施工企业安全生产标准化自评报告

1、施工企业安全生产标准化自评报告类别：设施工企业级别：一级自评得分： 级别：一级目录1企业概况及安全管理现状.11.1企业简介.11.2企业组织机构简介.11.3安全管理制度.21.4安全生产管理现状.51.4.1安全生产责任制落实情况.51.4.2安全教育培训情况.61.4.3安全生产投入情况.71.4.4隐患排查治理情况.71.4.5安全奖惩情况.71.4.6应急管理工作情况.81.4.7职业健康管理工作情况.82企业安全生产标准化开展情况.92.1企业安全生产标准化建设开展工作情况.92.1.1企业安全生产标准化开展总体情况.92.1.2二级生产经营单位安全生产标准化开展总体情况.102.

2、1.3项目部安全生产标准化开展总体情况.102.1.4企业安全生产标准化建设工作开展情况.112.2企业对二级单位安全标准化年度自评报告评审情况.122.2.1评审情况.122.2.2评审通报.122.2.3整改情况.133企业安全生产标准化建设自查年度评审情况.3.1基本条件评审情况.3.2企业安全生产标准化建设自查年度评审概述.3.2.1评审依据.3.2.2评审目的.3.2.3评审原则.3.2.4评审范围.3.2.5评审期.3.2.6评审方法.3.2.7评审过程概述.3.2.8评审人员及分工.3.2.9现场评审项目选择.3.2.10评审工作时间安排及评审程序.3.3核心要素评审情况.3.3

3、.1目标.3.3.2组织机构和职责.3.3.3安全生产投入.3.3.4法律法规与安全管理制度.3.3.5教育培训.3.3.6施工设备管理.3.3.7作业安全.3.3.8隐患排查治理.3.3.9危险源辨识和重大危险源监控.3.3.10职业健康.3.3.11应急救援.3.3.12事故报告、调查处理.3.3.13绩效评定和持续改进.3.4评审结果.3.5评审得分分析.4安全标准化建设自查年度评审发现的问题及整改.5安全标准化建设自查结论.56附件.附件1核心要素评审情况记录表.附件2企业营业执照.4附件3企业资质证书.附件4企业安全生产许可证.附件5企业2019年安全生产标准化建设自查工作实施方案.

4、附件6企业2019年安全生产标准化及应急能力建设2019年度自查评审方案.附件7企业安全生产专职人员资质证书.附件8企业在建项目一览表及评价标准.附件9部分二级单位2019年安全生产标准化工作开展图片.附件10企业2019年安全生产标准化培训图片及签到表.附件11企业对各二级单位自查报告评审情况通报.附件12企业对各二级单位自查报告评审会议图片及签到表.附件13部分二级单位安全生产标准化报告查评问题整改情况.附件14企业安全生产标准化自查年度评审部分项目图片及签到表.附件15部分项目部安全生产标准化现场查评问题整改情况.1企业概况及安全管理现状1.1企业简介公司成立于1956年12月27日。2

5、011年9月29日，公司通过质量、环境、职业健康安全三标一体管理体系认证。先后被评为中国建筑企业500强、全国优秀施工企业、国家AAA信用企业、省优秀企业，多次获得国家科技进步奖、文明单位称号。参建的多项工程获得中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程银质奖等荣誉。1.2企业组织机构简介公司机构设置模式为：综合管理部门+二级单位专业工程处（厂、公司）+业务管理事业部（区域分公司）+直属项目部+辅助管理机构+辅助服务机构。组织机构详见图1.2-1。图1.2-1组织机构图公司安全生产标准化工作归口安全部负责，企业设安全总监1名，安全环保部设主任1名、副主任1名、安全专工4名，其中安全标

6、准化专责人员2人。企业持证上岗的专职安全管理人员221人，注册安全工程师7人。1.3安全管理制度为加强安全生产、职业健康、环境保护及节能减排管理工作，公司2019年组织人员，对企业原有的安全生产、职业健康、环境保护及节能减排部分管理制度进行了梳理、修订。安全管理制度清单详见表1.3-1。表1.3-1安全管理制度清单序号制度标准名称制度标准/文件编号一安全生产篇1安全、职业健康与环境目标及考核管理规定2安全生产责任制度3安全文明施工奖惩管理规定4安全管理机构和专职安全管理人员配置管理规定5安全生产委员会工作规定6安全总监管理办法7安全教育培训管理规定8安全工作会议管理规定9安全生产费用管理规定1

7、0安全检查管理规定11危险源、环境因素管理规定12重大危险源管理规定13安全专项施工方案管理规定14安全技术交底管理规定15安全施工作业票管理规定16事故调查、处理、统计、报告管理规定17应急管理规定18隐患排查治理管理规定19工程项目分包安全管理规定20安全防护用品管理规定21安全检查、测试工具管理规定22安全警示标志和安全防护设施管理规定23施工现场作业和生活环境管理规定24文明施工管理规定25安全生产法律法规标准规范识别、获取管理规定26交通安全管理规定27消防安全管理规定28地质灾害防治管理规定29危险物品及爆破作业安全管理规定30施工用电安全管理规定31脚手架安全管理规定32高处作业

8、管理规定33交叉作业管理规定34尘毒、射线作业安全管理规定35受限空间作业管理规定36临近带电体作业安全管理规定37输电线路跨越作业安全管理规定38化学清洗作业安全管理规定39水上作业管理规定40危险作业区域安全管理规定41各工种安全技术操作规程42安全生产标准化建设管理规定43领导干部带（值）班管理规定44安全生产紧急避险管理规定45国际工程项目职业健康安全与环境管理规定46班组安全管理规定47建筑工人业余学校管理规定48特种作业人员管理规定二职业健康管理篇1职业健康管理规定2职业病危害防治责任制管理规定3职业病危害项目申报制度4职业健康警示与告知管理规定5职业病防治宣传教育培训管理规定6职

9、业健康卫生管理规定7职业健康检查管理规定8职业病危害监测及评价管理规定9职业病防护用品管理规定10职业病防护设施维护检修管理规定11职业病危害事故应急救援与管理规定12职业病危害事故处置与报告管理规定13岗位职业卫生操作规程14劳动者职业健康监护及其档案管理规定15食品卫生与公共卫生管理规定16办公生活场所职业健康管理规定三环境保护、节能减排管理篇1环境保护管理规定2节能减排管理规定3节能减排统计监测管理规定4节能减排工作考核管理规定四应急预案1突发事件总体应急预案2极端天气应急预案3地震灾害应急预案4地质灾害应急预案5洪水灾害应急预案6生产安全事故应急预案7交通事故应急预案8火灾事故应急预案

10、9环境污染事件应急预案10突发职业危害事故应急预案11机械设备事故应急预案12急性传染病应急预案13食物中毒应急预案14突发新闻媒体事件应急预案15网络信息系统突发事件应急预案16突发群体事件应急预案17暴恐及治安突发事件应急预案18境外突发事件应急预案19公司本部火灾事故现场处置方案20公司本部电梯事故现场处置方案21公司本部食物中毒事故现场处置方案22公司本部交通事故现场处置方案23公司本部网络信息系统突发事件现场处置方案五机械设备管理制度1设备管理办法2特种设备管理办法3起重机械安装、拆卸管理办法4机械设备隐患排查治理管理办法5设备物资管理评优活动管理办法6外租设备管理办法7机械维修保养

11、管理办法8施工机械设备检查办法9施工机械进出场管理办法10机械操作规程11设备物资集中采购管理办法四其它1各工种安全技术操作规程2机械设备操作规程3安全文明施工标准化图集1.4安全生产管理现状公司认真贯彻落份公司2019年安全生产工作的指导意见，牢固树立“以人为本、安全发展”理念，紧紧围绕2019年中心工作，进一步严格履行安全生产主体责任，突出事故隐患排查治理和事前预防，加大安全工作管控力度，切实推进节能减排、环境保护、职业健康安全管理体系建设，着力提升本质化安全水平，有效防范各类安全生产事故，形成“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全管理工作格局，保持了企业安全稳定局面。1.4.1安全生产责

12、任制落实情况公司持续强化“安全生产四个责任体系”建设。2019年，为进一步明确和落实安全生产主体责任，保障安全责任制的有效落实和安全管理体系的高效运行，突出“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，公司印发了关于进一步完善安全生产四个责任体系职责的通知（安201923号）,公司层面上完善了以党委书记、董事长，总经理为主要责任人的安全生产行政管理体系，保障安全生产资源配置，正确处理生产经营与安全生产关系；完善了以总工程师为主要责任人的安全生产技术支撑体系，强化安全技术方案编审批实施和技术研发对安全生产的支撑作用；完善了以副总经理为各专业版块主要责任人的安全生产实施体系，

13、强化按照法律法规、企业规章制度、技术规范组织生产施工；完善了以副总经理、安全总监为主要责任人的安全生产监督体系，通过安全检查、考核等手段，充分发挥安全生产监督职能。“四个责任体系”负责人认真贯彻落实“党政同责、一岗双责”的要求，在各自责任范围内开展安全生产工作，履行了自己的安全管理职责。某某某某公司为进一步强化员工的岗位安全责任，全面树立“每位员工都是岗位安全第一责任人”的理念，使每个员工都知道自己承担的安全生产责任和应当履职的标准，2019年7月，公司印发了全员岗位安全生产责任清单（试行）(201931号)，共建立了公司本部、二级生产经营单位及施工项目部三级188个岗位安全生产责任清单。公司

14、持续强化安全生产监督体系建设。2019年，修订了企业安全总监管理办法（），进一步明确了二级单位、项目部安全总监的配置要求及各级安全总监职责，同时企业总部设置了专职安全总监，各二级单位配置了安全总监，新成立的施工项目部均配置了专职安全总监。公司每年对企业年度安全生产、职业健康与环境目标及控制指标进行分解，制定各单位年度安全、职业健康与环境目标及控制指标，并组织各单位主要负责人与公司签订安全生产责任状。同时，各单位把本单位安全目标逐级分解到项目部、班组，落实到每一个环节和每一个岗位，并层层签订安全生产责任状，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作局面，确保安全压力有效传递、安全责任有效落实。1.4.2

15、安全教育培训情况公司有3人具备省住房和城乡建设领域现场专业技术人员继续教育师资格，1人具备省安全生产监督管理局颁发的安全生产培训机构教师资格。制定并下发了2019年安全教育培训计划（201910号），明确了培训项目、培训时间、培训对象等内容，建立培训档案，分类别、分层次开展安全培训工作。重点加大应知应会、应急避险、安全标准化、危险源辨识预控知识培训力度。年初至今，公司共举办安全培训12次，累计教育培训665人次。公司积极组织相关人员参加集团公司举办的“三项业务”等培训班；企业强化安全警示教育，注重于提高员工安全意识，提升主动安全能力，每年根据工程事故案例制作安全警示教育片，提高全公司员工“红线

16、”意识。组织开展形式多样的安全教育培训，每年年初在全公司范围内组织开展施工现场作业人员复工前安全教育培训；每年6月组织开展安规学习和警示教育培训；定期组织开展建筑施工三类人员安全教育培训及特种作业人员复审培训；2019年6月，公司组织开展了安全生产标准化、“三项业务”等专题培训，并在部分项目“体验式”、“参与式”培训模式，将体验式培训作为作业人员岗前培训必备内容，全面提升安全教育培训实效。公司各单位、项目部都能根据所处地域特点、气候变化、员工岗位、重大危险作业以及工程项目不同施工阶段开展相适应的安全技能教育培训，通过开展教育培训和相关考核工作，有效地提高了全体员工安全素质。1.4.3安全生产投

17、入情况公司认真落实股份公司安全生产费用管理办法的要求，制定了安全生产费用管理规定（。公司制定下发了“关于印发2019年安全生产费用投入计划、2019年节能减排费用投入计划的通知”，2019年计划投入安全生产费用为7293.24万元。2019年1至8月底公司完成产值亿元，累计安全投入万元，满足公司安全生产需要。公司日常加强安全生产投入的检查和考核，规范安全生产费用的提取、使用、统计工作，确保安全生产投入到位。每月对各单位、项目部安全生产费用使用情况进行审核、统计、备案，同时将安全生产投入情况作为重点内容纳入各项安全检查范围，并加强对分包队伍安全生产投入情况的监管。1.4.4隐患排查治理情况公司树

18、立“发现隐患是能力，消除隐患是业绩”的理念，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，把隐患排查治理与安全生产标准化创建工作相结合，与安全生产检查相结合，与各类安全活动相结合，建立隐患排查治理的长效机制，使其常态化、取得实效。每年制定并发布安全隐患排查治理工作方案，成立由公司董事长担任组长的安全生产隐患排查治理工作领导小组。2019年印发了2019年安全生产隐患排查治理工作方案（），对企业主要在建项目组织开展隐患排查，截止8月底，共提出隐患整改189项。各单位结合实际在全面排查各类隐患的基础上，每月安排一次机械设备、安全管理、脚手架及跨越架、施工用电、消防及防火防爆、高边坡与基坑作业、张力

19、架线作业、起重作业、交叉作业、高处作业等专项安全生产隐患排查治理活动，截止2019年8月，开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出万元，所查隐患和问题全部整改完毕。1.4.5安全奖惩情况公司对各二级单位、项目部及其班子成员采用季度及年度综合绩效考核的方式，由安全环保部依据安全生产考核管理办法对各单位安全责任书中安全目标的完成情况及安全生产管理履职情进行考核。2018年全年共兑现安全奖励196.4万元。各二级单位、项目部根据企业安全文明施工奖惩管理规定，对施工现场违章作业人员进行考核。1.4.6应急管理工作情况公司认真落实股份公司应急能力建设评估实施方案要求，2018年公司以优良成绩通过了股

20、份公司应急能力建设评估考核，2019年为继续保持应急管理工作力度不放松、建设标准不降低，按照“统一组织、全面开展、自行验收、总部评估”的原则，公司全面开展二级单位的应急能力建设工作，做到全覆盖。公司依据股份公司突发事件应急预案，健全完善了自上而下的应急管理领导体系。公司应急组织机构由应急领导小组、应急管理办公室、专项应急领导小组、专项应急办公室、主要支持部门、专家组、现场应急指挥部等组成。应急领导小组组长由公司董事长担任，副组长由总经理、分管生产、安全的领导和总工程师担任，成员由公司高管、各职能部门负责人组成。公司应急领导小组下设应急办公室，负责公司日常应急管理工作及应急状态下的组织协调工作。

21、公司2019年全面修订完善了应急预案体系，在5月31日由董事长审批发布了关于印发应急预案的通知，包含突发事件总体应急预案1项，极端天气应急预案、生产安全事故应急预案等专项应急预案17项，公司本部电梯事故现场处置方案、公司本部食物中毒事故现场处置方案等现场处置方案5项。公司制定了关于下发2019年应急演练、培训计划的通知201913号），每年按计划开展应急演练、培训。公司在5月17日召开了二级单位应急能力建设推进会，并开展了应急管理培训。各二级单位、项目部均根据自身环境、施工特点，制定了应急预案，成立应急救援队伍、配备应急装备和物资，并联系施工实际，积极开展应急教育培训和应急演练工作。公司切实加

22、强自然灾害防治工作，及时发布恶劣天气预警信息，日常工作中通过手机短信、网站、电话告知等手段提醒预警，并发布防治灾害措施，如2019年7月24日发布第6号台风“百合”（强台风级）应急预警通知，同时要求各单位、项目部对现场开展防治自查、评估工作，制定并落实预防措施，当发现采取的措施难以应对恶劣天气时，及时撤离人员至安全地点。1.4.7职业健康管理工作情况公司建立了职业健康管理组织机构，加强职业健康管理工作。按照中华人民共和国职业病防治法和其他有关文件要求，根据集团公司职业健康管理办法，结合自身实际，建立完善了职业卫生管理制度、责任制度、个人防护用品管理制度等一系列规章制度，成立了由安全生产委员会人

23、员为主要成员的职业健康组织机构，明确了工程、财务、党群、安环、人资等有关职能部门职业健康工作职责。公司新员工签订合同时，进行职业危害告知。每年根据职业病危害因素分类目录规定的职业病危害因素的种类，对公司作业场所进行职业病危害因素进行识别、评价，并制定相应预控措施。定期对存在职业危害的作业场所进行检测，现场设置职业危害警示牌予以告知，为电焊工、打桩机操作工、搅拌机操作工、油漆工等存在职业病危害的作业人员配备了符合规定的个人防护用品，配备了应急急救用品并定期检测，积极开展形式多样的职业危害宣传教育，组织开展了2019年职业病防治法宣传周活动，通过组织观看职业病防治法宣传动画片、现场宣传咨询、专题培

24、训等活动，提高了员工的职业健康意识和预防能力，同时积极做好职业健康体检工作，下发了关于开展2019年职业健康体检工作的通知（安环20197号），对职工职业病做到早发现、早诊断、早治疗，建立完善职业健康档案，及时掌握职工健康状况，有效保障广大职工的身体健康。2企业安全生产标准化开展情况2.1企业安全生产标准化建设开展工作情况2.1.1企业安全生产标准化开展总体情况自2015年12月份通过股份公司电力建设安全生产标准化一级企业以来，一直坚持不懈的落实国家关于安全生产的法律、法规和规章制度以及公司相关的安全管理制度，在此过程中公司更加深刻理解标准化建设工作的重要性，对公司的安全生产基础管理工作、设备

25、设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作具有极大的促进作用。公司2019年严格按照股份公司安全生产标准化建设管理办法（号）的要求，坚持“规范项目现场管理、实行统一安全标准”的标准化建设工作思路，把“偏远项目不忽视、小型项目不放松、难点项目不降低、重点项目有特色”理念作为标准化建设工作标准之一，企业安全生产标准化自查工作对直属项目和二级生产经营单位全覆盖。对各二级生产经营单位、项目部按主营业务的不同，分别确定了安全生产标准化评价标准，并组织开展安全生产标准化培训，督促其制定工作计划，落实保障措施，扎实开展安全生产标准化建设及持续改进工作。公司2019年在建项目及各生产经营单位、项目部安全生产标准

26、化评价标准具体见附件8。2.1.2二级生产经营单位安全生产标准化开展总体情况公司各二级生产经营单位按照股份公司安全生产标准化建设管理办法、2019年安全生产、三项业务工作要点）以及2019年安全生产标准化建设自查工作实施方案统一部署，成立了自查工作领导小组，明确了各项工作时间节点和工作目标，严格按照安全生产标准化规范及评级标准进行自查，制定了本单位的整改措施、计划，边查边改，确保了本单位自查报告符合评级标准的要求。各二级单位认真按照相关标准进行安全生产标准化自查、自改、自评工作。其中等单位本部按照国家能源局电力建设企业安全生产标准化规范及达标评级标准执行；电力建设项目按照国家能源局电力建设项目

27、安全生产标准化规范及达标评级标准执行；水利水电与市政工程按照水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）执行；建筑工程、高新混凝土公司按照施工企业安全生产评价标准(JGJT77-2010)执行；房屋建筑与市政工程项目按照建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）执行；机械厂、电力装璜公司、消防工程处按照企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）执行；泰国区域项目总部按照国际工程公司（国际业务）安全生产标准化评价标准进行执行。2019年5月5日至2019年9月1日，各二级单位组织开展本单位安全标准化培训及对在建项目进行安全生产标准化自查自评；2019年7月20日至2019年8

28、月10日，各二级单位对所属项目开展安全生产标准化自查年度评审。（具体见附件11、12）2.1.3项目部安全生产标准化开展总体情况各项目部按照公司“偏远项目不忽视、小型项目不放松、难点项目不降低、重点项目有特色”的理念，突出标准化建设在施工现场的有效落地，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，各项目部100%开展了安全生产标准化自查自纠工作，切实做到了全覆盖、真落实。各项目部切实将安全生产法律法规、技术标准以及安全生产责任制落实到位，全面夯实安全生产基础工作，切实强化施工现场安全管理水平，做到施工现场文明施工、安全防护标准化、场容场貌规范化、安全管理程序化、解决安全生产存在突出问题

29、的专业化；使各项目部安全生产责任严格落实，安全培训教育常态化、规范化、标准化且到位有效，安全生产发展理念深入人心，施工安全风险得到有效控制。2.1.4企业安全生产标准化建设工作开展情况2019年4月10日，为深入贯彻落实国家相关部委和股份公司有关安全生产标准化的工作要求，巩固已有成果，推进标准化建设在施工生产过程中的有效落地，按照股份公司安全生产标准化建设管理办法以及2019年安全生产、三项业务工作要点（某某某某水电安201912号）统一部署，公司制定印发了2019年安全生产标准化建设自查工作实施方案，成立了自查工作领导小组，明确了各项工作时间节点和工作目标。（具体见附件5）2019年6月13

30、14日，组织专家对标准化自查工作进行宣贯培训。（培训签到表及培训图片见附件10）2019年5月5日至2019年9月1日，各二级单位组织开展本单位安全标准化培训；企业本部各职能部门、各二级单位及在建项目进行安全生产标准化自查自评；企业将安全生产标准化自查工作与各项安全检查相结合，组织检查组对各二级单位及在建项目进行阶段性查评，2019年9月10日前全部整改完毕，完成PDCA循环。2019年7月20日至2018年8月10日，各二级单位对所属项目开展安全生产标准化自查年度评审，并编制自查报告提交企业本部。2019年7月11日，制定印发关于印发的通知（201928号），成立了以企业主要负责人为组长的安

31、全生产标准化建设自查年度评审工作领导小组及三个现场评审组，按照年度现场评审检查对二级生产经营单位全覆盖，对每个二级生产经营单位所属项目的年抽检比例不少于3个，二级生产经营单位所属在建项目少于3个的100%抽查，以及2018年已经抽查过原则上不再抽检的原则确定了年度自查现场评审项目（具体见附件6）。2019年7月20日2019年9月1日，三个现场评审组分别对共十二个涉电在建项目部开展现场安全标准化建设自查年度评审工作。2019年9月2日开始编写安全标准化建设自查工作自评报告。2.2企业对二级单位安全标准化年度自评报告评审情况2.2.1评审情况2019年以来，各单位、项目部按照公司的总体部署安排，

32、按主营业务逐级开展了安全生产标准化自查评工作，制订了自查评工作方案，认真开展自查活动，有效提升了标准化建设的整体水平，2019年7月20日至2019年8月10日，各二级单位对所属项目开展安全生产标准化自查年度评审，并编制自查报告并在8月15日提交到企业本部。依据安全生产标准化建设管理办法（）以及安全生产标准化建设管理规定要求，公司于9月19日在19楼会议室组织召开了二级单位、项目部2019年度安全生产标准化建设自查评工作报告评审会议，公司安全总监、工程管理部、设备物资部、安全环保部等部门有关人员及各单位安全总监对13家二级单位及区域项目总部的标准化自查评报告进行了评审。本次安全标准化建设自查年

33、度评审在各单位、项目部自查评报告的基础上坚持政策性、科学性和针对性的原则，客观、独立的开展评审。（具体见附件12）2.2.2评审通报公司于9月20日下发了关于对各二级单位、项目部2019年度安全生产标准化建设自查评报告评审情况的通报（安环201936号），对各二级单位、项目部安全生产标准化建设自查评报告的评审情况进行了评分及分析，对各单位安全生产标准化自查报告评审的问题进行了汇总。公司大部分二级单位、项目部能够按照公司安全生产标准化建设管理规定要求，在单位本部及所属项目部逐级开展标准化自查评工作，自查评报告质量有了较大提升。电工处、建筑处、输电二处等单位安全生产标准化自查评工作较为深入，自查评

34、覆盖范围较为全面，自查评报告内容完整、结构严谨、附件齐全。设备中心、输电一处、水政处等单位对标准化工作重视程度较2018年有所提高，基本上能够按要求开展标准化自查评工作，自查评报告质量也得以提升。机械厂、装潢公司、地下空间处、混凝土中心、泰国区域总部自查评工作有待深化，自评报告的完整性、有效性、规范性均不高等问题，安全生产标准化自查评工作仍需要进一步加强。（具体见附件11）2.2.3整改情况公司于9月20日下发了关于对各二级单位、项目部2019年度安全生产标准化建设自查评报告评审情况的通报（），对各二级单位、项目部安全生产标准化建设自查评报告的评审情况进行了评分及分析，对各单位安全生产标准化自

35、查报告评审的问题进行了汇总，要求各单位按要求进行整改。各单位针对评审发现的问题，进行了认真汇总、分析，找出安全生产标准化建设中存在的主要及系统性问题，分别制订措施加以改进，并在9月23日前把整改情况上报公司安全环保部。整改情况见表2.2.3.-1（各单位整改见附件13）2.2.3-1表安全标准化建设自查年度评审发现的问题及整改序号单位名称存在的问题整改情况备注11.自评报告目录不齐全。2.未注明主要领导参与情况。3.处里本部查评情况、图片及签到应分别作为查评附件。完成21.内容描述不清楚。现场防护不足。2.检查表应反映不少于50的项目。3.危大工程流程等都有，但在检查反映内容不对，检查表无针对

36、性。完成31.扣分项统计不正确。2.报告中描述内容部分时间不对。3.制度和预案未根据公司制度和预案及时修订发布。4.安全投入统计不完善。完成41.自评报告未按公司要求进行编制。2.自评报告未按查评分数自评等级。3.报告完整性不足，各要素查评记录描述不完整。4.存在的问题及扣分情况统计数字不正确。完成51.自评报告封面查评日期段不对。2.管理制度未根据公司制度及时修订发布。3.安全生产投入扣分项不对，存在的问题和评分依据不对应。4.文件没有及时编号下发。完成61.自评报告封面查评日期段不对。未落实绩效考核，包括安全。2.对主要人员职责描述不清楚。3.操作规程中描述的安全生产管理制度汇编没有根据公

37、司及时修订发布。4.自查评存在的问题及纠正措施中没有根据问题制定整改措施及时限。完成71.自评报告封面查评日期段不对。2.自评报告对项目部应不少于50的项目。3.教育培训管理、施工设备管理中扣分项评分标准里应说明有多少个项目部总共扣多少分。完成81.自评报告封面查评日期段不对。2.要素问题描述和汇总不一致。3.制度和预案要根据公司制度和预案及时修订发布。4.处里未完成对50的项目评审。5.安全管理制度清单注明了修订内容但文号不是2019版。6.作业安全中存在的问题及扣分情况表中没有描述具体存在的问题。完成91.自评报告封面查评日期段不对。2.自评报告自评得分与评级等级不对应。3.报告未反应处本部的相关工作。4.未见年度查评发现的问题汇总及整改计划。完成101自评报告封面查评日期段不对。2.自评报告完整性不强，过程中的相关附件没有。3.报告中每项存在的问题