不合格品控制程序(20210213014932)

1、不合格品控制程序S9版本号：2编 号：SKT-C-S91编制：审核：批准：受控状态:年 月曰年 月曰年 月 日月 日起实施年 月 日发布不合格品控制程序1目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。把不合格品分 析结果得到的技术课题、经验、事例等标准化。2范围 适用于对原材料、半成品.成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3职责3.1主管质检员负责对不合格品的识别，并跟踪验证不合格品的处理结果，把不合格品分析结 果得到的技术课题、经验、事例等标准化；3.2负责质量的公司领导、技术质量部长负责在各自职责范围内对不合格品做出处理决定。 3.3不合格品的发生部门负责对不合格品采

2、取纠正措施。4程序流程图（见本程序最后一页）5程序5工作程序5.1不合格品的分类a严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主 要功能、性能技术指标等的不合格。b 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。c特殊特性不合格：特殊特性项日出现的不合格。5.2进货不合格品的识别和处理5.2.1对检验发现的不合格品，检验员在物料上贴“不合格”标签，生产部将其放置于不合格品 区。a对一般不合格品，检验员可在进货检验验收记录作处置决定，必要时由技术质量 部部长作处置决定。可拣用时，山技术质量部在验证记录和入库送检单上标明拣用S由全 检检验员依据检验规程进行全检，拣出的不

3、合格品交釆购部作退、换货处理。可作让步接收 的，检验员在入库验收单上加注14让步接收S办理入库。b对严重不合格，应由技术质量部、釆购部进行评审，评审达成一致意见的，评审后山 技术质量部部长作处置决定，意见不一致，山负责质量的公司领导裁决。检验员还应填写外 协件质量信息反馈单，经批准后发往供应商整改。522生产过程中发现的少量的不合格的外购外协产品，生产部填写废品通知单和不合 格品评审单，经技术质量部判定后，属本公司造成的，做报废处理，属供方原因的，做索赔 处理，并在不合格品评审单上记录，车间凭此单据补领物料。5.3不合格半成品、成品的识别和处理5.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般

4、不合格品，可要求加工者立即返工或返 修，并将检验情况记录在半成品和成品的检验记录内。返工、返修后的产品必须重新检验， 仍不合格或不适用的山技术质量部部长在相应的检验记录上做出处理决定（允收特采、返工、 返修、报废等），由技术质量部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理。a允收、特采品应征得公司领导同意方可放行，检验员在检验记录上填写允收/特采S 转至下道工序或入仓库，当产品不符合要求，且不影响顾客使用时，才能办理允收、特采， 适宜时应取得顾客同意，允收、特采品应具有可追溯性之特别标识，按进货作业指导书执 行。b返工、返修山生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。 重检不合

5、格时，技术质量部部长在检验记录上做出处理决定。c报废产品由生产部放置于废品区，由公司统一处理。5.3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，山技术质量部 部长在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品评审单，技术质量部组织技术质量部、 生产部进行评审，评审达成一致意见的，评审后山技术质量部部长作处置决定，意见不一致, 由负责质量的公司领导裁决。5.4交付或开始使用后发现的不合格品（包括试验发现的不合格）对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应以重大质量问题对待，除执行5.2、5.3条 款有关规定外，技术质量部应组织采取相应的纠正或预防措施；市场部应及时与顾客协商处

6、 理的办法，以满足顾客的正当要求,具体见顾客抱怨和退货品处置程序。5.5特殊特性不合格品特殊特性不合格品出现一件，立即停止生产，做特殊特性不合格品标识，并排查现有成 品和半成品，以及发到客户处的产品是否有不合格；山检验员填写特殊特性不合格品报告 组织技质部、生产部进行评审，并制定出永久预防措施。6标准化建立不合格品处理台账，把不合格品分析结果得到的技术课题、经验、事例等标准化。6相关文件产品的监视和测量控制程序持续改进控制程序纠正预防措施控制程序顾客抱怨和退货品处置程序7质量记录1）返工返修通知单SKT-S9-12）不合格品记录表SKT-S9-23）废品通知单SKT-S9-34）外协件质量信息反馈单SKT-S9-45）不合格品统计表SKT-S9-56）不合格品处理追踪表SKT-S9-67）允收/特采申请表SKT-S9-78）不合格品评审单SKT-S9-89）特殊特性不合格品报告SKT-S9-9不合格品控制流程图1不合格品控制过程分析海龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）合格检具/试验设备 检验场地 检验/试验标识卡检验员输入（要求是什么？）过程过程名称不合格品不合格严重性评价方 法S9不合格品控制如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）输出 （将要交付的是什经处理后合格的产品和经采取措施后不再出现类似的不合