质量管理体系内部审核检查表

1、质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际 的发现的描述（审核记录）分类NR需进 步调查OFI改进 的机会NC不 合 格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考条款C1市场分析 与策划1供销科高层管理人员1顾客满意率96%;销售额每年递增10%以上； 公司销售额“长丰股份”以外 的占20%以上。7.1S1文件管理1技术科1 批

2、准、识别、适用； 工程规范的评审423423.1QP01-4.4.4/4.5.41企管科1 质量体系文件的管理； 质量记录表格样本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.21综合办1 公文性文件管理； 档案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2业务计划综合办 中、长期经营计划/规划 监控及部门业务计划561.1QP03-3.1/4.2.2111供销科1部门业务计划（市场开发、采 购成本、销售等）|561.1QP03-3.2/4.2.11供销科1部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.11生产科1部门业务计划（厂房/设施规 划、生产率、利用

3、率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.41企管科1部门业务计划（企业管理能力 提升、体系业绩改进）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理评审总经理 主持管理评审会议； 批准其计划、报告。5.6QP04-3.3企管科对管理评审进行组织、实施、 跟踪、监督。15.6QP04-3.1/4.6.1管代对管理评审计划和报告进行 审核；进行组织、协调15.65.6.3QP04-3.2各责任部门按要求完成管理评审资料；负 责改进不符合项。5.6.2QP04-3.4言息传递、反馈及时率 100 %5.5.3S12信息管理企管科言息/数据的可靠、准确率7.5.1.7QP26/4.3100%8

4、.4.1质检科公司产品质量水平 外购件质量稳定水平8.4.1QP26/3.3供销科共方业绩信息产品在顾客处的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3总经理季度/信息专题会5.5.3QP26/4.5.2管理者代表月/质量工作例会1QP26/4.5.3S13成本控制财务科年度质量成本计划贡量成本分析报告/季度15.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质 量损失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.1QP27/4.3.3S14业绩改进企管科持续改进项目完成率； 纠正、预防措施执行率。8.5.18.5.2/3QP2

5、8/4.3.1QP29.30/3.1技术科对内外部质量问题进行原因 分析，制定纠正措施。18.5.18.5.2/3QP29/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原8.5.1QP29/3.2因和存在问题的程度8.5.2/3QP30/3.3管理者代表办调、审批相关措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录

6、）分类NR需进 步调查OFI改进 的机会NC不 合 格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考条款C2设计与开每年开发至少一种新产品；发技术科单台套产品成本平均降低7.31110%。 ,1技术科1设计和开发策划； 多方认证方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.11技术科1设计和开发输入（产品/制造 过程设计输入、特殊特性）7.3.2QP10/4.21技术科1设计和开发输岀（产品/制造 过程设计输岀）7.3.3QP10/4.6技术科1设计和开发的评审、验证、确7.3.4 至QP10/4.7 至1认和更改的控制7.3.74.10S1文件管理1综

7、合办归档及文件管理4.2.3QP01/3.1技术科1技术文件的标识、批准3.4S2业务计划1综合办 技术科1 新品开发是否立入 质量目标561.11QP01/3.13.3S3管理评审1企管科1新品开发能力、开发进度、开发品种的评审5.6S4人力资源1综合办1产品设计技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品开发的内、外部信息是否 及时传递、反馈到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制财务科 技术科新品开发的成本目标评审7.322QP27/4.3S14业绩改进企管科技术科1对新品开发中质量问题进行 原因分析，制定纠正措施18.5.18.5231QP29/

8、3.41质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类NR需进 步调查OFI改进 的机会NC不 合 格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款产品按时交付率100%；7.1产品一次送检合格率98%7.24 2 3C3产品实现各职能部门以上；7.37 44.2.4单台套产品成本平均降低7.55.6

9、1110%。 ,7.6S1文件管理1技术科技术文件的发放和应用4.2.3QP01/3.4生产车间1现场技术文件控制和管理QP01/3.5S2业务计划1综合办生产科1生产率、效率、有效性、 质量成本561.1QP03/4.3S3管理评审1企管科 各部门1整改计划及其实施结果5.6S4人力资源综合办 各部门人力资源配置/意识/培训6.2.2QP05/3.1QP05/3.1S5工装、设备生产科设备、工装的完好率、利用率；7.5.1.4QP06/3.1/管理与维护|生产车间1检修计划的执行率。7.5.1.54.4/4.5/4.8S6 5S及现场管企管科定置管理执行率6.4QP07/4.1 理|生产车间

10、1工作环境达标率4.61S7采购管理1供销科1 供方100%按质按时交付 采购计划执行率95%7.40QP13/4.2/4.3/4.4/4.5深圳市德信诚经济咨询有限公司S8标识和可追溯性S10计量S11不合格品控制S12信息管理S13成本控制S14业绩改进生产车间生产科标识的及时率、差错率和可追 朔性100 %17.5.3QP16/3.1/3.2/3.3/3.5供销科在线品完好率达考核指标；7.5.5QP18/3.1/生产车间库存物品完好率100%。3.4/4.2.2质检科计量检测器具检定/校准完成率 100%7.6QP19/3.1质检科不合格品处理完成率 100%8.3QP25/3.1-各

11、部门一次送检合格率98%以上。3.5信息传递、反馈及时率5.5.37.5.1.78.4.1企管科100%信息/数据的可靠、准确率100%成本报表、成本分析报告及时率100 %；QP26/4.3财务科年度质量成本计划执行率7.322QP27/4.3各部门100%；质量成本考核率达标，奖惩兑现率100%。持续改进项目完成率（按进8.5.18.5.28.5.31企管科度达标）;各部门纠正、预防措施执行率1100%。质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关

12、键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类NR需进 步调查OFI改进 的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考条款供销科1、产品一次送检合格率98%以上；8.2.18.2.28.2.38.2.4C4监视和测旦 里企管科质检科生产科 生产车间2、顾客满意率 2004年达到96% ；3、 单台套产品成本平均降低10%。4、质量管理体系有效运行。1C4.1顾客满意11供销科1 顾客满意率达到96% 顾客紧急投诉，供销科在第一时间内通知技术副总。|体系审核：符合性、有效性8

13、.2.1QP21/3.1/3.2/4.3.3C4.2内审1企管科1产品审核：符合性 过程审核：符合性8.2.2QP22/3.1C4.3产品监视和测量1质检科1进货检验：批次合格率过程产品检验：交检合格率最终产品检验：成品合格率|8.2.4QP23/4.2/4.3/4.4C4.4过程监视和测量1企管科生产科1对影响过程质量因素的评定过程能力评价8.2.3QP24/4.2C4.5业绩指标测量和评估1企管科1质量目标、责任指标完成情况 及其考核8.5.18.5.28.5.3S6 5S及现场质检科工作环境达标率（温度、湿6.4QP07/4.1/管理,生产车间1度）;工作场所管理4.2S10计量质检科计

14、量检测器具检定/校准完成率 100%7.6QP19/4.3S11不合格品质检科技术科 各相关部门不合格品处理完成率100%8.3QP25/3.1-控制产品一次送检合格率 98%以上3.5企管科 各相关部门言息传递、反馈及时率 100 %5.5.3S12信息管理信息/数据的可靠、准确率100%7.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制财务科 各相关部门年度质量成本计划执行率 贡量成本考核达标率7.322QP27/4.3持续改进项目完成率（按进8.5.18.5.28.5.31S14业绩改进企管科 各部门度达标）；纠正、预防措施执行率1100%。1质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：

15、具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类NR需进 步调查OFI改进 的机会NC不 合 格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考条款C5顾客抱怨 与反馈供销科1、顾客满意率达到96%2、顾客紧急投诉，供销科7.2.3723.17.5.1.711第一时间内通知技术副总。|8.2.1S1文件管理1供销科技术科1顾客提供资料的管理：登记、 评审、采