场准入制。 一是要加强水果产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品 注入市场。 二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的 品牌、统一包装，打造知名品牌。 第四章 建设单位基本情况 4.1 建设单位概况 四平市*成立于 2004 年 6 月。公司

23、注册资金 120 万元。 公司地址位于梨树县万发镇东万发五社。经营范围为葡萄栽培、保 鲜储存、销售、苗木销售。 企业先后被梨树县工商行政管理局授予“守合同、重信用”企业， 被梨树县委梨树人民政府评为民营企业先进单位，被梨树县人民政 府认定为县级农业产业化重点龙头企业，被四平市人民政府确定为 市级产业化重点龙头企业。生产的产品被农业部农产品安全中心确 认为无公害产品。 4.2 研发能力 公司目前有高级农艺师 2 人，中级农艺师 2 人。技术依托中国 农科院果树研究所，作为企业的技术依托单位，随时为其提供技术 服务，解决生产中的难题，依据市场需求进行新产品的开发研制。 公司注重推广新品种，引导农民

24、种植先进的优良品种，科学的栽培 模式，对农民有着强有力的吸引，扶持农户种植，使新品种的种植 面积得到推广，农民收入得以提高，生活质量得以改善。 4.3 企业财务状况 公司注册资金 120 万元，截止到 2006 年底，公司净资产 165.9 万元，主营业务收入 82.5 万元，公司无负债及银行贷款。 4.4 法人代表基本情况 董事长兼总经理高志宝，男，34，大学本科学历。1996 年辞职 经商，先后代理了几个品牌服装的销售，取得了很好的经济效益和 丰富的市场营销和管理经验，于 2002 年开始组建*。公司 于 2002 年被吉林省团委评为十大青年科技示范基地之一，多次被 省、市委授予各种荣誉称

25、号，现任四平市青联委员。 第五章 市场分析与销售方案 5.1 市场分析 5.1.1 产品市场供求现状产品市场供求现状 近几年，国内又掀起种植葡萄的热潮，酿酒葡萄和晚熟的红地 球（又称美国红提）等品种发展的比较快，而早熟品种栽培面积少， 市场供应则显得严重不足。 栽培早熟品种较之晚熟品种具有较大的优势。首先，早熟品种 的最大优点就是生长期短，成熟期早。东北地区栽培的晚熟葡萄要 到 9 月下旬成熟，而早熟品种美夏、香妃 6 月底就可成熟，此时正 值水果供应淡季，苹果、梨、柑橘等市场上均无鲜货，多为头年秋 季贮藏果，而早熟的葡萄正好填补鲜果市场的空白，售价高，效益 好。其二，种早熟品种投入较少，因它

26、比晚熟品种能早采收两个月 左右，在植株的管理、喷药的次数、看管果园等方面都可节省许多 人力、物力及资金的投入。其三，种早熟品种保险系数大，风险相 对小。 目前，在东北城市市场上，当家的一直是 8 月份成熟的“巨峰”， 这类品种优点在于抗病性、适应性强，易管理，产量高，因此，该 品种种植的面积非常大。但这个品种的突出缺点是口味不强，不少 农民为了早上市，又打催熟剂，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰 这个品种在市场上口碑并不好，难占领 7 月以前的消费市场。近年 来，不少地区推广了晚熟的红提、无核等一些美国引进的葡萄品种， 应该说这些葡萄品质非常好，但是在东部一些地区形成了事实上规 模栽培后效果并不

27、好。主要在于这些晚熟品种不太抗病，不适合我 国东部 8 月以后高温多雨的气候，所以除个别地区外，大多数栽了 这些品种的农民，又将葡萄都刨了。而城里超市上卖的优质高价的 红提葡萄大多都是进口的。综合市场情况以及气候来看，在我国的 东部地区最适合发展的应该是早熟的优质葡萄。这个时期避开了病 害的高发期，管理容易，而且此期的市场空档大，只要有好葡萄不 愁销。从基地三年来的种植示范来看，栽种的美夏、香妃等有玫瑰 香风味的优质葡萄，因为上市早，风味突出，批发的非常快，且价 格高，种植效益高。 5.1.2 项目产品的市场竞争优势项目产品的市场竞争优势 1、项目产品具有规模效益。 农户直接引进国外葡萄优良品

28、种，成本造价高，一般农户难以 承受。本项目建成后，可无偿为农户提供早熟葡萄幼苗，扶持农户 种植，公司规模在当地处于领先地位，具有很强的经济实力，因此 项目产品在市场上具有较强的竞争能力。 2、项目具有较强的区位优势。 项目充分利用吉林省四平市梨树县优越的自然环境、土地和生 态资源及区位优势条件，采取规模化的基地生产模式，建立低成本、 高品质、规范化、规模化的生产基地与交易市场，辐射全国各地。 项目产品的区位优势明显。 3、项目引进品种先进。 公司引进日本的美夏和香妃葡萄种苗，栽培技术依托中国农科 院果树研究所，其技术含量高、创新性显著。 5.2 销售策略、方案和营销模式 5.2.1 营销策略和

29、方案营销策略和方案 为了能够迅速有效的打开产品的市场，并获得长久的发展，公 司建立广泛的市场营销体系，与批发商、零售商建立伙伴关系。根 据市场需求的大小和地理位置产品销售定位在长春、哈尔滨、四平 等大城市，在当地建立自己的销售网点，辐射周围邻近地区的市场。 主要工作包括： 1、通过广告及各种促销活动，带动东北地区葡萄销售业务。 2、对于区域之外的城市和地区，增聘部分代理商，把产品送 到客户的手中。 5.2.2 营销模式营销模式 公司在分析消费者需求的基础上把目标市场定位在大中城市， 在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区，通过价格的张力扩 大市场份额。 5.3 市场风险分析 5.3.1 项目

30、产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 本项目主要风险因素体现在产品回购价格及市场销售价格方面。 我们请有经验的专家就项目涉及的风险因素及其风险程度进行判断， 制定出防范措施降低风险。 5.3.2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 一是建立龙头企业与农户多种形式的风险共担机制，通过订立 合同等形式，形成稳定的购销关系，提高抵御市场风险的能力。企 业通过建立风险基金，确保按保护价收购基地农户所生产的原料、 减少市场波动造成的损失；龙头企业带动农户和生产基地出现风险 不仅使企业生产经营受到损失，也将影响广大农户的收入，波及农 村稳定。各级、各部门都要高度重视，按照国家有关财税政策和制 度

31、规定，采取切实措施，帮助龙头企业和农户提高抵御市场风险的 能力。 二是在产品价格的确定中采取稳定的原则，充分考虑加入 wto 后国外农牧产品可能大量进入国内市场对本项目的影响，在 产品定价上采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格， 是价格风险减小到最少。 第六章 项目建设方案 6.1 建设任务和规模 根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库 2000 平方米，温室 10000 平方米，配备相应的喷灌设施，经过对原基地 的改扩建工程的实施，建成育繁苗株的能力可带动当地 150 户农户 种植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄 800 吨，自产 200 吨，年销售早 熟葡萄 1000 吨的

32、生产基地。 6.2 建设规划和布局 项目是以四平市*为建设单位的改扩建项目，在原厂区 总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大再生产的需要，新建一 座 2000 平方米的半地下保鲜库及 10000 平方米温室。 6.3 生产技术方案及工艺流程 6.3.1 生产技术方案生产技术方案 葡萄保护设施栽培是通过各种保护设施，如温室、大棚、拱棚 等，人为创造葡萄生长发育所需要区域环境条件，实现定向栽培目 标的特殊栽培形式。通过设施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和 延后落叶休眠，从而达到提前成熟上市、一年多次结果、浆果延迟 采收和避雨防病的目的，保证了葡萄鲜果市场的周年供应。具有提 高土地利用率、预防自然灾

33、害、扩大葡萄种植区域以及投资回收期 短、资金回报率高，经济效益显著等诸多优点。 6.3.2 生产操作流程生产操作流程 整地苗木定植施肥灌溉整形修剪生产管理采摘（收 购）包装冷藏保鲜入库 具体操作过程如下： 1、整形修剪：定植当年每株选留 2 条强壮的新梢做结果母枝， 直立引缚到架面，当新梢长到 2 米左右时摘心。只留最顶端 l-2 个 副梢，每次留 34 片叶反复摘心。冬剪时两条结果母枝均剪留 1.5 米左右。第二年春在母枝基部各选留一个强壮新梢做预备结果母枝， 并疏去其上所有的花序，然后将其绑到篱架行间空间，母枝上其他 新梢保留结果。预备母枝按上年培养母枝的方法夏剪。冬剪时，从 预备母枝上将

34、原母枝(结果后的)剪掉，用新留的母枝代替原母枝。 以后各年依此法反复进行修剪和更新。 2、萌芽和新捎管理：由于设施内的高温、多湿、光弱等环境 条件特点，对设施栽培葡萄的管理主要是保证萌芽整齐，防止新梢 徒长，改善光照条件。在新梢管理时，除对温湿度和氮肥用量要严 格控制外，对树势弱的植株和品种要及早抹芽和定枝，以节约树体 贮藏养分。对生长势强旺的品种和植株要适当晚抹芽和晚定枝，以 缓和树势，最后达到篱架平均 20 厘米左右留一个新梢，棚架每平 方米架面留 1016 个新梢。 3、设施葡萄的温度管理：温度管理是设施葡萄栽培成功的关 键因素，除根据不同生育时期提供适宜的温度外，还应避免葡萄遭 受高温

35、和低温的危害。 (1)揭帘升温催芽期：葡萄从升温开始到萌芽要求超过 10的 活动积温为 450500。因此，一般加温温室从 1 月中旬左右开始 上架升温，不加温日光温室从 2 月中旬左右开始揭帘升温，约经 3040 天葡萄即可萌芽。塑料大棚因无人工加温条件，萌芽期随各 地气温而不同。由于春季光照充足，设施内气温上升很快，而地温 上升较慢，为防止萌芽过快和气温回寒时受冻，保证花序继续良好 分化和地上部与地下部生长协调一致，升温催芽不能过急，要使温 度逐渐上升。温度过高时采取通风降温办法。因此、在葡萄上架揭 帘升温第一周，设施内白天应保持 20左右，夜间 1015，以 后逐渐提高到萌芽时白天保持

36、2830，夜间 1520。 (2)新梢生长期：这一时期新梢生长迅速，花器继续分化。因此 可采取低温管理办法，以控制新梢徒长，保证花期充分分化，白天 保持 2528，夜间 15。 (3)浆果生长期：坐果后为促进幼果迅速生长，可适当提高温度， 白天保持 2830，夜间 1820。此期白天设施外温度较高， 内部常出现高温现象，当温度超过 35时要注意放风降温。当外界 气温稳定在 20以上时，设施内白天常出现 40以上的高温，这 时应及时揭去设施上的棚膜，使葡萄在露地生长，以改善光照和通 风条件，使果实良好成熟。 (4)休眠期：落叶后 l 周进行冬剪。此后设施上覆盖的草帘或棉 被到翌年催芽前可不再揭开

37、。在设施内部最低温度达到-15以下的 地区，还要进行休眠期简易防寒。 4、土壤水分和空气温度管理：由于设施中土壤水分可以人工 控制，所以设施葡萄的水分管理相对比较容易，可根据葡萄生长发 育不同时期的需水特点进行灌溉。另外，在设施内温度较高的条件 下，湿度过大易发生徒长，应注意及时通风。 6.3.3 主要原辅料及燃料、动力消耗指标主要原辅料及燃料、动力消耗指标 表表 6-16-1 主要原辅料及燃料动力消耗表主要原辅料及燃料动力消耗表 序号 项目单位消耗量备注 一主要原辅材料主要原辅材料 1 葡萄苗株 58000 20 元/株 2 葡萄吨 800 回收 4 元/公 斤 3 有机肥吨 10.12 3

38、.3 元/公斤 4 叶面肥公斤 72.5 48 元/公斤 5 生物农药公斤 60 52 元/公斤 二包装材料包装材料 1 内衬袋万个 10 0.2 元/个 3 包装箱万个 10 4.0 元/个 4 塑料箱个 2000 15 元/个 二燃料、动力消耗燃料、动力消耗 1 水吨 3375 2 电万度 8.5 3 煤吨 40 6.4 项目建设标准和具体建设内容 6.4.1 建设标准建设标准 1、生产操作规程标准：nyt 470 鲜食葡萄。 2、检验标准：ny5086 无公害食品鲜食葡萄 3、环境标准：ny5087 无公害食品鲜食葡萄生产 4、肥料合理使用：ny4962002 6.4.2 具体建设内容具

39、体建设内容 6.4.2.1 土建 新建葡萄种苗栽培温室 10 座，每座 1000 平方米，保鲜库一座 2000 平方米，其它公用工程等设施全部利旧。 表表 6 62 2 工程项目组成一览表工程项目组成一览表 工 程 类 别工 程 名 称规 模栋数结构备注 温室 1000m220 利旧 温室 1000m210 新建1、主要建筑物 大棚 1000m215 利旧 保鲜库 2000m21 半地下新建 选果间 500m2 1 砖混新建2、辅助工程 配电室 50m2 1 砖混利旧 3.生活福利工程综合办公室 200m2 1 砖混新建 收发室 40m2 1 砖混新建 厂区道路 793m2 利旧 厂区围墙 1

40、458m 新建 4.厂区总图工程 大门 12m 1 扇新建 6.4.2.2 主要设备 表表 6 63 3 新增添设备一览表新增添设备一览表 序号设备名称规格数量单价备注 1水泥架杆根100010 元/根新购 2铁线万米1.676000 元/万米新购 3 微耕机台28000 元/台新购 4运输车台（10 吨）215 万元/台新购 5运输车台（5 吨）212 万元/台新购 6农用拖拉机台22.5 万元/台新购 6.4.2.3 科技措施 葡萄的栽培，始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，公司 始终把新品种的引进与培植工作放在首位。每年投入科技经费 5.5 万元，用于人员培训，以提高农民的种植经验，保

41、证产品质量。 6.4.2.4 其他 （1）运输：公司新增运输车辆 4 台，不足部分，租赁解决。 （2）给排水：公司原有深井 1 眼，出水量 35t/h，可满足需求。 生活污水排入化粪池，经处理后作为有机肥。 （3）供电：种植基地电源引自农电电网，电压等级为 10kv， 原有变压器 1 台和相应的高压开关柜、低压配电屏、电容器柜等设 施，可满足项目用电需要。 （4）消防：所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求。 所有建筑物耐火等级为二级，保证一定的安全疏散距离，各建构筑 物间的距离要满足规范的要求。 6.5 项目实施进度安排 建设项目计划建设时间为 2007 年 6 月至 2010 年 6 月

42、。 具体时间安排如下： 2007 年 6 月编写可研、批复及前期工作； 2007 年 7-8 月初步设计和施工图设计； 2007 年 7-11 月土建施工； 2008 年 2-5 月育苗； 2008 年 6 月移栽（由农户负责管理） 。 2010 年 6 月开始回收 项目进度安排如下： 表表 6 64 4 项目建设进度计划表项目建设进度计划表 序 号 项 目 2007. 6 2007. 7- .8 2007. 7-11 2008. 2-5 2008. 6 2010. 6 1 编制可研、批 复及前期工作 2 初步设计、施 工图设计 3土建施工 4育苗 5移栽 6回收 第七章 投资概算与资金来源

43、7.1 投资概算依据 1、 2008 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编 写大纲及编制的有关要求; 2、关于转发2007 年国家农业综合开发产业化经营项目可行 性研究报告编制大纲和2007 年农业综合开发产业化经营项目摘 要的通知； 3、农发办吉农综办200231 号国家农业综合开发多种经营 项目可行性研究报告编写大纲 ； 4、国家及地方政府的有关规定； 5、国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂 费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算 定额； 6、其他费用根据概算指标估算。 7.2 投资概算 7.2.1 固定资产固定资产 固定资产投资 375.64

44、 万元，详见附表 2固定资产投资估算表 。具体构成如下：建筑工程费 164.84 万元，设备购置费 61.70 万元， 安装工程费 0.05 万元，其它工程费 114.90 万元，基本预备费 34.15 万元。 7.2.2 流动资金流动资金 流动资金为 211.81 万元，详见附表 3流动资金估算表 。 7.2.3 资金占用费资金占用费 建设期财政有偿资金占用费为 8.98 万元。 7.2.4 项目总投资项目总投资 项目总投资为 596.43 万元。 7.3 资金来源 7.3.1 中央财政资金中央财政资金 项目申请中央财政资金 250.00 万元,其中：无偿资金 62.00 万元， 有偿资金

45、188.00 万元。财政有偿资金占用费率暂按年息 2.4%计。 7.3.2 地方财政配套资金地方财政配套资金 省级配套资金 100.00 万元，其中：无偿资金 25.00 万元，有偿 资金 75.00 万元。县级配套资金 25.00 万元。 7.3.3 自筹资金及来源自筹资金及来源 企业自筹资金：用于固定资产投资 0.64 万元，流动资金 211.81 万元，有偿资金占用费 8.98 万元，共计 221.43 万元。根据 2005- 2006 年企业财务审计报告分析及企业股东自筹能力，自筹资金来源 没有问题。 7.4 资金使用和管理 7.4.1 财政资金使用和管理财政资金使用和管理 7.4.1

46、.1 财政有偿资金使用和管理 财政有偿资金全部用于固定资产投资。 为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管 理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专 用。国家财政资金未到位前，先保证自筹资金和贷款资金落实到位， 作好项目建设的前期各项准备工作。 7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 项目申请财政无偿资金 87.00 万元，主要用于引进品种 87.00 万元。 对资金的使用用途要建立严格的审批制度和健全的监督制度。 第八章 财务评价 8.1 财务评价依据 1.各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料； 2.根据企业财务通则和分行业的企业财务制度若干问题的 规

47、定； 3.根据国务院令1993第 134 号中华人民共和国增值税暂行条 例有关规定； 4.项目资金占用费率按 2.4%计取； 5.本项目为种植项目，财务基准收益率定为 8%。 6.项目计算期为 12 年，其中：建设期 2 年，生产期为 11 年； 7.项目投产期 1 年，投产期第一年生长负荷率为 50%，第二年 及以后各年生产负荷率为 100%计。 8.2 销售收入和销售税金及附加估算 8.2.1 销售收入销售收入 表表 8-18-1 销售收入明细表销售收入明细表 产品方案单位单价（元）销售量收入（万元） 早熟葡萄吨 7700.001000770.00 经估算，平均年产品销售收入为 731.5

48、0 万元。 8.2.2 销售税金及附加销售税金及附加 根据国家增值税暂行条例规定，种植项目无增值税。 8.3 总成本及经营成本估算 8.3.1 单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算 8.3.1.1 原材料、燃料动力 本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。 外购原材料、燃料动力为 378.78 万元。 8.3.1.2 工资及福利费，工人 1000 元/月人，技术 1200 元/月人， 管理人员 1500 元/月人，临时工人（四个月）800 元/月人，福利 费按工资总额的 14%计取。正常年工资及福利费 68.08 万元。 8.3.1.3 折旧与摊销 固定资产折旧采用分类折旧

49、平均年限法，残值率按 5%计，折 旧年限分别为：房屋及建筑 20 年，机器设备 10 年，正常年折旧额 16.30 万元。递延资产按 5 年摊销，正常年摊销费为 22.98 万元。 8.3.2 项目总成本估算项目总成本估算 经估算，计算期年平均总成本为 502.49 万元。 8.3.3 项目经营成本估算项目经营成本估算 经估算，年平均经营成本为 430.34 万元。 详见附表 5总成本费用估算表 。 8.4 财务效益分析 8.4.1 盈利能力分析盈利能力分析 1、本项目投资利润率为 38.40%。 2、经财务现金流量表计算，本项目增量全部投资财务内部收 益率为：所得税前 30.86，所得税后

50、23.42。财务净现值 （ic=8）：所得税前 1020.82 万元，所得税后 614.99 万元。全部 投资回收期：所得税前 5.23 年，所得税后 5.93 年（含建设期 2 年） 。 详见附表 8财务现金流量表 8.4.2 清偿能力分析清偿能力分析 本项目偿还资金来源为：在还款期间将未分配利润，折旧费， 摊销费等用来还款，资金借款偿还期为 4.19 年 (含建设期)。 详见借款还本付息估算表。 8.5 不确定性分析 8.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 35.48%。 即：在实际生产能力达到设计能力的 35.48%时，企业就可保 本生产，说明项目风险较

51、小，具有较强的抗风险能力。 图图 8-1 盈亏平衡图盈亏平衡图 8.5.2 敏感性分析敏感性分析 根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因 素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感 性分析图。 表表 8-28-2 敏感性分析表（所得税前）敏感性分析表（所得税前） 图图 8-2 敏感性分析图敏感性分析图 从分析来看，销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原 材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保 证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成 本消耗，保证企业的经济效益。 8.6 财务评价结论 从以上的财务评价看：项目的财务内部收

52、益率高于行业基准值， 该项目的经济效益很好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项 目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析 结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有较强的抗风险能力。 因此，从财务角度评价该项目可行。 第九章 环境影响评价 9.1 环境影响 9.1.1 建设地点环境状况建设地点环境状况 本项目的栽培基地位于吉林省四平市梨树县，地处东辽河下游， 地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何 工业污染源。 9.1.2 主要污染源主要污染源 本项目属农业种植项目，项目对环境所造成的污染源主要是低 农残农药和生活垃圾。 9.2 环境保护与治理措施 本项目

53、实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥， 不使用农药和化肥，并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程 监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境污染。 9.3 评价与审批 本项目不论是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成 不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。 见附件环保部门意见。 第十章 农业综合产业化经营与农民增收效果评价 10.1 农业综合产业化经营 10.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况壮大主导产业和促进结构调整情况 本项目是发挥当地的自然资源优势，挖掘项目内部增收潜力， 做好种植栽培的立体结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主 导产业，大力发展优势农业，

54、利用本项目带动当地农业经济的发展， 依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，实现增值增效。加快 开发特色产业，努力发展绿色、有机、无公害等健康食品，提高农 业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发 家致富拓宽渠道，开辟增收门路，创造发展空间。通过产业化龙头 企业的带头作用，促进农业快速发展，真正成为增加农民收入、繁 荣农村经济、带动农村发展的重要载体。 10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展完善产业链条，促进产业化发展 为加快设施葡萄种植技术的推广普及，实现产业规模化发展， 促进农民增收致富，项目建设中实行公司加农户，龙头带产业的方 式，主要措施： 一是大力举办各种技术培

55、训班。技术人员每年深入现场进行技 术咨询、现场技术指导，使农民达到能学会干。 二是为当地农户无偿提供优良种苗。 三是实行技术规范化。按技术操作规程统一管理，禁止使用高 农残农药。 公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，利用早熟葡萄进行 反季节销售，提高产品收购价格，增加农民的收入，调动广大农民 种植早熟葡萄的积极性。 10.1.3 辐射带动能力分析辐射带动能力分析 10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制 项目单位与农户建立利益联结机制的基本原则： 统筹规划，合理布局，因地制宜、突出特色； 以经济效益为中心，以增加农民收入为前提； 以市场为导向，以产品为着力点，以建设产业链为纽带，培育 主

56、导产业； 以企业带农户，实行产、加、销一体化经营； 以科技进步为依托，产、学、研相结合，增强竞争能力； 创新机制，激励竞争，鼓励形成利益共享，风险共担的实体。 10.1.3.2 辐射带动基地 项目实施后，每年可无偿为 150 户农户提供葡萄种苗，每年可 直接扶持 150 户农户进行定向种植，通过全面回购的方式，促进当 地农民种植的积极性，加快当地农民劳动致富步伐，对增加农户收 入，繁荣农村经济，安定社会秩序等具有明显社会效益。 10.1.3.3 辐射带动农户 四平市*自 2004 年以来引进世界领先的早熟葡萄新品 种，在日光温室内栽培，进行反季节种植，现已初见成效，当地农 民对温室种植葡萄产生

57、了极大兴趣，扩大生产规模后，可带动 150 户农民种植设施早熟葡萄。 10.2 农民增收、农业增效评价 10.2.1 农民增收农民增收 通过早熟葡萄产业化种植，每户盖一座 1000 平方米温室，投 入资金 4-4.5 万元，每年摊销生产的总成本约 3000 元，每公斤葡萄 按 4 元回收，每座温室年产量在 5000 公斤以上，每年每户净收 17000 元，150 户农户可增加收入 255 万元。可以走出玉米种植的 徘徊，收入的增长延缓了种植业收入下降的态势，成为农民增收的 新亮点。 10.2.2 农业增效农业增效 葡萄设施栽培的建设，转变了农业增长方式，以现代产业经营 理念管理农业内部的要素、

58、产业、功能和市场，促进农业内部协调 发展。充分发挥区域特色优势，调整传统种植业，培育特色品牌， 构建起优势产业群，推进产业升级。通过产品直供直销、代理配送、 连锁超市、会展促销、连锁经营、电子商务、期货交易等现代物流 方式，扩大产品的市场占有率，推进基地建设。 该项目的实施，使葡萄早熟，提早上市，提高了产品入市价格， 满足了人民的消费需求，促进农业产业结构调整，推进农业产业化 进程，增加劳动就业，变资源优势为经济优势，带动当地经济发展。 10.2.3 项目区与非项目区比较分析项目区与非项目区比较分析 项目采取“公司加农户”的方式,每年可在梨树县万发镇东万发村 五社及周边发展种植户 150 户，

59、与农户签订长期保护价收购合同， 由公司向农户无偿提供自己培植的优质葡萄种苗及规范的种植技术， 农户负责早熟葡萄的栽培，公司负责收购农户的葡萄。 示范基地与农户结成真正的利益共同体，做到与农民利益共享， 风险共担，能够保证农民的切身利益。随着示范作用的逐渐显现， 项目的辐射范围还将进一步扩大，到 2016 年可发展 1000 户农户种 植葡萄，通过发展优质设施葡萄的种植，尽快使当地农户早日脱贫 致富。 10.3 其它影响评价 10.3.1 技术贡献技术贡献 通过早熟葡萄种苗繁育、栽培技术的运用，可使传统葡萄种植 向早熟、反季节种植业发展，可提高产品的销售收入，增加经济收 益。 10.3.2 产品

60、贡献产品贡献 本项目技术已通过生产实践，生产的早熟葡萄营养丰富、质量 好、品质高，风味独特、耐储藏，深受广大消费者的喜爱。为广大 消费者及早提供了鲜食葡萄。 第十一章 组织结构与人力资源配置 11.1 项目组织机构与职能划分 11.1.1 组织机构组织机构 董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，监 督公司管理机构的经营和管理工作。公司设有现代企业管理机构， 由生产、市场、财务和人力资源四个职能部门组成。每个部门有一 名负责人，实行董事会领导下的总经理负责制，机构本着合理、精 干、高效的原则。在总经理的统一管理下，各部门领导各负其责， 责权利分明。 总经理 市场部生产部销售部财务部