XX项目采购实施方案

1、项目采购实施方案 、采购工作基本程序 1、国内设备采购基本程序 分公司采购部工作内容及相矢方 2、第三国采购基本流程 分公司采购部（或设备公司） 工作内容及相尖方 项目网络进度计划项目部 设计院 审核及审 批 组织及评 审 项目部配 合 领导小组 项目部、领导小 组 招标办 设备公司 领导小组、招标 办 签订合同 港口接货、内陆运输、 检验、接收、（仓 储） 通矢手续 货代、项目 部 二、采购人员配置 分公司成立采购部，岗位设置如下： 序号 岗位名称 职位 人数 职责 1 项目采购部经理 1 负责整个项目的采购工作 2 综合管理T程师 1 负责合同管理、综合计划编制及执行 3 设备采购工程师

2、2 负责所有设备采购、分包 4 材料采购工程师 1 负责所有材料采购、分包 5 监造运输检验工程 师 2 负责国内设备催交、监造、运输、检验 6 单证员 1 负责海矢单证处理 说明：各岗位人数根据项目进展情况适时进行调整，也可能1人多岗 三、采购范围 整个项目全部工程物资，包括电解槽工程材料、移动工具、备品备件、移动 工具、铸造保持 炉、供电整流改造全部设备材料。并负责整个采购物资的合同签订、催交、出厂检验、运输、 到货检验及现场安装调试指导、资料整理全过程。 四、采购策划 1、由委内分公司采购部组织实施，。管理范围包括货物离港及到达目的港之 前的全部工 作，目的港的清尖、通尖及委国境内运输（

3、包括卸货）由项目部委托的货代公司组织完成。 2、当地采购由项目部实施。 3、为了降彳氐风险、提高效率、保证质量，采购组与项目部协调，可将部分大型设备委托给 制造厂负责安装调试，在设备招标时将一并给予考虑。 4、 根据公司安排，可将项目部分设备材料进行分包（如中色科技分包5工 业炉等）。 五、采购计划编制 1、参与人员：由委内分公司采购部经理组织编制，项目经理会审。 2、编制依据：项目部提供的项目总体网络计划、物资特性、制造周期等。 3、编制内容：包括名称、物资代码、特性、采购方式、招标时间、合同签订时间、制造时 间、FOB交货时间、现场交货时间、采购控制费用等，还包括分工及责任矢系、业主的特殊

4、要 求、经济原则、质量保证原则安全保障原则、进度控制原则、费用控制原则、分包原则、采购协 调程序、特殊措施等。 六、设备材料请购单 1、设备材料请购申请人：分公司采购部采购工程师 2、设备材料请购单编制人：设计院相尖专业设计人员。 3、采购工程师应根据采购进度计划要求，提前向设计院发出拟采购设备材料请购通知，设 计院应及时提供设备材料采购技术条件（请购单）包括采购数据表、技术说明书、包装运输要 求、设计图纸等O 4、设备材料请购单应由设计人员编写，专业负责人审核、总设计师审定、设计单位盖章，及 时以纸质版快寄给项目采购工作组，并同时发送WOR或D EXCELL版本电子邮件。 5、设备材料请购单

5、原件由综合计划工程师保管，复印件交采购工程师编制招标文件（询价文 件）。 6、设备材料请购单作为采购最终依据，应对设计院进行考核，考核内容包括提供请购文件的 及时性、内容的可靠性，全面性。若由于请购文件的不准确导致采购失误，设计院应承担一定 的责任包括经济损失。 6*设备材料请购申请单格式: 8、技术说明书格式： 七、招标申请 1、招标申请表提出人：采购工程师o 2、招标申请表格式见附表：xxxxXXXX项目采购申请表。 3、招标申请表内容包括项目名称、招标序号、招标内容、规格数量、采购方式、拟邀请单 位、采购计划时间、审核、批准。 4、采购工程师应按批准的招标申请组织采购。 5、招标申请表应

6、与其他文件一起归档。 附表 xxxxXXXX项目采购申请表 编号：XXXX-004201年 XX 月 XX 日 项目名称 xxxxxxxxXXXX 项目 招标序号 ZLGJ-201 XXXXSB(CL)xxx 招标内容 设备材料名称 品种数量规格 采购方式 公开招标、邀请招标、单一来源、竞争性谈判、询价采购 拟邀请招标单位 名称 说明 计划招标时间 发标时间：201X年XX月XX H 开标时间：201X年XX月XX B XXXX项目部意见 国际业务部（采购报价 处） 公司招标领导小组 意见 八、编制招标文件（询价文件） 1、招标文件（询价文件）编制人：采购工程师 2编制依据：总承包合同采购计划

7、、设备材料请购单、项目部有尖规定 3、招标文件编制要求：招标文件按标准格式编制，第一章为投标邀请函，第二章为投标人须 知前附表，第三章为投标人须知，第四章为合同条款，第五章为技术说明书，第六章为评标原 则办法，第七章为附件。各章节有矢内容以标准版本为依据。 4、招标文件中重点内容包括：供货范围、供货时间、随机资料份数、监制、包装运输、技术 指导、人员培训等方面的要求。 5、询价文件可根据需要进行删减。 6、招标文件（询价文件）应附有招标文件评审表，经各级评审后，才能作为最终招标文件 （询价文件），评审层级包括：国际部报价采购处、项目部、其他相矢部门、最终由招标领导小 组批准。 九、投标商选择

8、1、本项目拟采用除公开招标以外的各种方式，包括邀请招标、竞争性谈判、单一来源采 购、询价采购等方式，因此对投标商有严格的限制。 2、公司成员企业及装备制造公司、与公司就本项目签订了战略合作协议的供应商。 3、公司信用评价为AA及以上等级的合格供应商可直接入围供货范围内的招投标活动。 4、公司信用评价为A及BBB等级的合格供应商需公司集中采购领导小组审批才能参加供货 范围内的招投标活动。 5、不符合以上条件的其他潜在供应商参加招标时必须经过资格预审，资格预审合格后才能参 加招投标活动。 6、对于业主指定的供应商，考虑该供应商到与业主的合作尖系，可直接入围，对于业主指定 的国外供应商或品牌，可通过

9、单一来源采购、询价采购等方式进行采购。 十、采购组织人 根据批准的招标申请，明确了采购方式后，作如下规定： 1、邀请招标由公司招标办组织。 2、其他采购方式由具体执行人组织实施，包括单一来源采购、询价采购方式。 十一、发标、开标、评标、定标由于本项目采用采购公开招标以外的采购方式，因此不发布招标 公告。 （一）发标 1、邀请招标发标由公司招标办负责，在发标前，应向拟邀请的投标商发出招标邀请，得到投标 响应时才允许发出招标文件。组织者应作好相应记录。 2、询价文件由具体组织者向符合条件的供应商发出。 3、当有招标澄清时，应按照招标法规定向所有投标商发出招标澄清，并对投标时间作出相应调 整。 (二

10、) 开标 1、招标办应在投标截止时间前接收投标人的投标文件及投标保证金，并作好相应记录。 2、投标文件应妥善保管，在开标前保持密封状态。 3、邀请招标由招标办按照设定的开标程序组织开标。开标会组织人员包括主持人、唱标人、记 录人、监督人。 4、开标会应邀请所有投标商代表参加。 5、唱标汇总表经投标商确人无异议后，应打印并经所有投标商签字确认。 (三) 评标 1、招标人应根据国家计委颁发的评标委员会和评标方法暂行规定等相尖招标投标规定成 立评标委员会，对所参加投标的单位进行资质、技术、价位全方位的评定，评标分为符合性评审、 技术性评审和商务性评审。 2招标人可就存在的疑问要求各投标商进行澄清，澄

11、清内容作为投标文件的组成部分，评标 时应予以考虑。 3、公开招标采购的评标方法采用最低评标价法或综合评分法。 4、最平标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足 招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中 标候选供应商或者中标供应商的评标方法。 5、最低评标价法适用于标准定制产品及通用服务项目。 6、综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的 各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评 标方法。 7、应当按照下列规定合理设置价格分值： (1 )通

12、用材料类：如钢材、电缆、保温材料、桥架等，价格分为80分； (2) 通用设备类及特殊材料类：如通用机械设备、电气设备、电解专用材料炭块、糊料等， 价格分为6070分o （3）有特殊要求及技术含量高的设备：如整流变压器、整流器、轧机等，价格分5060 分 8、综合评分法中的价格分统一采用如下两方式计算： （1 ）低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分 为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报 价）x价格权值x 100 ； （2）加权平均法：即满足招标文件要求的有效投标人的平均价下浮一定比例（不超过 10%）作为评标基

13、准价，其基准价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价 得分二价格满分-I 1 评标基准价/投标报价丨x设定的扣分幅度值，并设定最报价分。公司 或者公司委托的采购代理机构对同类采购项目采用综合评分法的，原则上不得改变评审因素和评分 标准。 9、各评委按照评标办法对各投标人的投标文件进行个人打分，在监督人员的监督下，再计 算各投标人的平均得分（计算平均得分时，可根据投标商数量考虑去掉一个最高一个最低评委的 打分） 10、根据打分结果，由评标委员会推荐的组长填写评标报告，对投标结果进行排序，全 体评委在评标报告上签字。 （四）定标 1、招标人根据评标报告，向招标领导小组推荐中标候选

14、人排序（定标报告）。经 招标领导小组批准后，确定第一中标人。并发出中标通知书。 2、采购部与第一中标人进行合同谈判，当双方对所以合同条件达成协议时，具备了签订正 式合同条件 3、当双方不能达成合同条件或预中标人放弃中标资格时，可否定第一中标人中标资格， 集中采购工作组可与第二中标人再进行合同谈判，依次类推，同时招标人可以考虑没收第一 中标人的投标保证金。 以上发标、开标、评标、定标全过程均应在监督人员的监督下进行。 （五）其它 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家，应终止本 次招标，在分析招标失败的原因并采取相应措施后，重新组织招标。 2、出现影响采购公正的违法

15、、违规行为，应剔除违法、违约投标人，或重新组织招标。 3、投标人的报价均超出了采购预算，且公司不能接受的，可终止本次招标。 4、重新组织招标需改用其他方式采购的，必须国际业务部重新审批。 5、采用单一来源方式采购的，采购方应当组织谈判小组，在保证采购项目质量的基础 上，与供应商商定合理价格进行采购，并将采购结果报国际业务部审批。 6、零星采购、紧急采购、现货货源充足且价格变化幅度小、合同金额也较小的设备材 料，可以采用询价方式采购，V询价函 格式见附件，询价采购应编制询价书，明确供货 范围、交货时间、合同主要条款（含付款方式、交货检验方式包装运输方式等），在收到 各投标商的报价书后，采购部组织

16、有矢人员进行评标，并将结果报项目总经理，确定中标 人。 7、招标邀请函、招标文件、询价函、询价文件可以传真、电子邮件方式发至投标商，并 应电话落实对方是否收到。 8投标商对招标文件、询价文件有疑问，招标人应以书面方式答复。并将答复通知所有 投标商。 9、招标人应及时跟踪了解投标商投标情况，如果发现中途有投标商放弃投标，应及时采 取补救措施，另增补投标商。 10、在临近投标截止日，应通知报价厂商，避免延误，造成废标 评标报告表 项目名称 xxxxXxxx 项目 招标编号 评标地点 有尖评标过程 评标小组评审结 果 投标人名称 排名次序 平均分 1、 2、 3、 4、 5、 评审排序 次序 投标人

17、名称 1 2 3 4 5 评标小组成员签 字 兹确认上述评标过程属实，有尖资料见附件。 201 x 年 xx 月 xx H 备注 说明：本报告由评标小组共同填写，一式三份，其中一份在备案时由招标人保存 评标小组组长： 监督人 定标报告 一、标书编号： 二、项目名称：XXXXXXXX项目 三、开标时间及地点： 四、评标委员会： 评标小组成员见评标小组成员签到表。 五、投标人： 在规定的开标时间内参加投标单位分别为： 七、符合性初评：经过符合性初评，家投标人的投标文件符合要求，详见初评结果表八、评标 过程 十、推荐中标候选人顺序 评标小组 201 x 年 xx 月 xx H 一、招标领导小组定标意

18、见： 根据评标小组意见，经过综合考虑，确定为第一中标候选人。 招标领导小组: 201 x 年 xx 月 xx H 附件 询价函(一般格式) 询价号：询价日期：产品名称： 公司/厂： 我公司在 工程中，拟使用贵方上述产品件、图纸、数据 请贵方按询价文 表的要求，在报价截止日期：日前(以邮戳日期为准)向本 年月 公司发出报价。报价一式 1贵方报价必须包括下列内容： (1) 商务报价表。应列出单价(或分项价格)、总价，其它费用及说明(包括供货 范围、服务范围等)。 (2) 单重、总重及外形尺寸(包装重量和包装后的外形应额外注明)。 (3) 最快交货周期(从合同签订之日起计算)。 (4) 报价有效期:

19、从报价截止日起XXX天。 (5) 运输费用(说明交货地点)。 (6) 产品型号、规格(对于外购产品除注明型号、规格外，须注明生产厂家) (7) 偏差表。报价应声明完全符合询价文件、图纸、数据表的要求。若贵方对于其中 某些条款有异议，请在偏差表中逐条说明。 (8 )工作进度表。 2本询价函附件： (1 )报价内容。 (2 )报价须知。 (3) 合同基本条款。 (4) 商务报价表(格式)。 (5) 检验要求。 (6) 包装运输要求。 全部附件应在提交报价书时一并退回。 3报价书请寄送下列地址： 单位名称： 收件人： 详细地址和邮编： 电话； 传真：(盖章) 十二、合同签订 1、具备条件后，采购工程

20、师应通知采购经理共同及时与中标商进行合同谈判，谈判内容 既包括合同条款，也包括技术附件及其它。 2、采购工程师应邀请设计人员与供应商共同确定合同技术附件（若有），达成协议 后，应三方签字确认，作为正式合同文本的附件。 3、由采购经理负责合同价格，采购工程师拟定采购合同，并履行合同评审 程序，填写 合同评审表。 4、合同应按统一的标准格式签署，包括封面、合同条款、页眉、页脚字体、行距。并 包括公司一体化体系要求内容、廉政责任书及技术附件（如果有）等。 5、合同应由授权代表人及经办人签字，并规定合同生效日期。 6、合同签订后，应及时分发到相矢部门，填写合同分发表。 7、合同签订后，采购工程师应及时

21、将合同有矢信息录入项目管理系统。 合同评审表 CHALIECOPF0401(E/0) 司祢 今名 司号 厶扁 可I勺 卜示 示金 車n F艮部 负 合 部 平莉琴 确人姿手 分公司采购部 项目部财务部 项目部综合部 注：本表作为签订合同的依据，与合同一起归档。 合同分发表 序号 项目代号 合同号 合同名称 合同总 分数 合同分发 接收单位 份数 接收单位 份数 接收单位 份 数 接收单位 份数 供方 2 项目部 3 米购处 3 设备公司 十三、招投标资料整理 合同签订后1周内，采购工程师应整理好合同签订前的招投标资料，并编写目 录，妥善保管，包括单独的电子文档文件夹、文件档案盒。其资料内容包括

22、但不限于： 1、设备材料请购申请单； 2、设备材料请购单； 3、技术说明书； 4、招标申请表； 5、招标文件（含招标文件评审表、招标澄清）或询价书； 6、开标过程表格，包括唱标汇总表、初评表、评委个人评分表、平均分表、评标 报告、定标报告； 7、中标、未中标通知书； 8、中标人投标文件及投标澄清； 9、采购合同（含附件）及评审表。 十四、付款条件 原则上遵循以下规定：在不超前总承包合同收款进度条件下，确定供应商的付款 进度，具体规定如下： （-）对于国内大型设备（如整流变压器） 供方在向甲方提供10%履约保证金或履约保函，且提供的技术资料满足设计院 设计要求的条件下，支付30%预付款。 根据设

23、备制造进度，支付20%进度款。 根据到货设备（FOB）量，支付10%交货款。现场到货验收合格后，支付验收 合格设备量的10%货款o安装调试合格并业主签订了验收合格证书后，支付 15%的货款。保证期过后，支付对应设备5%的尾款。 （二）国内电解系统设备和材料 供方在向甲方提供10%履约保证金或履约保函，支付20%预付款。出厂验收合 格后，根据到货（FOB）量，支付30%交货款。现场到货验收合格后，支付验 收合格量的40%货款。 保证期过后，支付对应10%的尾款。 三）国内通用设备（包括电气设备、铸造系统设备）供方在向甲方提供10%履 约保证金或履约保函，支付20%预付款o根据到货设备（FOB）量

24、，支付 30%交货款。现场到货验收合格后，支付验收合格设备量的40%货款。保证期 过后，支付对应设备10%的尾款。 四）国内零星采购设备、材料（30万人民币以内）集港验收合格后，支付 95%交货款。 现场到货验收合格后，支付5%尾款。 五）第三国采购安装设备合同签订后支付合同总价的15%作为定金。设备现场 交付之后支付合同总价的65% o设备安装调试经验收合格后支付合同总价的 10%。 剩余合同总价的10%作为质保金，在质量保证期满后一次T生支付。 六）第三国采购非安装设备材料 合同签订后支付合同总价的15%作为定金。设备材料交付后支付合同总价的 85%。 七）其他规定支付货款应规定一定的期限

25、。国内设备材料到货款支付之前应开 具对应设备总额100%的增值税发票。国内设备对应付款应提前开具对应金额收 据。 国外设备材料预付款应开具对应预付款金额的不可撤销保函。国外设备材料每笔 付款供方应开具商业发票。 十五、催交、监造 1、催交监造工作是指督促供货商按合同规定的期限提供技术文件和供应设备材 料，以满足工程设计和现场施工安装的要求。催交工作从采购合同签订直到设备材料具 备装运条件。催交工作在采购经理的领导下，由催交、监造运输工程师负责完成。 2、催交工作的基本程序方法 （1 ）采购工程师检查供货商是否接到采购合同（如：邮寄待签字合同）。 （2）制定催交计划。催交工程师应汇总项目的全部采

26、购合同，根据每个合同规定 的进度要求，制定出催交计划。催交计划应规定每个采购合同的催交工作里程碑日 期。详见设备材料催交计划表。 （3）催促供货商提交图纸和技术文件。对于订货合同中要求供货商提供的先期确 认图（ACF图）、最终确认图（CF图）等技术文件，应检查其设计进展情况。收到 供货商的图纸资料之后，应督促设计部按时审查和确认，并及时返回供货商。 (4) 检查供货商主要原材料采购进展情况。了解供货商的库存材料能否满足加工 制造的要求。主要原材料如需另行采购、应检查其订货计划和到货情况，如发现延误应 及时督促解决。 (5) 检查配套辅机和主要外协件的采购进展情况。检查合同中所需的外协件和配 套

27、辅机的订货计划、加工周期、实际制造情况和到货情况，如发现延误应及时督促解 决。 (6) 检查设备的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况。应检查各尖键工序 是否按计划进行，若某一环节发生了延误，应督促供货商采取有效的补救措施。 3、催交方法 (1) 催交人员应根据催交计划跟踪供货商的进度状态，确保每个合同的矢键控制 点与合同上规定的日期相一致。如果不符，应通过电话或到现场核实。 (2) 要求供货商明确执行主管。对于制造周期长的大型复杂设备的采购合同，应 要求供货商明确执行主管，以便一旦出现延误能及时获得解决。 附表：设备、材催交计划表 项目编号 项目名称 设备材料催交计划 催交工程师 日期 系

28、统编码 系统名称 第页 共页 序号 合同 号 设备材 料名称 签订合同 开工会议 ACF图提交 ACF图返回 CF图提交 CF图返回 出厂检验 交付检验 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 十六、货物包装 1、监造工程师应要求供应商按照货物的性质特点进行包装并进行仔细检查，不符合 要求的应要求供应商整改。 2、除非由特殊提供的包装图外，应遵循我国有尖包装规范及出口国或业主 的包装要求。 3、我国的有矢包装规范如下表所列: 序号 标准号 标准名称 备注 1 GB10819-2005 运输包装用木制底盘 2 GB4768-2008 防霉包

29、装 3 GB4769-1984 防霉包装试验方法 4 GB4879-1999 防锈包装 5 GB5048-1999 防潮包装 6 GB7350-1999 防水包装 7 GB/T8946-1998 塑料编制袋 8 GB/T8947-1998 复合塑料编制袋 9 GB1413-1998 集装箱外部尺寸和额定重量 10 GB1834-2008 通用集装箱最小內部尺寸 11 GB1836-1999 集装箱标记代号 12 GB/T13759-1992 袋类运输包装尺寸系列 13 GB/T12339-2008 防护用内包装材料 14 GB/T9174-2008 一般货物运输包装能用技术条件 15 GB12

30、463-2009 危险货物运输包装通用技术条件 16 GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术要求 17 GB193-2003 出口机械、电工、仪器仪表产品包装通 用技术条件 18 GB/T8487-2010 港口装卸术语 19 GB/T7179-1997 铁路货运名词术语 20 GB191-2008 包装储运图示标志 21 GB190-2009 危险货物包装标志 22 GB/T13385-2008 包装图样雯求 十七、货物运输 1、货物的国内运输部分由供应商负责，供应商在投标时，应充分考虑所供货物从制 造厂运抵交货港的运输方式、时间技术要求、运输保险、运输线路、运输方案、超限设备

31、运输方案以及所需的费用。 2、运输工程师应根据交货进度计划及集港要求密切尖注货物运输时间，及时准确督 促供应商将每批集港货物及时运抵交货港。 3、供应商组织货物运输时，应充分遵守国家有尖货物运输如下规范： 序号 标准号 标准名称 备注 1 GB9174-2008 一般货物运输包装通用技术条件 2 GB/ 包装运输包装件温湿度调节处理 3 GB/ 包装运输包装件静载荷堆码试验方法 4 GB/ 包装运输包装件压力试验方法 5 GB/ 包装运输包装件跌落试验方法 6 GB/ 包装运输包装件滚动试验方法 7 GB/ 包装运输包装件喷淋试验方法 8 GB/ 包装运输包装件水平冲击试验方法 9 GB/ 包

32、装运输包装件浸水试验方法 10 GB/ 包装运输包装件碰撞试验方法 11 GB/T15098-1994 危险货物运输包装类别划分原则 12 GB12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件 13 JB/T9329-1999 仪器仪表运输、贮存环境条件及试验方 法 十八、货物检验 检验分为制造过程检验、出厂检验、港口检验、现场检验四部分。各部分具 体要求如 下： 1、制造过程检验（监造） （1）检验工程师应熟悉下列技术文件、资料： 1）合同及合同附件、议定书； 2）合同中规定采用的标准、规范； 3）最终设计文件、图纸； 4）制造商提供的图纸、说明书； 5）制造商的制造、装配、检验、试验、试

33、车记录或试车报告、材料证明文件； 6）装箱单，箱件清单； 7）货运单、货运检杳记录； 8）计算机软件和资料； 9）其它技术资料。 （2）检验工程师应参加制造厂预检验会，了解： 1）制造商介绍该厂产品、质量控制程序及其执行过程。 2 ）特殊工种及持证上岗人员情况说明。 3）制造商提供厂内检验报告。 4）合同产品检验项目及检验程序。 （3）质量检验证明一般规定 1）确认卖方设备、材料符合“合同文件”中的下列内容： a卖方设备、材料符合“合同文件”规定的供货范围； b卖方设备、材料符合“合同文件”规定的标准、规范； c完全符合“合冋文件”规定的技术附件要求； d完全符合设计图纸、数据表和采购说明书。

34、 2）产品的表面质量检查 a主要零、部件的结构尺寸； b配合部件、转动机构的灵活性检查； c零部件元器件、定型外购件的新旧情况检查； d型号、规格和配件的检查； e设备、材料外部接口的检验； f其它规定的项目检查。 3）产品的矢键工序和部位的检验监督及验证（根据设备材料特点确定） a承压试验、气密性试验； b动平衡试验、超速试验； c机械运转试验、运行试验、性能考核试验； d电气、工业自动化仪表、工业控制计算机的整机检验、试验； e抽查检验发现不合格时，应扩大抽查比率直至全部复验； f其它规定的试验项目。 g各种标准检验仪器、专用工具应符合检验精度的需要。 4）产品的包装检验 a检查产品的包装

35、设计和和包装的标识，应重点检查其防雨、防潮、防颠震等措施 是否完善； b设备、材料装箱完全符合包装规定的检验； c箱件尺寸重量完全符合运输规定的检验； 5）验证性检验 根据合同文件，对照我方和制造商提供的技术资料和质量文件，在质量检验中对已 接收的货物的规定项目、尖键的特定项目和补充性规定项目所做的检验、复验工作，包 括： a压力容器（设备）、爆炸及危险容器（设备）、剧毒、强腐蚀介质容器（设备） 等特殊容器（设备）经国家检验部门检验的合法性验证。 b对其采购的设备、材料供货条件的验证。 c对其采购的设备、材料的品种、数量和规格的验证；以及其辅机、零部件、备 品备件、易损件清点验证。 d对各种材

36、料、外协件、外购件按对制造商产品同样要求进行检验验证。检查外 协件及外购件的标记移植，保证其可追踪性。 e确认卖方出具的设备、材料合格品文件齐全。 f确认制造商提供的图纸、说明书、设备数据表、试验报告、装配记录等技术文件 (含软件)齐全。 g对箱件暖头标记、箱件清单、装箱单及产品合格证、制造商检验报告和装于箱 内的产品技术资料的验证。 h产地证明、商检证明合法T生验证。 2、出厂检验 (1) 根据检验计划，在设备具备出厂检验条件时，制造商应提前7天通知xxxx (XXXX项目部)检验工程师出厂检验的日期； (2) xxxx (xxxx项目部)检验工程师根据需要与业主联络，确认检验日期，若外 方

37、有规定，由项目部通知业务，告知检验设备材料的具体时间，协助办理有尖出入境手 续，并将有矢事项通知制造商； (3) xxxx (xxxx项目部)检验工程师通知第三方检验机构(若有)参加检 验； (4) 出厂检验工作由制造商为主组织，并承担费用。 (5) 出厂检验的主要内容 出厂检验是在制造商进行的买方签发出厂检验认可书之前 的一次检验，实质上是一次验证工作。出厂检验的主要内容一般包括： a. 双方核对采购合同号或下单号； b. 双方核对图纸、技术规格说明、标准规范及有矢文件的名称和编号； c. 度量、测试设备的名称、型号、规格； d. 测量仪表的精度、标定证书及有效期限； e. 参加检验工作各专

38、业人员的技术级别； f质量管理体系； g. 产品质量的评定等级； h. 材料试验报告； i. 压力试验报告； j. 性能试验报告； k. 无损探伤试验报告； l. 检验合格证； m照片及说明； n.表面处理、涂漆； o.包装； P-装箱资料等。 经过出厂检验后，检验工程师应出具出厂出厂检验认可书。表明设备可以 出厂，若出厂检验发现有缺陷或不合格，不允许出厂。 3、港口检验(包括出口商检) (1) 货物到达发运港后，还需对出口商品的品质、数量、包装实施专门检验(商 检)，商检由中国国家质量检验检疫总局(简称“国家质检总局”)执行。 (2) 商检证明作为办理议付货款的依据。 (3) 当货物在制造商

39、完成时，应由制造商或项目部主动填报检验申请单，并 准备好订货合同(复印件)、箱、件清单和所要求的附件，同时提交给国家质检总局，之 后，再商定具体的商检日程。在制造厂或出口港装船前或装船时对出口货物进行商检。 由国家质检总局出具以下商检证明： a. 品质检验证书一证明进出口商品的品质和规格； b. 重量检验证书一证明进出口商品的重量； c. 数量检验证书一证明进出口商品的数量； d. 产地检验证书一证明出口商品的原生产地； (4) 商检部门一般是按合同、信用证规定进行抽样检验，若合同、信用证未明确规 定检验标准的进口产品，则按生产国现行标准或国际通用的标准检验。 (5) 检验工程师应在货物到达出

40、口港时进行检查，以确保货物出口前的完好无损。 当发现到港货物有破损及遗漏时，应及时与制造厂联系，采取补救措施。 4、 开箱检验(现场检验)(1)货物到达目的港口，由集中采购组委托的货代负责办 理货物的通矢手 续，并将货物运抵xxxx项目现场，由集中采购组委托xxxx项目部与业 主共同进行开箱验收，必要时，集中采购组派人参加。 (2) 现场开箱检验是采购管理最后一道程序。通过开箱检验合格后即可将 运抵现场 的设备、散材移交给业主或项目部库房。办理好入库手续。 (3) 开箱检验之前应制定出开箱检验计划。该计划应按总承包合同约定、现场施 工、安装的先后顺序排列，从而满足施工安装的要求。同时还应通知业

41、主 或自行准备好开箱所需的机具、工具等，并做好设备材料入库准备 (4) 参加开箱检验的人员应有业主代表、项目部人员参加，对于尖键设备还应邀请 供货方代表参加开箱检验。若供货方代表明确不参加或未按计划时间到场，不应影响开箱 检验的有效性。 (5) 开箱检验的依据是箱件清单、装箱单及图纸资料。 (6) 开箱检验包括下列内容： a. 首先检验包装箱是否完好，唆头标记的正确性，如果包装箱有损坏，应做出记 录并拍照。 b. 根据装箱单、图纸资料核对箱内货物的规格、型号、数量、主要结构尺寸、 安装尺寸； c. 检查外观质量有无碰伤，变形、机械损伤、油漆剥落、锈蚀等； d. 检查附件、备品备件、专用工具、机

42、具的数量是否与装箱单一致并检查其完整 性； d. 检查装箱的文件、资料、图纸是否齐全； e. 开箱检验完成后应填写设备材料开箱检验记录表做好复箱工作并做出检验 合格或不合格的标识，对于不合格的设备、材料不能办理入库手续，只能暂存。同时应 作出开箱检验记录，若合格则参加检验的各方代表签字确认，然后办理入库移交手续。 (7) 如检验发现有漏、缺、损、残及其它异常问题，均应详细填写“设备材料开箱 检验记录表”并及时由采购人员让供货方认可，对于国外进口的设备、散材需由商检局出 具证明文件，以作为向供方索赔的依据。 附件 出厂检验认可书 项目名称 项目编码 XXXX项目出厂检 验认可书 认可书编码 合同

43、编码 制造商 设备、材料编码 设备、材料名称 检验内容 结论 经以上检验，质量合格,同意交付装运 说明 本出厂检验认可书不解除制造商对产品技术规格和技术要求的质量保证和 质量责任。 xxxxXxxx项目检齡T程师 Xxxx 丰代表 （签字） （签字） 附表 检验申请单 中国进出口商品检验总公司格式为准） 以下由申请人填写编号： 日期：年 月 日 申请单位 （盖章） 开户银行/帐 联系人 电话 地址 商品名称及 规格 进出口国别 报检数量（或重量） HS编码 商品总值 生产日期 卫生注册/质 量许可证号 运输由装（经）至 包装情况 报检人提供 附件 运输标记： 合同 发票 合同号 运单 装箱单

44、信用证号 磅码单 验收单 商检换证凭单 说明书 到货通知书 包装证 提单 质保书 厂检合格单、测试报 理货清单 装箱单 磅码单 所需商检证单 品质证 数量/重量证 公务鉴定证书 其他 附表 箱件清单 序号 箱件号 名称 规格 单 位 数 量 毛重 净重 包装方式 尺码(长X宽 x高)cm 体积(m3) 备注 第页 编号: 日期： 共页 供货厂商: 编制: 审核: 附表 PACHING LIST 日期 装箱单 PACHING NO.: DATE: 丰重: 包装方式 KG NW KG PACKAGE STYLE: 箱件号: 尺码(L xWxH)(cm) MEASUREMENT: 序号 位号 品名及

45、规格 单位 数量 备注 NO. ITEM NO. DESCRIPTIONG AND SPECIFICATIO NUNIT QUANTIT V REMARK 制造厂名称： Name of Supplier: Prepared By: 编制: 设备、材料开箱检验报告 项目： 开箱地点： 分承包商： 到货港站/日期： 总箱数： 检验日期： 编码： 开箱货物记录 箱件号 货物名称 数量 备注 应供 实供 损坏 短缺 超出 文件资料 序号 文件资料名称 提交份数 每份页数 备注 1 箱件清单 2 装箱单 3 4 5 6 7 8 包装情况记 录： XXXX代表： 业主代表代表：安装方代表（若有） 日期：

46、日期：日期： 十九、收付设备材料款 1、总承包合同约定：电解材料预付款比例%,海运装船比例%,保持炉及供 电整 流设备材料预付款比例%，海运装船比例，质保金5%。 2、项目采购组根据项目进度要求，及时整理提交相矢交货文件包括装船提单、装箱 单、原产地证书、质量合格证书等，配合项目部收取总包合同款。 3、付款程序 付款申请：由采购工程师负责各自签订的采购合同的付款手续，根据合 同履行进度，提出付款申请表。 付款审批：通过各级审核后，由项目部总经理最终审批。付款：采购工程师应将 付款申请表及相尖付款证据提交项目财务部，由项目财务部负责办理付款。 4、采购人员应严格按采购合同要求检查付款条件是否满足

47、，只有满足付款条件且提 供了相尖证据后，才能办理付款申请。 5、特殊情况下，在超出合同条件下的付款申请，需项目采购组及项目部总经理同意 后，才能办理付款申请。 6、项目采购组综合管理工程师应统计每月签订的合同，并根据合同价格和付款条 件，编制采购合同付款计划，作为项目部编制月度、年度资金预算的依据。 附件 付款申请表 项目名称 系统编码 付款内容 收款单位名称 收款单位银行帐号 开户行 合同编码 工程项目编码 付款设备、材料名称 付款设备、材料编码 付款类别 合同应付款总额 合同已付款金额 本次计划付款金额 支付形式：现金转帐支票电汇承兑汇票网上银行支付其它 申请付款内容及时间： 经办人： 项

48、目采购经理 项目财务部 项目部总经理 项目财务部付款经办人 付款日期 本表一式三联：第一联项目财务部；第二联：项目综合部；第三联：集中采购工作组） 二十、采购费用及考核 1、采购费用包括采购成本和采购管理成本。 2、采购成本包括所有的设备材料采购价格，其含安装的分包采购合同安装费用单独 核算，进入项目部成本。 3、采购管理成本包括采购人员的人工成本、差旅费、采购办公费、海尖费用、运输 费用、检测检验工具购置费、设计人员差旅费业主代表的差旅费及在国内的所有费用等 所有与采购有尖的费用，由项目财务部单独核算及支付。 4、将对所有采购人员进行年度考核，根据年度考核结果汇总采购人员的项目整体考 核，作为项目结束后公司兑现