神鹰服饰有限公司物品采购制度(doc4页)

1、722.CN更多资料在WWW3722 cn盗料搜索网www. J722 cn海量资料，百套光盘物品米购制度拟制: 审核: 批 准:实施日期:年 月 日为明确公司采购、 供应权限，规范采购制度，保障公司生产经营 正常运转，杜绝浪费舞弊行为，特制订本制度：一、采购、供应权限1 、公司办公用品、办公设备等采购，由各部门申报，总经办初审 汇总后报总经理及总经理授权委托人审批， 由总经办行政部门采购员 采购。2、公司原辅材料及生产配件的采购，由使用部门申报，供应部汇 总后报总经理及总经理授权委托人审批后， 由供应部安排采购， 能够 在贵阳市购买的原辅材料及其配件， 由供应部将采购申报交行政部门 采购员进

2、行采购； 如果在贵阳市以外的地方才能采购的， 由供应部门 采购。供应部在省内采购需要行政部门采购员协助的， 由供应部负责 人向总务主管提出协助办理，3 、公司外加工产品、产品外包装、设备及机械零配件等，凡需要 在省外购买的，一律由供应部报总经理及总经理授权委托人审批后， 由供应部采购。二、贵阳市采购1、贵阳市采购物品由公司采购员负责执行2、公司行政部门负责人对采购员所采购物品的质量、数量、单 价、金额进行验收，登记建帐，发票单据填写申报单经总务主管预审 后交公司财务会计审核、领导签署报销。3、公司行政部门库房管理人员必须每月提交行政部门采购物品 的库存月报表及使用情况说明 （库房关帐时间为当月

3、 23 日），于当月 30 日报公司审计。4、公司办公用品采购必须经公司总经办负责人审核。三、营销中心、省外办事处、省内各地区商场、专卖店办公用品及各 类易耗品采购1、省外办事处、省内各商场、地区专卖店负责人每月采购费用 在 100 元以内，就地采购办公用品及各类易消耗品， 每月将物品库存 表和发票单据一起报公司市场部负责人， 由市场部负责人预审后， 交 财务部审核，最后报公司领导签署报销。 每月 100元以上的其他物品 采购，必须经市场部负责人预审， 报总经理或总经理授权委托人审批 后总经办才准就地采购。2、财务记帐员必须于次月 1 日提交各商场、地区专卖店的采购 物品库存月报表及使用情况说

4、明，交市场部负责人。四、省外采购1、公司生产原辅材料、外加工产品、产品外包装、设备及零配 件、各类生产用易耗品等，生产部负责人根据公司次月的生产需要， 于当月 25日前编写下月 采购计划，报公司总经理或其授权委托人 处，由总经理或其授予权委托人组织营销中心、定制中心、供应部负 责人及相关人员研究编制次月采购计划 ，并于当月底前交供应部 经理执行。2、供应部经理根据总经理或其授权委托人批准的采购计划 与供应商签订采购合同，拟制发货通知书，以传真方式联系供应商， 并办理有关进货手续， 提前一星期督促供应商按时交货， 保证生产正 常供应。五、其他规定1、公司采购员必须按正规渠道筹办货源，不准采购劣质商品和 不符合审批要求的物品。2、公司有关部门采购人员采购时如有舞弊行为，经查实后按采 购金额的十倍处以罚款， 情节严重者按公司有关制度作行政处分， 并 追究其法律责任。3、特殊应急性物品的采购可随时申报。 以上制度，请全体员工自觉遵守、严格执行，若有违反，每违反 一条，在批评教育的基础上罚款 20元至 100元不等，如有造成经济 损失的，需赔偿一切经济损失； 特别严重者除追究其经济责任和法律 责