CYX-QEHP-49危险源识别与评价控制程序工厂体系文件模板

1、阶文件危险源识别与评价控制程序文件编号 : CYX-QEHP-49版 次 : A/0页 数:共 5 页制订部门 :品管部制 订 人 :制订日期 : 2015-3-1核准/ 日期审核/日期文件发行章文件编号CYX-QEHP-49页次1/5危险源识别与评价控制程序版 / 次A/0文件修改记录序号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/0/新制订/文件编号CYX-QEHP-49页次2/5危险源识别与评价控制程序版 / 次A/01、目的： 对公司的活动、产品或服务能力控制，或可望对其施加影响的危险源进行识别和评价， 以确定重大危险源。2、范围：2.1 本程序规定了公司危险源识别、重大

2、危险源评价及确定的职责及工作程序。2.2 本程序适用于公司危险源的识别与重大危险源的评价及确定。3、定义：无4、职责：3.1 管理者代表：负责重大危险源的确定审批工作。3.2 行政部3.2.1 负责公司消防和交通方面风险控制的监督工作。3.2.2 女职员和未成年工以及职业病方面风险控制的监督工作。3.2.3 负责办公区职业安全健康风险控制的监督工作。3.2.4 负责施工现场临时设施方面风险控制的监督工作。3.3 品管部：负责组织各单位危险源的识别，公司危险源汇总与重大危险源评价及审核 工作。3.4 采购部负责工程物资采购、运输、储存、发放、回收过程中风险控制的监督工作。3.5 各相关单位 :负

3、责本单位危险源的识别和初步评价， 报公司品管部确认， 并负责风险 控制工作。5、内容及要求：5.1 准备5.1.1 公司品管部负责组织危险源识别、风险评价工作及风险控制工作。5.1.2 各部门负责人进行本单位的危险源识别和初步风险评价。5.2 选择活动、产品或服务 原材料采购、储存、运输、发放、回收； 设备运行、维护和保养； 生产； 其它辅助活动。5.3 识别危险源5.3.1 管理类：包括事故调查、设备、材料、劳动防护用品、危险化学品等内容；5.3.2 职业健康、消防和交通类；文件编号CYX-QEHP-49页次3/5危险源识别与评价控制程序版 / 次A/05.3.3 生产活动中的危险源；5.3

4、.4 其他类别。5.4 危险源识别的方法：进行危险源识别时，可使用以下几种方法的组合。 询问与交流 现场观察 查阅有关记录 获取外部信息 工作任务分析 安全检查表 企业条件危险性评价 事故树 故障树5.5 风险评价5.5.1 风险评价的基本内容： 生产作业中危险源的风险评价； 管理类不安全因素的风险评价； 职业健康、消防和交通类危险源的风险评价； 其他类别的风险评价。生产准备阶段危险源的风险评价。5.5.2 风险评价方法 不符合职业安全健康法律、法规和标准的； 曾经发生过事故，且未采取防范、控制措施的； 相关方有合理抱怨和要求的； 直接观察到可能导致危险的隐患； 定量评价（ LEC评价表附后）

5、。5.6 确定重大风险源5.6.1 确定风险值5.6.1.1 分析危险源在三种时态 （过去、 现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急） 情况下的风险。5.6.1.2 分析危险源导致危险事件发生的可能性和带来的后果，确定其风险。5.6.1.3 公司各部门识别出本单位的危险源 , 填好危险源识别与风险评价表 ，经本 单位的主管领导审批后报公司品管部，确认后编制公司危险源识别与风险文件编号CYX-QEHP-49页次4/5危险源识别与评价控制程序版 / 次A/0评价表5.6.2 结合公司实际，将 D300 的风险确定为重大风险，根据评价结果确定出公司存在 的重大风险并编制重大危险源清单 。5.7 风

6、险控制5.7.1 由行政部编制安全管理方案 , 公司管代批准。5.7.2 公司各部门严格执行相关的职业健康安全管理的各项措施。5.7.3 行政部负责进行职业健康安全检查；监督安全健康管理方案的执行情况。5.7.4 对生产现场出现的重大危险源，工程要及时采取有效措施进行控制，以消除危害。5.8 危险源和重大危险源的更新5.8.1 各部门每年对本单位的危险源进行一次确认或更新，品管部负责汇总、确认和发 布。当公司经营业务有重大变化或法律法规要求变更时，相关单位重新进行危险 源识别与风险评价，并更新有关的记录。5.8.2 各部门实际工作中如发现有遗漏的危险源未予识别，应及时通知公司安全办并按 本程序

7、要求进行评价和控制，并将新增的危险源补充到有关的记录内。5.8.3 职业安全健康管理作业条件危险性评价（ LEC法）LEC法是用来评价作业条件危险性的一种定性评价法，危险性以下式表示：D=LEC式中： L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C一旦发生危险会造成的损失后果； D危险性。表 1 L 发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能0.2极不可能0.1实际不可能文件编号CYX-QEHP-49页次5/5危险源识别与评价控制程序版 / 次A/0表 2 E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表 3 C 一旦发生危险会造成的损失后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护表 4 D 危险性分值D值危险程度风险等级3