2018年成都武侯区商务局

1、2018年成都市武侯区商务局部门预算目 录第一部分 成都市武侯区商务局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市武侯区商务局2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表九、一般公共预算“三公”经费预算表十、政府性基金支出预算表十一、政府性基金“三公”经费预算表十二、国有资本经营支出预算表第一部分 成都市武侯区商务局概况成都市武侯区商务局

2、2018年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能 1主要职能。（1）负责贯彻国家、省、市服务业、对外贸易、对外经济技术合作的法律、法规、政策，制定全区服务业、对外贸易发展战略、规划、重大政策、有关规定、管理办法并组织实施。（2）贯彻国家出口管理政策，负责区内企业自营进出口权的转报工作，组织或协调各类对外贸易洽谈会、展览会等活动，负责全区外贸进、出口的统计工作。（3）负责全区对外经济技术合作工作；管理和协调对外承包工程、劳务合作、设计咨询、境外带料加工等业务。（4）负责协同有关部门贯彻执行国家有关关税、外汇、税收、信贷等政策，负责外经贸计划统计。（5）负责全区服务外包工作，牵头组织服务

3、外包规划、统计工作。（6）研究起草促进全区传统商贸业的发展规划和政策体系，并组织实施；负责全区商品市场、商业网点、仓储设施建设的规划布局和监督管理，制定有关建设、管理、发展的具体措施，并组织实施和监督检查。（7）负责对商品交易市场建设项目和规模较大的商业设施建设项目的论证、初审；负责协调解决商品市场建设和商业设施建设中的有关重大问题。（8）负责全区服务业项目跟踪促进工作。（9）负责全区菜市场规划布局工作。（10）全区商业预付卡日常督查、执法检查和区级备案工作。（11）负责全区电子商务产业的发展，指导电子商务应用推广和服务创新工作。（12）指导辖区专业市场、大型商场的安全管理工作，协助处理重大安

4、全事故。（13）承办区委、区政府交办的其它事项。2机构情况。我局属行政单位性质，执行行政单位会计制度,下设机构7个。（1）办公室协调全局机关政务工作，保证机关有效运转；拟订和督促执行局机关的各项议事规则，管理办法和工作制度；协调督促、检查、反馈党组会和局长办公会议决事项的执行、运行情况；承办机关文秘、档案、信息、保密工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责局目标管理督查工作；负责财务管理，固定资产及日常办公用品的购置和管理；负责公医申报工作；做好相关会议的组织工作。（2）现代服务业发展科拟订加快全区服务业发展的政策措施；研究全区服务业发展的工作重点，协调重大课题调研；牵头负责服务业重大项

5、目促进和建设工作，负责相关信息管理、统计监测和省、市重点项目申报工作；负责服务业重大项目策划和投资促进工作；推进总部经济等新兴产业发展；承担区政府服务业发展领导小组办公室的日常工作。（3）商贸经济科负责全区商业网点的规划、修编、指导工作；负责对全区商品交易市场建设项目和规划较大的商业网点项目进行论证、初审，并负责有关协调工作；负责指导全区商贸零售行业提档升级；负责建立市场监测体系，调控重要消费品市场；负责拟定、分解、下达全区商贸经济目标，并对目标运行情况进行监督考核；负责会展活动的组织或协调工作；负责全区菜市场规划布局工作。（4）电子商务科研究国内外电子商务发展动态，拟订全区电子商务产业发展规

6、划、促进电子商务产业发展的政策措施以及电子商务企业管理、运营和服务等规范并组织实施；指导电子商务应用推广和服务创新工作。（5）对外经济贸易合作科负责指导、协调全区的外经、外贸工作；归口管理全区对外经济合作等业务；协助企业办理外贸进出口经营权；负责向上级部门报送对外经济、对外贸易工作的报表；负责全区服务外包牵头和推进工作。（6）流通秩序科贯彻执行商贸流通领域的法律法规；负责规范全区商贸企业诚信体系建设工作；负责全区大型商贸企业的日常服务工作；负责全区大型商贸企业商业预付卡日常督查、执法检查工作；负责商业预付卡区级备案工作；协助上级部门对全区的典当行、拍卖行的督查、执法检查工作以及特许经营许可企业

7、的督查、执法检查工作；负责应急状态下的市场生活必须品的供给协调工作；负责指导协调大型商贸行业节能减排、企业减负、市场规范与整顿；指导全区大型商场、专业市场安全管理工作；负责洗染业、典当业、拍卖业等行业的行政执法。（7）离退休人员管理科负责局机关离退休人员的管理工作；负责局机关计划生育工作、统战工作、信访工作；负责局机关工、青、妇等群团工作；负责组织、人事及工资申报工作；负责机构编制、干部管理及考核工作；做好相关会议的组织工作。3 人员情况。我局行政编制13个，2017年年末在职人员20人（编办核编人数13人，军转自带编制7人）；2017年年末退休人员49人(年初50人，去世一人）；长期聘用人员

8、4人；代管6位市下放企业离休干部和8名直属企业建国初参加工作退休干部。（二）2018年重点工作1总体思路。2018年，我局将认真贯彻落实党的十九大精神和省市区党代会精神，按照市委、区委“全面落实年”的工作部署，深入实施“中优”发展战略和“产业立区”战略，对标先进，创新举措，通过实施“六大行动”，全力推动经济指标实现领先增长，服务业集聚区加速优化提升，产业生态圈建设取得新成效，商务商贸业发展迈上新能级，外贸创新转型实现新突破，为奋力跻身全面体现新发展理念的国家中心城市城区第一方阵贡献武侯商务力量。22018年工作目标预计2018年我区社会消费品零售总额增长10%，服务业增加值增长8.1%，服务业

9、固定资产投资完成150亿元，服务业重大项目计划投资完成45.5亿元，外贸进出口额完成86.2亿元，电子商务交易额完成900亿元。3工作推进措施（）实施“指标稳增行动”，加强统筹协调保增长一是做好对上协调。加强与上级主管部门的沟通协调，力争科学合理下达年度目标，争取政策支持和业务指导，为2018年工作获取有利空间。二是做好目标分解。及时掌握2018年市级目标下达情况，及时对相关指标进行合理分解，科学制定年度目标考核办法，督促相关部门和属地街道围绕目标，落实责任，强化措施。三是做好目标分析。继续落实好社会消费品零售总额和纳入服务业增加值核算相关行业重点企业数据月度预报机制，建立目标运行月度分析机制

10、，针对存在的问题“短板”，及时采取有针对性的措施，确保指标平稳运行。四是做好挖潜增量。对2017年我区新开业的万达广场、吾悦广场两家大型城市综合体内具备成长潜力的零售企业进行深挖入库，保持消费品市场持续增长。五是做好统筹协调。通过召开服务业发展调度会等形式，加强对各项经济指标的跟踪监测，强化与区级相关部门和属地街道的协同配合，形成工作合力，确保完成2018年各项目标任务。（） 实施“能级提升行动”，围绕“中优”战略增动能一是推动商贸业提升发展。实施“商圈提升发展行动”，通过政策引导、环境营造、形象展示，引导特色发展、错位竞争，提升商圈辨识度，推动高攀商圈、红牌楼商圈和女鞋主题专业商圈形象提升、

11、品质提升、贡献提升，红牌楼商圈力争打造为“百亿商圈”。二是推动商业街区特色发展。注重人文环境打造和特色产业融合发展，提升三国文化、音乐创意、女性时尚等特色街区产业内涵。协同推动音乐坊特色商业街区建设，探索设置行业业态准入导则，逐步形成文旅商融合发展的“锦城音韵”景观。三是推动生活性服务业品质发展。制定出台武侯区创新发展生活性服务业实施意见，发挥牵头抓总职能，整合相关部门力量，重点引领发展六种新形态，提质发展九大领域，打造生活新场景，构建15分钟便民生活服务圈。加快推进便民服务体系建设，复制推广黉门街“15N”社区便民生活服务体系建设试点经验，加强各类便民服务资源的梳理整合，促进大型商业、社区便

12、利店、社区电子商务协同发展，提高居民生活便利化水平。四是推动商务服务业高端发展。加快提升总部经济发展能级，出台武侯区关于促进总部经济发展的实施意见（试行），积极支持总部企业在我区集聚落户，打造“总部经济发展高地” ，提高产业层次，提升发展能级。五是推动新兴业态创新发展。大力扶持和引进无人超市、无人便利店、无人货架等新零售业态，以及跨境电商体验店等新经济业态，重点推动“盒马鲜生”西南总部、聚美优品西南总部在我区落地，培育壮大新经济，增添发展新动能，加快打造“新零售发展领先区”。六是推动老旧商品市场转型发展。按照“中优”部署，调整优化商品市场空间布局，对不符合国家中心城市定位和产业发展需要的永丰汽

13、配城、富强汽配城和沃尔建材市场实施关闭疏解，对鸿达汽配城实施规范整治，对新世纪电脑城实施转型升级。（）实施“经济地理重塑行动”，深入推进服务业集聚区建设一是完善集聚区建设管理体制。深入落实园区城市总体规划、产业招商指导目录、园区设计规划导则、产业引导政务政策、公共服务设施建设规划“五位一体”管理体制。二是建立集聚区统筹发展机制，成立领导小组，进一步明确各部门职责边界，形成工作合力。建立由区政府分管领导牵头的集聚区建设议事协调机制，协调解决集聚区建设发展过程中的困难问题。三是牵头拟制武侯区现代服务业集聚区建设实施方案，围绕2018年度集聚区建设各项重点工作，对相关任务进行细化分工，对具体目标进行

14、分解落实。四是建立集聚区统计运行调度机制和考核激励机制。探索制定集聚区统计评价指标体系，完善集聚区综合考评办法，科学反映集聚区建设发展成效。五是在全市率先探索建立服务业集聚区信息平台，推进集聚区重点项目、重点楼宇、主导产业、政务服务数据资源共建共享，加快构建集聚区产业发展智能化运行服务体系。六是搭建交流平台，加强对外宣传。会同功能区管委会，通过招商推介等多种形式，加强营销推广，促进集聚区品牌形象提升。通过传统媒体与新媒体相结合的方式，及时发布集聚区建设等商务重点工作领域重大举措、重要信息，擦亮武侯商务新名片。（）实施“产业生态圈构建行动”，推动主导产业聚集发展一是通过政策引领促进要素聚集。宣传

15、落实好成都市武侯区关于促进电子商务发展的若干政策，通过龙头引领、服务资源带动，做强电子商务产业生态圈应用层、服务层和支撑层。二是加强产业招商。协同区现代商务商贸业推进办，全年拟开展5次以上以电子商务为主的现代商务商贸产业招商推介会，重点引进培育各领域电子商务平台、电子商务服务企业和知名电子商务创业孵化平台，突出龙头带动，着力招大引强，通过实施强链、补链、扩链，进一步完善电子商务发展生态环境。三是实施“品牌塑造行动”。会同武侯新城管委会，争取国家和省市商务主管部门支持，积极争创省级电子商务示范基地和省级电子商务产业发展示范区。四是规划打造电商生态小镇。牵头推动武侯新城电子商务集聚区产业规划的落地

16、实施，推动打造力方国际、神州数码等电子商务专业楼宇，强化电子商务产业发展载体资源支撑。五是大力推动智慧商圈建设。以来福士、中粮大悦城等高端商业综合体为试点，通过政府引导、市场运作，利用云计算、大数据等信息技术对现有商圈进行互联改造，构建以智慧商圈为代表的现代商务商贸体系，促进线上线下融合发展。六是优化电子商务发展环境。推动建立武侯区电子商务协会，依托协会成立“武侯区电子商务企业联盟”。通过举办电子商务创客秀、主题沙龙等活动，提升电子商务发展文化氛围。争取有较高知名度和影响力的品牌会议主办权，打造武侯区在国内电子商务领域的品牌形象。七是加快推动以平台经济为重点的流量经济发展。用好用活各级各类支持

17、政策，构建应用场景，推动新经济聚集发展。（）实施“外贸创新发展行动”，培育开放经济新优势一是依托武侯新城电子商务聚集区，大力推进跨境电子商务发展，加快培育全国首家B2B中非跨境电商平台；深化国家外贸转型升级示范基地建设加强外贸发展基地建设，以“女鞋之都”转型升级为契机，发挥临空区位优势，用“互联网+外贸”的方式实现优进优出。二是加强内引外联，推动产业发展国际合作。积极开展中意时尚产业园区建设可行性研究，力争取得实质性进展。三是着力培育外贸主体。积极扶持中小微外贸企业做大做强，加大外贸企业招商引资力度，重点引进外贸综合服务平台企业，夯实产业基础，扩大外贸增量，促进外贸可持续发展。四是深入实施“走

18、出去”战略。利用“广交会”和进口博览会等外贸平台，宣传落实好“蓉欧+”及外贸产能转移扶持政策，积极组织企业参加“万企出国门”等活动，大力推动武侯女鞋“走出去”，帮助鞋企开拓国际市场，提升本土品牌国际市场竞争力和影响力。五是大力推动开放创新。主动承接自贸试验区改革溢出效应，充分利用自贸试验区的优惠政策和要素资源，积极与青白江区、双流区加强合作，与两区分别签署战略合作协议，建立工作机制，实现资源共享、优势互补。（）实施“干部队伍提能行动”，强化领先发展组织保障一是加强理论学习。通过专家讲授等多种形式，学习习近平新时代中国特色社会主义经济思想，培养世界眼光、战略思维；加强跨境电商、平台经济等领域新知

19、识的学习，适应新形势下商务工作需要。二是开展对标学习。通过“走出去”、“请进来”，学习先进地区商务工作新做法、新经验，强化创新意识，增强比学赶超的行动自觉。三是加强团队建设。通过党建引领，教育引导党员干部增强责任意识、担当意识，培养团队精神，增强干部队伍的凝聚力和战斗力。四是加强廉政建设。落实全面从严治党新要求，驰而不息反对“四风”，营造风清气正的干事创业环境，为推动现代商务商贸业持续健康发展提供坚强组织保障。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市武侯区商务局部门预算为局本级预算。第二部分 成都市武侯区商务局2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年

20、财政拨款收支总预算605.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入605.53万元；支出包括：一般公共服务支出505.58万元、社会保障和就业支出48.26万元、住房保障支出51.69万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市武侯区商务局2018年一般公共预算当年拨款605.53万元，比2017年预算数495.64万元增加109.89万元，增长22.17%，变动的主要原因是人员增加，国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金调整和社保缴费变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出505.58万元，占83.49%，其中行政运行

21、251.18万元，占49.68%；一般行政管理事务234.4万元，占46.36%；招商引资20万元，占3.96%。社会保障和就业支出48.26万元，占7.97%。住房保障支出51.69万元，占8.54%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)预算数为251.18万元，比2017年预算数226.01万元增加25.17万元，增长11.14%，变动的主要原因是是人员增加，国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金调整和社保缴费变动。主要用于工资、奖金、津补贴、其他社会保障缴费、聘用人员工资、邮电费、公务交通补贴等支出。2、一般公共服务(类)商贸事务

22、(款)一般行政管理事务(项)预算数为234.4万元，比2017年预算数180.88万元增加53.52万元，增长29.59%，变动的主要原因是业务工作任务增加。主要用于再生资源、老旧市场、现代服务业发展引导、电子商务、安全生产、社会主义核心价值观等业务工作经费。3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为20万元，比2017年预算数10万元增加10万元，增长100%，变动的主要原因是招商引资力度加大。主要用于招商引资工作相关的差旅费、会议费。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为34.38万元，比2017年预算数31.96万元

23、，增加2.42万元，增长7.57%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.76万元，比2017年预算数12.79万元，增加0.97万元，增长7.58%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。6、社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为51.69万元，比2017年预算数33.88万元增加17.81万元，增长52.57%，变动的主要原因是国家政策变化引

24、起的公积金调整。主要用于住房公积金缴费支出。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市武侯区商务局2018年一般公共预算基本支出351.13万元，其中：人员经费306.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费44.91万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.18万元，主要包括：退休费、奖励金。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排0万元，与2017年0万元

25、预算持平。（二）公务接待费2018年预算安排1万元，与2017年1万元预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市武侯区商务局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为0辆。2018年预算未安排公务用车购置及运行维护费，变动的主要原因是2016年公务用车改革，我局执法用车于2016年8月移交区机关事务管理局。2018年未安排公务用车购置经费。2018年未安排公务用车运行维护费。五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市武侯区商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，成都市武侯区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理

26、。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。成都市武侯区商务局2018年收支总预算605.53万元，比2017年预算数495.64万元增加109.89万元，增长22.17%，变动的主要原因是人员增加，国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金调整和社保缴费变动。七、2018年收入预算情况说明成都市武侯区商务局2018年收入预算605.53万元，其中：一般公共预算拨款收入605.53万元，占100%。八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计605.53万元，其中：基本支出预算351.13万元，占57.99%；部门项目支

27、出预算254.4万元，占42.01%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市武侯区商务局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计126.11万元。（二）政府采购情况2018年成都市武侯区商务局政府采购预算总额4.41万元，其中：政府采购货物预算4.41万元。（三）国有资产占有使用情况2017年，成都市武侯区商务局共有车辆0辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018年成都市武侯区商务局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算13.9万元。第三部分 名词解释成都市武侯区商务局2018年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指由成都市武侯区区级财政当