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文档简介

1、 收文部门7人一厂-采iin I 一发文方式-一 VIA 卬发份数 QUANTITY 1 : I 抄送 COPY 附件 ATTACHMENT 1 : i ii |: ii i 文件类别 DOCUMENT TYPE 友文日期 DATE 保密等级 LEVEL OF CONFIDENTIALITY 保密期限 TIME OF VALIDITY 页数 NO. OF PAGE(S) 2页 1 - 1 : 1 目的 采购管理制度及操作流程 为了进一步加强公司制度管理， 健全企业采购管理制度， 监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此 制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1. 采购是

2、一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。 2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考 虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4. 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请 1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需 求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单” 2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采 购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购， 应立即通知总务后勤人员或采购部人员， 以免造 成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采

3、购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品 的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定P0单号报总经理审批 后复印一份交与财务。 （ 四） 采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应

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