汽车用塑料零部件生产线项目可行性研究报告

1、汽车用塑料零部件生产线项目汽车用塑料零部件生产线项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 项目总论项目总论.1 1 1.1 项目简介 .1 1.2 项目结论 .2 第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性.4 4 2.1 项目背景分析 .4 2.2 项目建设的必要性 .7 第三章第三章 市场分析市场分析.1010 3.1 汽车零部件市场容量概述 .10 3.2 国内汽车售后市场前景广阔 .11 3.3 汽车零部件出口情况 .12 3.4 汽车用塑料零部件需求分析 .12 3.5 区域市场需求分析.14 第四章第四章 项目定位及市场营销策略项目定位及市场营销

2、策略.1616 4.1 项目定位 .16 4.2 项目产品的市场营销策略 .16 第五章第五章 项目建设目标及规模项目建设目标及规模.1919 5.1.建设指导思想.19 5.2 建设目标 .19 5.3 建设规模 .19 第六章第六章 技术介绍与产品介绍技术介绍与产品介绍.2121 6.1 产品分类.21 6.2 产品标准.21 6.3 产品方案.22 6.4 生产技术方案 .22 第七章第七章 节能安排节能安排.2626 7.1 设计依据及原则.26 7.2 年耗能量测算.26 7.3 节能措施综述.27 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价.2828 8.1 设计依据.28 8.2 场

3、址环境条件.28 8.3 施工期间的环保措施.29 8.4 经营期间环境保护措施.29 第九章第九章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.3131 9.1 危害因素.31 9.2 安全措施方案.31 9.3 消防设施.33 第十章第十章 项目组织管理、劳动定员与人员培训项目组织管理、劳动定员与人员培训.3535 10.1 项目组织.35 10.2 劳动定员.35 10.3 工作制度及年时基数.36 10.4 人员培训.36 第十一章第十一章 项目管理与实施进度项目管理与实施进度.3737 11.1 项目管理.37 11.2 项目实施进度.37 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资

4、金筹措.3939 12.1 投资估算.39 12.2 资金筹措.39 第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析.4040 13.1 成本分析.40 13.2 销售收入.40 13.3 税金.40 13.4 财务效益分析.40 13.5 盈亏平衡分析.41 13.6 财务评价结论.42 13.7 风险分析.42 13.8 社会效益分析.44 第十四章第十四章 结论与建议结论与建议.4545 14.1 社会效益评价.45 14.2 经济效益评价.45 14.3 建议.45 附件：附件： 1、投资估算表 2、项目销售收入及税金估算表 3、项目总成本费用估算表 4、损 益 表 5、项目财务现金流量表

5、 6、陕西中精诚项目数据分析师事务所营业执照复印件 7、陕西中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件 第一章 项目总论 1.1 项目简介 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 瑞达科贸汽车用塑料零部件生产线项目 1.1.21.1.2 项目承建单位项目承建单位 岐山县瑞达科贸有限公司 1.1.31.1.3 项目负责人项目负责人 苏军科 岐山县瑞达科贸有限公司董事长兼总经理 1.1.41.1.4 项目公司经营情况项目公司经营情况 公司 2010 年底资产总计 3166.57 万元，其中固定资产总 额 1636.33 万元，资产负债率 51.68%2010 年，实现销售收 入 2931.81 万元

6、，实现利润 290.23 万元。公司银行信用等级 为级。 1.1.51.1.5 项目建设地址及规模项目建设地址及规模 为推动蔡家坡汽车及零部件产业集群的发展，挖掘新的经 济增长点，开拓西北汽车零部件市场，岐山县瑞达科贸有限公 司计划对原有厂房、生产线进行改造，购进一批先进设备，建 设汽车用塑料零部件生产线项目。公司位于蔡家坡创业路 3 号， 东邻彩虹电子，西邻古城拉丝厂，北邻万米路，南邻高速公路 搅拌站。项目建成后，预计年销售收入可达 4200 万元。 1.1.61.1.6 项目建设投资及计算期项目建设投资及计算期 经估算，本项目总投资 3200 万元，以现金、实物方式出 资，全部资金为自筹。

7、项目计算期 10 年，建设期 1 年，第二 年开始投产即达到 100%的生产能力，根据项目实施进度安排 投资计划。 1.1.71.1.7 编制依据编制依据 1、宝鸡市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 2、 装备制造业调整和振兴规划 3、 关中天水经济区发展规划 4、 陕西省人民政府关于支持宝鸡加快建设关中天水经 济区副中心城市的意见 5、 陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的 意见 6、 宝鸡市人民政府关于支持“两区多园”突破发展的意 见 7、 蔡家坡国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 8、项目单位提供的相关情况介绍 9、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 10、国家

8、现行的财税政策及相关法规 1.2 项目结论 1.2.11.2.1 项目财务分析评论项目财务分析评论 本项目计算期 10 年，年销售收入 4200 万元，年总成本为 3128.9 万元，内部收益率 24%,高于行业基准收益率 12%；项 目净现值 1429.47 万元,大于 0，经济效益显著。综上所述， 此项目是可行的。 1.2.21.2.2 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表 1-1 主要技术经济指标表 序号名称单位数量备注 1年总收入万元4200 2年总成本万元3128.9 3营业税金及附加万元232.05 4利润总额万元839.05 5投资回收期年4.59静态 6内部收益率24% 7

9、财务净现值万元1429.47 8所得税万元209.8 9税后利润万元629.3 10就业人数人160 第二章 项目背景及建设的必要性 2.1 项目背景分析 2.1.12.1.1 背景分析背景分析 汽车零部件按原材料不同可分为金属类零部件、塑料类零 部件、电子类零部件。随着汽车工业的发展及科技的进步，近 年来塑料零部件已取代部分金属类零部件，并表现出较快的发 展势头，尤其是在当今环保节能理念深入人心的情况下，汽车 制造轻量化、节能化成为未来整车发展的方向，而塑料零部件 的广泛应用，是汽车轻量化的重要途径。 塑料零部件在汽车工业中的应用始于 20 世纪 50 年代， 迄今已有 50 多年的历史，塑

10、料零部件的应用对汽车减重、节 能、美观、舒适、耐用等方面功不可没。随着塑料科学及加工 技术的发展，塑料在汽车上的应用也经历了从内饰件到外饰件 再发展到结构功能件的过程。 20 世纪 70 年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽 车制造业的主要潮流，汽车塑料件，尤其是外饰（装）件得到 了发展，塑料件的用量已占汽车自重的 2-3%，并开始使用工 程塑料及复合材料。 1980 年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视， 并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命的要求， 功能件开发受到重视，要求材料具备优良的耐热性、力学强度、 耐油性、加工性，塑料合金和复合材料被大量采用，塑料占汽 车自重的

11、比例不断提高，国际上平均单车的塑料用量从上世纪 的 5060kg 发展到 2000 年的 105kg，到 2005 年已经进一步 提高到 150kg。 当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保 化。轻量化已被证明是汽车“节能减排”的关键技术路线，汽 车自重每减少 10，可降低油耗 68，降低 co2 排放 13。由于新能源汽车因电池负担等新增重量，其对汽车轻量 化的要求更为迫切 27。为此，增加塑料类零部件在汽车中的 使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷的 关键。目前，汽车用塑料零部件约占汽车总重量的 15%左右， 其占比的多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低的

12、重 要标志之一，我国“汽车工业十一五发展规划”提出要采用 “新材料技术，降低车辆重量，推广应用高强度材料及轻质、 环保、复合材料” ，上述政策为我国汽车轻量化发展提供了保 障与支持。 21 世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要 的支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它 在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。 2.1.22.1.2 国家产业政策国家产业政策 汽车零部件制造行业作为汽车工业的重要组成部分，其规 模和技术的不断提升是汽车行业繁荣发展的前提和关键环节。 因此，汽车零部件制造业作为我国汽车工业里的重要领域，对 提升我国经济发展水平和综合国力有着重要的作用，国家鼓

13、励 汽车零部件制造行业技术升级、自我创新并上规模、上档次发 展。 2004 年 6 月，国家发展和改革委员会正式颁布了汽车 发展产业政策 ，在该文件中要求我国汽车产业在 2010 年前发 展成为国民经济的支柱产业。要求汽车整车生产企业要在结构 调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐 步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业；引导社 会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企 业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力；对能为多个独 立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的 零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并 重组等方面予以优先扶

14、持；支持设立专业化的模具设计制造中 心，提高汽车模具设计制造能力。 2006 年 12 月，国家发展和改革委员会颁布了关于汽车 工业结构调整意见的通知 ，明确提出支持零部件工业加快发 展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的 封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部 件配套体系。 2006 年 3 月，国务院颁布了国民经济和社会发展十一 五规划纲要 ，明确提出力争用 10 年左右的时间形成一批具有 一定竞争优势的零部件产业集群，争取到 2020 年成为全球零 部件生产大国，跻身国际零部件工业强国；增强汽车工业自主 创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车

15、电 子、关键总成及零部件。 2009 年 3 月，国务院颁布汽车产业调整和振兴计划 ， 提出支持关键零部件技术实现自主化；采取有力措施，实现汽 车产销稳定增长，2009 年汽车产销量力争超过 1,000 万辆， 三年平均增长率达到 10%；重点支持关键零部件产业化以及独 立公共检测机构和产、学相结合的汽车关键零部件技术中心建 设。 2009 年 11 月，商务部等六部委联合颁布关于促进我国 汽车产品出口持续健康发展的意见 ，提出汽车及零部件出口 从 2009 年到 2011 年力争实现年均增长 10%；到 2015 年，汽 车和零部件出口达到 850 亿美元，年均增长约 20%；到 2020

16、年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额 10% 的战略目标，明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向 进入跨国公司全球供应配套链市场转变。 2.2 项目建设的必要性 2.2.12.2.1 项目的建设符合汽车产业振兴规划项目的建设符合汽车产业振兴规划 汽车产业振兴规划在装备制造业调整振兴规划中第一 个出台，足以说明政府对汽车产业的重视。在1986年，国家的 “七五”规划就明确提出“把汽车制造业作为重要的支柱产业” ，汽车制造业成为我国国民经济的第一个支柱产业。在“八五” 规划中，国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有 重要地位”，进一步强化了汽车制造业在国民经济中的重要性。

17、 “九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿 车和重型汽车，实现规模经营”。在“十五”规划中，国家明 确表示“鼓励轿车进入家庭”，极大地促进了轿车产量的提升。 图2-4 全球部分国家每千人汽车保有量 单位：辆 截至2008 年底，我国每千人汽车保有量为38 辆，和全球 平均水平相差较大。随着人民生活水平的提高，我国汽车行业 保有量的巨大空间毋庸置疑 图2-5 我国汽车保有量及每千人保有量 单位：万辆、辆 此外，从产品类别看，自动变速器、三元催化装置、制动 防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等高端领 域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大。 从这些政策来看，国

18、家一直非常支持汽车工业，可当时国 家对汽车工业的态度是以批评为主，鼓励为辅。中央文件评价 汽车工业就是三句话散乱差、产能过剩、自主创新能力弱。 近期，中央改变了对汽车工业的看法，从规划中可以看出， 国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业的建议基本都从积极 的角度来讲，比如支持自主创新和技术改造。规划的出台 对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响。 2.2.22.2.2 项目的建设增加财政收入，创造就业机会项目的建设增加财政收入，创造就业机会 本项目可以获得较好的经济效益，为蔡家坡增加财政及税 收收入。同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾， 有利于维护社会稳定，扩大经济内需，

19、起到繁荣城市经济的作 用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的 振兴。 2.2.32.2.3 项目的建设有利于汽车产业的配套服务项目的建设有利于汽车产业的配套服务 蔡家坡汽车工业园招商引进的8大项目建设进展顺利。其 中，投资38.9亿元的陕汽集团年产30万辆微型车项目开工建设、 投资1亿元的汉德车桥公司技改项目顺利实施、陕西通力专用 车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司 合作开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体 大楼顺利封顶、年产6万辆车架一期生产项目即将试产、投资1.5 亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产、投资3.8亿元的 乐泰公司年产30

20、万吨汽车零部件铸造项目启动。这些项目的实 施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大提供了坚实保 障。本项目的提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具 生产服务贡献力量，有利于园区的快速发展。 第三章 市 场 分 析 3.1 汽车零部件市场容量概述 2006 年和2007 年是我国汽车零部件市场快速发展的时期， 其增长率分别达到40.1%和27.2%，之后有所回落。2008 年， 尽管受金融危机的不利影响， 我国汽车零部件业仍完成销售 产值8,479 亿元，同比增长26.6%左右；2009 年销售总产值达 到10,558 亿元，继续保持高速增长的态势。 从上表数据可见，我国汽车零部件行业增速

21、要高于汽车行 业增速，2009 年受国内政策刺激整车市场销售迅猛，加之零 部件出口降幅明显导致二者差距缩小。据中国汽车工业协会政 策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有 30 年的增长时间，2009 年汽车工业销售值与汽车零部件销售 值的比例为 1:0.4，远低于汽车成熟市场上 1:1.7 的比例，我 国汽车零部件市场前景广阔。 3.2 国内汽车售后市场前景广阔 中国汽车产业十一五发展规划纲要将2010 年汽车保 有量的目标定为5500 万辆，国家统计局数据显示，截至2009 年底，我国民用汽车保有量6281 万辆，同比增长23.16%32， 已提前实现纲要制订的发展目标，但与国

22、际成熟市场相比， 我国汽车保有量仍处于较低水平，从总量来看，我国汽车保有 量仅相当于美国的四分之一33，从人均保有量来看，2009 年 我国千人汽车保有量为47 辆，而2005 年美国就达到了675 辆， 韩国也达到319 辆34，目前我国千人汽车保有量仅相当于日本 60 年代、韩国80 年代的水平。 从世界各国汽车消费轨迹来看，人均gdp 及相应的收入水 平与汽车普及率存在着显著的相关关系，从2001 年起，我国 人均gdp 超过1,000 美元，意味着居民消费总体上开始从满足 生活需要向重视生活质量转变，消费结构开始向高级化方向转 化，至2008 年，我国人均gdp 已超过3,000 美元

23、，我国已处 于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大，汽车保有量的增 加必将带动汽车售后市场的快速发展。 3.3 汽车零部件出口情况 虽然国际金融危机对全球汽车零部件行业造成很大的冲击， 但是得益于自主研发和创新能力提升，加上我国制造业的低成 本优势，零部件出口额2007 年达到122.8 亿美元，2008 年达 到新高148.2 亿美元，增长率为20.7%，虽然在2009年，增长 率为负12.6%，但是出口总额仍然达到129.6 亿美元。 国际汽车市场需求的低迷严重影响了我国汽车零部件产品 出口，从上图可以看出，除了全球金融危机的2009 年出口增 速较低以外，其他各年的出口增速都高于整个汽车

24、行业的销售 值增速。至2009 年底，零部件出口企业业绩转好，根据中国 汽车工业协会整理的全国海关汽车商品进出口统计数据，2009 年11 月， 汽车零部件单月出口金额28.29 亿美元，环比增长 4.62%，同比增长6.80%， 随着金融危机影响逐渐消去，2011 年零部件出口将会迎来新的增长。 3.4 汽车用塑料零部件需求分析 汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近 年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的 不断增加，市场对汽车塑料零部件产品的需求日益提高。 目前，汽车工业协会对汽车塑料零部件市场容量没有单独 的统计数据，但汽车工业协会相关工业分会对汽车用改性塑料

25、 有过统计分析，通过对汽车用塑料件上游行业的需求量，可以 大体匡算出目前汽车塑料件市场需求量。汽车工业协会相关工 业分会理事长周一兵测算国内中级轿车平均塑料用量约为 130kg/辆37，主要材料有pp、pe、pc、pc/abs 等，下图为各 种塑料在单车上的构成情况： 汽车用塑料构成情况 kg 根据每种塑料的平均价格 38 及上图单车塑料用量，可以 估算出单车塑料原材料价值约为 2,000 元左右，按行业内塑 料原材料成本占塑料件生产成本的 50%-70%计算，单车塑料件 产值约为 2,800-4,000 元，以 2010 年我国乘用车产量 1,069 万辆估算，目前乘用车塑料件市场容量按生产

26、成本计约为 300 亿元至 400 亿元。 汽车零部件行业有巨大的内需市场潜能。根据中国汽车 工业年鉴及中国汽车工业协会统计，2000-2009 年，我国汽 车产量年平均增幅为 24.24%，而轿车产量平均增幅则达到了 34.23%，远高于汽车总量的平均增幅，据此保守预测未来 5 年 我国汽车产量将保持不低于 10%的年均增长率。由此可以预见 对汽车零部件的需求亦会同步增长，甚至更高。 3.5 区域市场需求分析 汽车零配件的巨大需求，促进汽车零配件市场空前活跃。 2009年1-9月，宝鸡市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企 业实现工业总产值41亿元，同比增长19%，区内8大科技项目进 展顺利。

27、同时蔡家坡开发区围绕“科技引领、产业立区”的目 标，突出发展汽车及零部件优势产业，在科技创新上狠下工夫。 开发区投资 500万元，建设蔡家坡制造业信息化服务中心和生 产力促进中心，添置新设备，开发汽车零部件设计软件，并聘 请专家对区内科技人员进行专业培训。尽管2008年以来受到全 球金融危机的影响，但是汽车及零部件主导产业发展仍保持了 较快的速度，水泥搅拌车、石油检测车、垃圾清运车等科技型 专用汽车纷纷下线。区内汽车及零部件企业以科技创新为动力， 加大重点项目建设力度，8大项目建设进展顺利。其中，投资 38.9亿元的陕汽集团年产 30万辆微型车项目开工建设、投资 1亿元的汉德车桥公司技改项目顺

28、利实施、陕西通力专用车公 司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作 开发的军警用装甲车研制成功、专用车研发中心 11层主体大 楼顺利封顶并交付使用、年产6万辆车架一期生产项目即将试 产、投资1.5亿元的法士特公司铝合金压铸项目建成投产、投 资3.8亿元的乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造项目启动。 这些项目的实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业的发展壮大 提供了坚实保障。 陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意 见提出要建设汽车及零部件产业集群，打造集整车、零件、 部件为一体的汽车工业链，力争实现汽车零部件零距离配送， 而目前宝鸡汽车零部件配送率仅用20%左右，所以还有极

29、大的 市场空间。 通过国内汽车零配件市场需求及蔡家坡汽车工业园的发展 布局来看，本项目的建成将有很大的市场空间，有利于本项目 的快速成长。 第四章 项目定位及市场营销策略 4.1 项目定位 本项目市场定位如下：本项目力争实现“本地化生产、零 距离配送” ，其一，可以节约运输成本，扩大企业效益；其二， 通过“零距离配送”战略的实施，可以促进宝鸡汽车及零部件 产业集群的建设。 公司主要向陕汽通家微型车提供塑料零部件，另外依托原 有销售渠道和资源，向陕西省乃至全国其他汽车生产制造企业 供应，积极加强市场开拓，提高企业的经济效益和社会效益。 4.2 项目产品的市场营销策略 项目产品目前正处于国际国内市

30、场的快速发展时期，市场 需求和市场发展潜力巨大，企业营销的重点是大力提高技术水 平，组织生产，继续致力于国内市场开拓，提高市场占有率， 企业可采用以下几种营销策略： 4.2.14.2.1 品牌策略品牌策略 岐山县瑞达科贸有限公司将通过本项目，扩大改建生产线， 增加产品品种，提高工效和产品质量，满足顾客在数量及质量 品质方面的需求，利用本公司在市场上已有一定声誉的品牌推 出新的产品，迅速打开产品的销路，从而进一步树立企业产品 的品牌形象，提升企业品牌价值和产品的附加值。 4.2.24.2.2 渠道策略渠道策略 本项目将综合运用各种渠道，提高产品品牌的知名度。其 中可采用的渠道有： (1）维护原有

31、客户资源 对于双方已经建立的良好的关系的企业，企业应该继续维 护良好的客户资源，在扩大产能的基础上增加设备的供应量。 (2）抓住我国汽车产业结构调整的机遇，与国家支持的汽 车生产建设项目建立良好的合作关系，提高企业产品的全国市 场占有率。 4.2.34.2.3 促销策略促销策略 促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度的必要手段。 本项目公司可以采取以下促销策略： （1）广告 产品推销广告是为消费者介绍产品，吸引顾客；品牌推销 广告是为在消费者中树立公司的品牌知名度，突出它的优势。 这种广告追求的是长期效果，它往往反复出现，以期在消费者 中造成长远影响，争取未来的顾客。 (2) 人员推销 生产资

32、料的销售往往需要专业的人员进行推广宣传，以期 客户对企业产品有进一步的了解，它可以为企业争取长期的客 户资源。 本公司产品研发成功进入批量生产后，公司将利用现有已 经建立起来的营销网络和营销队伍，在营销人员中增加部分技 术人员，成立以技术人员为核心的产品营销队伍，借助良好的 信誉和相对宽阔畅通的营销渠道，通过技术人员对产品宣传扩 大产品销量，在保持一定产品利润的前提下，通过批量化的生 产方式获得利润，增强企业实力。 (3) 展会 公司可以参加专业展会，向客户介绍公司的基本生产情况 及系列产品，提高产品的认知程度和市场竞争能力，也可以当 场订购，为企业的品牌能够成为名牌创造机遇，也为公司提供 长

33、远的经济效益。 （4）营业推广 营业推广是由一系列短期诱导性，强刺激的战术促销方式 所组成的。它一般只作为人员推销和广告的补充方式，其刺激 性很强，吸引力大。与人员推销和广告相比，营业推广不是连 续进行的，只是一些短期性,临时性的能够使顾客迅速产生购 买行为的措施。 第五章 项目建设规模 5.1.建设指导思想 深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术 创新为动力，建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升 级，全面提升该企业的市场竞争能力。 5.2 建设目标 快速发展，做优做强汽车用塑料零部件产品，力争在几年 内跻身于国内同行业的前列，同时力争实现“零距离配送”运 输战略，促进宝鸡汽

34、车及零部件产业集群的建设。 5.3 建设规模 设计生产汽车外饰件、内饰件、结构功能件等塑料零配件， 年可实现生产各类塑料零部件 50 万件，各类型零部件产量如 下表所示： 表 5-1 各种产品类型及产量 种类主要应用产量 内饰件仪表盘、座椅、方向 盘、 20 万件 外饰件汽车保险杠、散热器 格栅、挡泥板、 20 万件 结构功能件散热系统、安全气囊、 车灯 10 万件 拟对原有生产厂房、生产线进行改造，另外新购设备如下： 序号 设备 名称 规格 型号 生产厂家 计量 单位 数量价格 1注塑机trx140v 杭州泰瑞机器制造(中国)有 限公司 台1 2注塑机trx188v 杭州泰瑞机器制造（中国）

35、 有限公司 台2 3注塑机trx230v 杭州泰瑞机器制造（中国） 有限公司 台2 4注塑机trx280v 杭州泰瑞机器制造（中国） 有限公司 台2 5注塑机trx320v 杭州泰瑞机器制造（中国） 有限公司 台1 6塑料挤出机sjsz-80 张家港松友机械有限公司 1 7塑料挤出机sjsz-65 张家港松友机械有限公司 3 8混合机主组 张家港松友机械有限公司 2 9 检查口体、 口盖 浙江黄岩鼓屿塑料模具厂 12 10 90弯头带 检弯头 浙江黄岩鼓屿塑料模具厂 16 第六章 技术介绍与产品介绍 6.1 产品分类 汽车塑料零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有 塑料零件和塑料部件，统称

36、为汽车用塑料零部件。 通常一部整车的塑料零部件按用途可大体划分为内饰（装） 件、外饰（装）件和结构功能件。 塑料零部件在汽车中的应用情况 汽车用塑料零部件除保险杠等少量产品外大多为零件类产 品，需要与其他金属或电子类零件进行集成才能形成具有某一 独立功能的部件，该特点在结构功能件上表现的尤为明显。 6.2 产品标准 随着汽车工业的发展，产品将趋向个性化、差异化、技术 复杂化，企业注重创新、速度、生产、供应、销售体系的整合， 供应链会更加紧密。供应商更多地参与主机厂整体开发，产品 将向模块化、系列化生产发展。零部件标准工作方向是：对安 全、环境保护、节能、防盗等有影响的零部件制订强制性标准， 对

37、新技术、结构制订推荐性标准，补充行业缺乏的产品标准， 由经常性、重复性活动产生标准向先进技术标准转移，逐步制 订贸易和流通方面的标准。 6.3 产品方案 本产品投产后主要生产汽车内饰件、外饰件、结构功能 件等配件产品 6.4 生产技术方案 1、技术特点 （1）本项目设计生产的各系列汽车用塑料零部件是将成 为公司投放市场的新产品，设计中广泛采用与生产纲领相适应 的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车零配件生产线。 （2）按照国家有关汽车零配件生产的质量标准要求进行 设计，工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目 标和经济目标进行。 （3）坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和 质

38、量都能满足要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球 采购。机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳 动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。 （4）贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业卫生、 消防和节能方面的各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、 卫生、消防、节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均 按政策及规定执行。 （5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经 济合理，安全适用，确保质量。 （6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和 施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施， 以满足生产、使用和检修要求。 （7）符合现行的国家和有关部委的

39、设计规范和标准。 （8）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标 准图以国标和部标为主 2.设计制造流程 图图 6.16.1 汽车塑料零部件设计制造流程图汽车塑料零部件设计制造流程图 （1）产品造型 该过程又称为工业造型，用专业的造型软件来确定产品的 外观效果，一般的汽车塑料零部件，尤其是装饰件对外观有很 高的要求。很多时候当整车的造型确定之后，对外观有重要影 响的装饰件，也就随着整车确定下来了。 （2）初步设计 全面准确地分析产品的类型和最终用途是整个产品开发过 程的第一步，同时可能也是最重要的一步，因为它是整个开发 工作的基础。配套厂家需要同主机厂充分沟通，明确产品的性 能，在分析产品

40、最终性能的前提下进行材料的初选。 （3）cae 分析 在初步确定方案后，应从加工工艺的角度进一步完善设计 方案，此时要认真听取模具工程师和工艺工程师的意见。用 cae 进行产品的结构分析，模流分析软件进行流动、保压、冷 却和翘曲分析，以确定合适的浇注系统、冷却系统等。如果分 析结果不能满足生产要求，那么可根据用户的要求修改注塑制 品的结构或修改模具的设计方案。设计者应考虑注射成型加工 的各种因素对设计的影响，研制的产品其几何形状必须具有可 塑模性。 （4）模具设计 在完成 cae 分析和方案评价后，进行模具的详细结构设计， 包括型腔的设计、浇注系统的布置及尺寸等等。同时，可以进 行模具的生产设

41、备。如选择模具材料，考虑加工方法，判断是 否可以调用标准模具等。 （5）试制、测试、评价 在此步骤之前的所有工作都仅仅停留在理论上。虽然有 cae 软件进行了模拟和改进，但是在实际的生产过程中还是会 有很多先前无法预料的因素。因此，对于从理论角度得到的设 计，需要制造一个模型加以检验。 （6）工程图、nc 代码 由 cam 软件进行数控加工模拟，自动生成型腔、型芯的 nc 代码。得到的装配模型存入实例库中，供以后的设计参考。 如果有模具配套厂家，为了适应工厂的需要，还应完成由三维 图向二维工程图的转换，包括各种视图生成、尺寸标注、标题 栏、明细表、物性计算等。 第七章 节能安排 7.1 设计依

42、据及原则 7.1.17.1.1 编制依据编制依据 依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计节能（1997） 2542 号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能 篇（章）”编制及评估的规定。公共与民用建筑节能设计标 准（jgj2695）。 7.1.27.1.2 项目用能特点及节能原则项目用能特点及节能原则 （1）项目用能特点。本工程涉及升温、冷却、化学反应 等过程，需要消耗电力、水等资源。 （2）节能原则 遵循国家颁布的节约能源法、节约能源管理暂行条 例基本原则。 执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准， 合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。 能源选择应贯彻国家能源方针和因

43、地制宜的原则。 设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家 规定淘汰的低效高耗能设备。 节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑。 7.2 年耗能量测算 本项目主要能耗为电能，年能耗量见下表。 表 7-1 项目综合能耗量 序号名称单位年耗量折标系数 折标煤 （t/a） 比例（%） 1电力千瓦时19654280.35kg/kwh687.8999.95 2自来水吨11800.257 kg/t0.310.05 3燃煤吨 合 计688.2100 7.3 节能措施综述 节能是本项目在设备选择、技术应用等环节上首要的考虑 因素，拟采取以下措施： 1、在设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备， 一

44、律不采用已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制的产品 序列和规模容量。所选风机、水泵等用电设备均属国家推荐的 低耗能产品。 2、供配电设计符合 gb348583 评价企业合理用电导则的 有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无 功损耗。 3、屋内照明选用高效节能灯具，实施国家的“绿色照明” 工程，可节电 50%。各建筑中配装水表、电表等能量计量仪表， 以便用户检查耗能情况，及时制定节能措施。 4、为提高电网的功率因数，在低压侧装补偿静电容量。 5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及 节能情况，并制定奖惩制度。 第八章 环境影响评价 根据国家经贸委有关文件精神，结合公司

45、生产实际情况， 为了将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断地改 善企业管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物的排放， 以降低对环境和人类的危害。认真贯彻国家有关环境保护、消 防、职业安全卫生等项规定，做到防污及防其他公害的工程与 主体工程设计、施工同时进行，并同时投入使用。 环境与发展如今已成为当今国际社会普遍关注的重大问题， 它直接关系到人类的生存与发展。因此，保护生态环境，实现 可持续发展已成为全世界发展的主题。项目在建设期会对周围 环境产生一定的不良影响。主要表现在施工时的噪音。生活垃 圾、建筑垃圾、废渣以及施工造成进一步拥挤等，但无有害物 质产生。 8.1 设计依据 地表水

46、环境质量标准gb3838-2002 环境空气质量标准gb3095-1996 污水综合排放标准gb8978-1996 城市区域环境噪声标准gb3096-93 工业企业厂界噪声标准gb12348-90 8.2 场址环境条件 8.2.18.2.1 大气环境大气环境 场址地区目前空气质量良好，基本符合环境空气质量标 准对二类地区的要求。 8.2.28.2.2 水环境水环境 根据环境影响报告表对该地区环境质量现状分析，以 厂区为中心的 20 公里范围内，无水质污染，基本属三类水质。 8.2.38.2.3 土壤环境土壤环境 在所在厂区范围及周边无土壤污染。 8.3 施工期间的环保措施 由于本项目只需对原有

47、厂房及生产线进行改造以适应新产 品的生产，故在施工期间对环境几乎没有任何影响。 8.4 经营期间环境保护措施 1、厂区规划对排污管网作了合理的设计，污水经生化处 理后，与雨水合并集中，通过钢筋混凝土管排入城市地下污水 管网。 2、在厂区内合理布置废物箱，以收集生活垃圾，并安排 保洁人员进行定时清理、打扫，以保持市场的清洁卫生。市场 有关部门负责将生产、生活垃圾集中后运至城市垃圾场处理。 3、在管理机构中，专门设置分工管理与治理环境工作部 门，从机构设置和人员配备上建立和完善环境保护措施。 4、加强岐山县瑞达科贸有限公司汽车用塑料零部件生产 项目绿化建设。 瑞达科贸有限公司汽车零配件生产项目的生

48、态状况，将由 与人的生存相依存的关系要素来衡量，空气、水体及绿化起着 特别重要的作用，除采用先进技术确保给排水畅通，控制烟尘 含量，空间布局有利气流及季风导向改善微气候之外，采用先 进技术及管理方法控制声、光、电、热等污染。 注重合理配置绿化，在保留原地块绿地树木及水体之外， 着重在该地段大幅度增加树木数量及种类。树种以本地树种为 主、阔叶树为主，注重常绿与落叶配合，景观与生态环保效益 结合。结合厂区布局增加块状绿地及树木。 第九章 劳动安全卫生与消防 9.1 危害因素 9.1.19.1.1 主要危害因素主要危害因素 主要危害因素包括： （1）生产车间的噪声； （2）焊装车间的焊接烟气； （3

49、）涂装中涂、喷漆采用油性漆、溶剂为易燃、易爆物 品； （4）涂装调漆间溶剂为易燃易爆品； （5）涂装车间溶剂及烘干烟气挥发； （6）总装车间的噪声和废气； （7）燃油罐为易燃、易爆品； （8）生产过程中的机械伤害； （9）建筑物雷击及漏电。 9.2 安全措施方案 9.2.19.2.1 采用的主要设计标准和规范采用的主要设计标准和规范 为了使项目投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在 劳动过程中的安全健康，职业安全与卫生所采取的技术措施与 设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。设 计中采用的主要技术规范、规程、标准为 （1）机械工业职业安全卫生设计规定（jbj18 1988） （

50、2）机械工业职业安全卫生设计规定（gb16194 1996） （3）工业企业噪声控制设计规范（gbj871985） （4）机械工厂办公与生活建筑设计标准（jbj/t1 1994） （5）工业企业照明设计标准（gb500341992） 9.2.29.2.2 对危害部位和危险作业的保护措施对危害部位和危险作业的保护措施 采用先进的工艺技术和设备以及必要的安全设施，为安全 生产提供必要保证。 （1）在冲压车间工人采用防护耳塞，防止噪声侵害。 （2）联合动力站房空气压缩站采用低噪声的空气压缩机 并使工作间与操作间分开。 （3）涂装工段的前处理及涂装线均自带通风及治理设备， 并随主机同时引进，各通风处理

51、设备与工艺设备配合较好，对 有毒有害物捕集率较高，可有效控制有害物的外逸。 （4）总装检测线上产生的汽车尾气采用局部排风系统， 使车间空气达到规范要求。 （5）装配所用的拧紧机，尽量采用电动板手，以减少噪 声。 （6）油漆库、综合库及燃油库均设轴流风机进行全室通 风。 （7）厂区内道路路面宽，最小转弯半径、视距、道路边 缘与相邻建筑物或构筑物的最小距离均符合工厂企业运输安 全规程。 （8）工厂建筑物均设防雷装置。 （9）变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与 接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于 4 欧，车间内配电箱 及电气开关均需要安装防护罩。 （11）公用电力母线及焊接电力母线均采用

52、安全插接式母 线。 （12）对手持用电设备采用安全电压。 （13）对油罐、进出油管及装卸设施均做防静电处理。 （14）车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设 置事故照明、警卫照明和出入口指示灯。 （15）车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台及通道、 安全围护均按机械工业职业安全卫生设计规定（jbj18 1988）执行。 （16）冲压废料沟均设监控及照明装置。 （17）厂房内所有悬挂输送机及提升转运装置，凡经过通 道或有人行走的地段均设安全吊网，车间内设安全标志。 （18）涂装车间调漆间采用防静电地面。 9.2.39.2.3 职业病防护和卫生保健措施职业病防护和卫生保健措施 所有产生有害

53、烟气及粉尘的场所均设局部通风除尘，操作 工人配备必要的防护装备，三大主要生产厂房采用全室通风。 （1）各生产厂房均设更衣室、卫生间、淋浴室，调漆间 设洗眼站。 （2）对经常接触有害物质的操作工人定期进行体格检查。 9.3 消防设施 9.3.19.3.1 火灾危险等级火灾危险等级 本项目的厂房火灾危险等级为丁戊类，并在其内部设置感 烟、感温自动火灾报警和 co2 自动灭火装置及燃气漆浓度报警 装置，符合建筑设计防火规范（gbj161987）的规定， 可定为丁类火灾危险。 本项目各建筑物的耐火等级均为二级。 9.3.29.3.2 消防措施消防措施 消防措施主要包括： （1）设立全厂消防报警系统，根

54、据不同场合分别采用自 动报警及手动报警，并设立消防监控室。 （2）公司设有储水池，为生产、生活、消防合用，在水 泵站设专用消防水泵，并配有备用电源。 （3）消防采用临时高压给水系统，公司区水压不低于 0.35 兆帕能够满足需要。 第十章 项目组织管理、劳动定员与人员培训 10.1 项目组织 项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险， 提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项 目运行机制的保证，瑞达科贸有限公司汽车用塑料零部件生产 项目属公司领导。为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、 财务部、技术质量部、供销部、生产车间，并采用四级管理。 办公室：执行上级指令，下达贯

55、彻执行，建立市场信息反 馈机构； 财务部：组织和协调财务管理； 生产部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年内生 产计划任务并组织生产； 技术质量部：负责产品生产全过程中质量检验和监督，对 稳定和提高产品质量起保证作用； 供销部：一方面组织产品和生产原材料供应，另一方面负 责产品销售的各项工作。 10.2 劳动定员 本项目生产实施需 160 人。具体如下表： 序号名 称人 数 1.1普通工人120 1.2工程技术人员30 1.3生产管理人员10 合计160 10.3 工作制度及年时基数 采用一班工作制，每班工作 8 个小时，全年工作日 250 天。 设备年时基数 1920 小时 工人年时基数

56、 1840 小时 工作地年时基数 2000 小时 10.4 人员培训 一方面要组织不少于职工总数 5%的技术、管理骨干，到 国内培训机构进行培训学习，同时请专家到公司对全体职工进 行业务知识培训。即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体 的培训方法，另一方面在引进人才的同时，引进技术和管理方 法、并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。 （1）对新增人员安排培训计划，按照技术工人、专业管 理人员和工程技术人员的不同要求分别制定。 （2）新进入生产线的工人，必须经过相应专业技术和安 全培训，并经考试合格，方可上岗。 （3）对生产线中关键工序和关键设备操作及管理人员应 严格按要求进行培训，经考试

57、合格，持证上岗。 第十一章 项目管理与实施进度 11.1 项目管理 项目建设是百年大计，必须坚持质量第一，项目要积极推 行项目法人责任制、招投标制、监理制和合同制。 项目由瑞达科贸有限公司承办，派一名副经理直接参与， 选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出 10 余人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设 工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘 察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收 和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个 环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个 工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项

58、目实施进度 做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。 11.2 项目实施进度 按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本 项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心 勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理， 以确保工程质量和安全。 根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 1 年，即 2011 年 12 月2012 年 11 月。项目进度计划内容包括 项目前期准备、工程勘察与设计、设备采购、设备安装调试、 试车投产等。具体进度如表 10-1 所示。 项目实施进度表 表 11-1 进度 序号 内容 121234567891011 1项目前

59、期 2初步设计、施工设计 4设备采购 5设备安装、调试 6试生产 第十二章 投资估算与资金筹措 12.1 投资估算 该项目建设投资 3200 万元，其中： 12.112.1.1.1 固定资产投资固定资产投资 固定资产投资 2570 万元，其中： 工程建筑及配套费：885 万元； 设备购置及安装费：1685 万元； 12.1.212.1.2 其他费用其他费用 包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、 培训及其他等，共计 189.2 万元。 12.1.312.1.3 预备费预备费 项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按 预计的工程费用和其它费用之和的 5%计算，涨价预备费不

60、予 以考虑，共计 134.96 万元。 项目投资估算表见附表 1 12.2 资金筹措 项目总投资 3200 万元，其中建设投资 2894.16 万元，铺 底流动资金 305.84 万元。拟由项目单位自筹解决。 第十三章 经济效益分析 13.1 成本分析 1、固定资产折旧和摊销。 固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计 算，本项目固定资产原值 2570 万元，按 10 年折旧，残值率为 5%，每年计提折旧费 244.15 万元。摊销费用每年 18.92 万元。 2、修理费按设备折旧费的 20%提取。 3、原辅材料和燃料动力按目前市场价格计算： 4、项目需新增人员 160 人，每月平均