IATF16949合同评审程序

1、iatf16949合同评审程序合同评审工作流程图1. 目的以顾客为关注焦点， 了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。2. 适用范围适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议通称合同）的确定和评审管理。3. 术语和定义无4. 职责4.1 销售部负责全面了解顾客的需求、 合同评审的组织， 根据评审意见总结评审结果并 与 顾客沟通、 签订正式合同， 把执行合同的情况及时告知顾客， 了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。4.2 生产部 根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。4.3 采购部负

2、责对生产材料供应能力的评审。4.4 技术部负责对技术要求和技术标准的评审。4.5 质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。4.6 财务部负责开票结算及货款回收的评审。4.7 总经理或其授权人批准销售合同的签订。5. 工作程序和要求管理流程：了解产品要求-要求评审-要求传递-要求执行-执行监控顾客满意一变更执行变更传递变更评审一要求变更5.1 了解产品要求5.1.1 营销公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声， 了解顾客对产品和服务的需求 （包括已供货客户和潜在客户） ，及时回答顾客的

3、征询，按满意度管理程序的要求填写信息反馈单 。5.1.2 业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：1) 顾客规定的要求；2) 顾客未明确，但根据用途可推定的要求；3) 与产品有关的法律法规要求(如认证产品的具体要求) ；4) 公司确定的附加要求(如标准化、通用性、成本要求等)。所有的产品和服务要求要形成书面记录 (此类记录以下通称合同) ， 有关样品、图纸等按文件控制程序进行管理。5) 2 要求评审5.2.1 要求分类1) 特殊合同： 指符合以下一条或多条的合同， 新产品开发合同均属特殊合同。新产品开发 超生产能力

4、 超技术要求 有收汇风险 利润低于常规2) 常规合同： 除特殊合同以外的合同， 老产品订单均属常规合同， 包括电话/ 传真订单。5.2.2 评审内容评审产品要求规定是否恰当和充分：1) 要求是否完整明确；2) 各项要求之间有无矛盾冲突的地方；3) 与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；4) 我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。5.2.3 评审方式1) 会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写 合同评审表 。2) 传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上

5、签署评审意见。3) 授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意见。5.2.4 评审实施5.2.4.1 常规合同采用授权评审或传递评审。5.2.4.2 特殊合同采用会议评审。5.2.5 评审后的处置评审后的处置方式有：1） 正常可行2） 通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等， 销售员要具体记录， 职能部门负责人要落实相关的措施、 责任人和完成 时间。评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。3） 修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。4） 不可行：由销售员向客户婉拒，说明原因

6、。5.3 要求传递5.3.1 新产品开发合同签订后，由总经理下达设计任务书 ，传递给相关部门， 由技术部安排新产品开发过程， 经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需同时将相关措施（在合同评审表上显示） ，传递到此措施的涉及单位（包括供方） 。5.3.2 接收老产品订单后，由销售部门填写销售要货单传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在销售要货单上注明。5.4 顾客要求执行和监控销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写订单进度追踪一览表 。5.5 顾客要求变更及评审5.5.1 当客户提出更改合同要求时， 根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。评

7、审意见直接填写在合同更改记录单上。5.5.2 因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。5.6 变更传递合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将合同更改记录单传递到受此更改影响的所有单位。5.7 变更执行同 5.5 条。5.8 顾客满意按满意度管理程序要求执行。5.9 合同及评审资料的管理销售部负责对合同及评审活动的相关记录的保管和归档工作，具体按记录控制程序执行。6 引用 / 支持性文件6.1 设计和开发控制程序6.2 文件控制程序6 3 满意度管理程序6 4 记录控制程序7 相关记录71信息反馈单72合同评审表73设计任务书74订单进度追踪一览表75合同更改记录单

8、76销售要货单保存期二年 保存期二年 长期保存 保存期二年 保存期二年 保存期二年 保存期二年77合同登记表5工作程序序 号产品设 计开发 流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.1新品 要确与 2 审（ 立 项 ）产品要求确定产品要求确定：从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成 本、文件记录资料、交付和服务要求： 顾客规定的要求 顾 客未明确，但根据用途可推定的要求 与产品有关的法律法规 要求公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等） 整理在产品要求记录单上，包括相关的样品、图纸、和照 片等产品要求记 录单销售部技术部 生产部1f产品要求评审产品要求评审： 产品要求规定是否恰当和

9、充分：a.要求是否 完整明确；b.各项要求之间有无矛盾冲突的地方；c.与以前或 常规不一样的地方是否均经过确认；d.我公司各部门或供方有 无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。对abc三项否定的回答评审人员加以落实解决，当出现有些 项目一时无法确定，在预期的时限内能确定向乂不影响新产品 开发的要明确具体的责任人和落实时限；对 d条我公司无能力 满足产品要求的要尽量整合内外部资源加以满足，记录整理以 上的评审结论和相关的保障措施于合同评审表上，对实在 无法满足的合同评审 表成本核算 单技术部 经理相关部门 财务部 生产部 采购部 质量部 等1r与顾客的沟通1与顾客的沟通： 与客户

10、进行协调沟通，争取达成t协调不成的，坚持以诚信为本、质量第一，向客户说明原因， 予以婉拒。信息反馈 单销售部技术部要求的最终确定审批产品要求的最终确定：经评审和沟通后，技术部经理根据销售 部的开发指令将新产品的各项最终要求、设计目标及附件 资料整理成产品设计开发任务书，产品设计开发任务书 必须包括但不限于以下7个方面的要求：配合或安装要求： 与客户配套产品要考虑配合要求质量、功能要求（使用要求） 包装运输要求寿命、可靠性要求进度要求成本要求 文件、资料和记录要求，送总经理审批，必要时要经顾客确认。开发指令产品设计开 发任务书技术部 经理销售部审批：总经理对送审的任务书和附件审查后做出是否批准开

11、发 的结论及相关的指示产品设计开 发任务书总经理序 号产品设 计开发 流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.2组成开 发小组确定项目负责人和成员产品设计开 发任务书总经理技术部 经理5.3设计和开发策划项目介绍调整补充项目介绍：项目负责人准备资料召集组员及相关列席人员开会， 介绍项目来源，要求，结构功能分析，重点和难点，有利和不 利因素，不确定内容和因素供与会者讨论。签到表 会议纪要项目负 责人各部门 经理 组员1f任务粗派 进度控制任务粗派与进度控制：项目负责人对本项目的具体任务根据组 员的各自能力和经验进行初派，明确各任务的具体要求及进度， 以及各任务之间的相互关系初步产品apq进度

12、计划项目负 责人1f项目风险 分析产品保证计划项目风险分析和产品保证：质量、进度、成本 项目小组成员根 据各自所承担的任务和要求，结合自己所学的知识和实际经验、 以往产品设计开发的经验和失误、生产控制中的问题、客户的 意见和投诉，现有任务、提出各自任务范围内的重点、薄弱环 节以及解决这些问题的设想和建议，经与会者讨论，适当时征 求总经理的意见，对原先 产品apqps度计划中的任务 进行调整、补充和完善，明确设计开发的阶段划分（里程碑点 的设置）apqp、组工作任务安排表，以及每个设计和开发阶 段的评审、验证和确认活动，并对重点和薄弱环节标注。 组织小组成员评审，程图纸、规范及材料规范，并参与初

13、始产 品的设计，包括确定特殊特性、初始物料、初始流程。对新的 加工和检测设施、设备、工装制成产品过程设计和设备、 工装计划，对新模具制成产品过程设计和模具计划，经 小组成员确认签字后发放。总结阶段工作，报管理者代表审查。产品 apqp4度计戈心apqp、组工 作任务安排表qcx程表初始特殊特 性清单产品过程 设计和设备、工 装计划产品过程 设计和模具计 划项目负 责人组员序 号产品设 计开发 流程产品设计思路设计输出设计方法质量进度成本控 制控制理论5.4产品设计和开发配合或安装要求，质量、功能要求总体结构部件安排、连接方法及相互关系部件结构零件安排、连接方法及相互关系零件的尺寸、性能、外观要

14、求毛坯的尺寸、性能要求材料要求包装标准产品标准产品使用说明书1总装图2部件图3零件图4零部件明细表5外购外协件明细表6自制件明细表7包装规范8产品标准9产品使用说明书1理论计算、查阅 资料2比照相似产品设 计3实验设计4测绘设计1设计输入评审2设计评审3设计验证4设计输出评审5设计确认质量：1质量功能展开(qfd2设计失效模式及 后果分析 (dfmea)3限制理论(toc) 进度：1甘特图2限制理论3并行工程成本：1标准化设计2可制造性设计和 可装配性设计3价值工程(ve)在舁 厅p产品设 计开发 流程具体内容使用表单责任主导配合5.4.1产品方案设计方案设计内容及验证安排：必须满足设计任务书

15、中规定的性能指标和设计项目。 可包括卜列方面内容：a绘制方案设计总体图；r部件安排、连接方法及相互关系g总成产品详细的技术质量参数；dx主要部件结构方案分析、对比及优选报告；e、产品性能，主要结构系统等设计计算书；f、采用新设备、新过程、新材料、新技术和结构型式的设想及验证安#卜（实验、 试验安排）。g关键外购件、配套件的质量要求；h编与设计力杀。设计力杀按产品apqp进度计划安排方案设计的评审：项目负责人根据项目进度，当方案设计完成时，准备相关性的 项目资料，技术部经理按产品apqf度计戈心的安排组织相关人员进行设 计方案评审，设计人员介绍总体设计方案以及其满足产品设计开发任务 书要求的情况

16、，提供相应的证据。参加评审的人员对设计方案能否满足产 品设计开发任务书的质量、进度、成本要求逐项进行评估，审查设计过程和方 法的合理性和止确性，验证证据的充分性和可靠性，项目负责人记录每个方面的 改进点、疑点、实际或可能问题点，组织人员落实附加的验证、解决方案和措施。产品设计评审报告dfme检查表dfmea （总成）按产品apqp进度计划安排在舁 厅p产品设 计开发 流程具体内容使用表单责任主导配合5.4.2产品技术设计技术设计内容及验证安#卜：由产品总体设计师根据实验和试验的结果、 可依据的 理论公式和参考以往别的产品设计的结果进行产品总体结构， 主要部件结构的配 合关系设计，可包括卜列方面

17、内容：a、确定产品的结构和主要零件尺寸、性能参数、验算和计算书。r提出产品的主要原材料、外购件、外协件的名称、规格及要求。g编写技术设计说明书。dx编写试验规范，提出控制和评价准则。按产品apqp进度计划安排技术设计的评审：项目负责人按产品apqf度计划组织或提交设计资 料与相关人员审查，参加评审的人员对技术设计能否满足设计方案、产品设 计开发任务书的相关规定和本公司的生产口执行性进行审查：a审查设计过程和方法的合理性和正确性，r验证证据的充分性和可靠性，g关键外购件的原材料采购供应的可能性，以及能否符合产品设计规格要求，dx主要零部件结构方案的合理性、过程性、安全性、可靠性和维修性。评审人员

18、记录每个方面的改进点、疑点、实际或可能问题点，组织人员落实具体 的验证、解决方案和措施。产品设计评审报告dfmea （子系统、部件）按产品apqp进度计划安排在舁 厅p产品设 计开发 流程具体内容使用表单责任主导配合5.4.3工作图设计工作图设计及验证安#卜：由产品设计人员根据实验和试验的结果、 可依据的理论 公式和参考以往别的产品设计的结果进行工作图设计包括绘制供生产制造用的 图样及技术规范等技术文件。可包括下取方面内容：a、绘制产品三维数模、总装图、部件图、全部零件图。r编制全套设计文件，即编写：明细表包括零件、自制件、标准件、外协外购 件等，过程设计和开发、采购、外协、检验和实验用文件。

19、具体按产品apqf度计戈心或产品设计和出图计划（产品复杂时有） 执行。产品apqptt度计划产品设计和出图计划按产品apqp进度计划安排工作图设计的评审：项目负责人按产品apqp4度计划组织或提交设计资 料与相关人员审查，参加评审的人员对工作图能否满足技术设计、产品设计开发任务书的相关规定、图间的规范性、标准化和本公司的生产口执行性进行审 查：a审查设计过程和方法的合理性和正确性，r验证证据的充分性和可靠性，g产品零部件加工过程性和装配过程性；dx产品图样及技术文件达到统一性、正确性、完整性和标准化的程度；e、各项技术要求及接收准则的合理性和经济性； 产品设计评审报告dfmea （零件）按产品

20、apqp进度计划安排工作图批准和发放：按文件和资料管理程序的要求进行批准后，发放至产 品apqf度计划或产品设计和出图计划上规定的需求人员。主管员在舁 厅p产品设 计开发 流程具体内容使用表单责任主导配合样件试 制见序号5.65.4.4包装设计包装设计：根据1:任务书中规定的标识、标志要求 2:产品的事物尺寸3:搬 运和运输要求4:产品的结构强度、耐振动、而t划伤、抗干扰、防潮要求5:包装和拆取的便利性6:包装物的处理和回收等要求进行运输包装（外箱和 /或托 盘）、销售包装（内箱）、内包装以及隔层衬垫的设计、检验和试验，合格后进行 批准。按产品apqp进度计划安排批试见序号5.75.4.5产品

21、标准、使用说明书、合格 证产品标准、使用说明书、合格证编制审核发放：产品和过程经整改和确认后，小 组着手制定产品标准、使用说明书和合格证，并进行批准、归档和发放。如为按 国标、仃标或顾客标准、认证产品口直接应用此类产品标准，如为配套产品、非 独立使用的产品或外销产品可视情况以决定是否需制定产品标准，其余情况需制定并经批准，再到国家相关部门认证批准或备案。按产品apqp进度计划安排序 号产品设 计开发 流程产品设计思路设计输出设计方法质量进度成本控 制控制理论5.5过程设计和开发产品要求过程流程图（总装流程，每个零件的生产 流程）产品要求（特性）匕工序关系矩阵图工序实现产品要求的方法根据工序形成

22、产品要求的特点确保产品100%&格的检验和试验方法过程验证过程整改过程确认过程总结1过程流程图2平间流程图3加工设备、设施 清单4模具清单及要求5工装清单及要求6刀具、工具清单 及要求7检具清单及要求8特性矩阵图9 pfmea10控制计划11操作指导书12采购、外协产品质量要求13物耗和工时定额14 msa分析计划15 ppk研究计划16过程总结报告1质量、功能展开2参照相似产品要 求加工方法的过 程3实验设计4理论计算、查阅 资料1过程评审或审核2过程验证3过程确认质量：1过程失效模式及后果分析2限制理论3有限元分析进度：1限制理论2并行工程3甘特图成本：1价值工程2精益生产3工业工程在舁

23、厅p产品设 计开发 流程具体内容使用表单责任主导配合5.5.1过程方案设计过程方案设计内容：根据设计要求，在对产品设计方案进行过程性评审的基础上， 参考相似产品的生产过程确定此产品的生产过程流程图（包括各零件的生产过程流程，部件装配和总装过程流程），新设施、设备、工装、模具清单及要求，过 程实验和试验要求，场地平间布置等初步要求。设备、工装、 模具清单车间平向布置 图按产品apqp进度计划安排质量、成本、过程风险分析： 产品特性和工序的关系（特性/工序矩阵图）， 质量、进度和成本风险分析：项目小组根据每道工序所涉及的产品特性的多少， 每个特性的重要程度和要求的高低，每个特性失控的可能原因的出现

24、几率， 控制 这些特性的成熟程度，这几个方面来考虑要不要对此工序的以下六个方面加以改 变，有些方面的改变需要事先加以证实，如安若具体的过程实验或试验。人：作业设定和维护、操作、监管和检验、服务人员的数量、素质和技能机：设备、工装、模具、工具物料：供应商来源、检验和接收、搬运储存、标识、批次管理等方法：加工工序和工步，装卸和定位、，加工成本，人员素质和技能要求等 检验和试验：质控点布置和检验项目的可靠性和合理性，检测设备和检验辅 具，可检测和试验性，检验和监控成本，检验和监控人员的素质和技能要求， 检验和监控方法与批量生产的适应性等。环境：环境要求，如加工、检测、搬运、储存、防护所需的环境。小组

25、可行性 承诺pfme勘查表pfme a按产品apqp进度计划安排厅p产品设 计开发 流程具体内容使用表单责任主导配合5.5.2具体过程设计1 .产品的各项要求确定产品加工的过程流程图（包括总装、部装流程和每个零 件的生产流程）2 .然后制成产品要求（特性）与工序关系矩阵图一得出每道工序形成和有关的 产品特性名称和数量3 .再根据这些特性值要求的高低考虑本工序形成这些产品特性要求的方法：所需要的设备、模具、工装、夹具、刀具、工具要求，材料、毛坯和半成品要 求，作业设定、加工和过程参数监控的方法，人员素质和技能要求，根据工 序形成产品要求的特点确保产品特性100哈格的检验和试验（包括检测项目、检测

26、设备、检测类型、检测频次、检测方法、记录表单、不合格和异常 的处理）4 .分别形成加工设备、设施清单及要求，模具清单及要求，工装、夹具清单及 要求，刀具、工具清单及要求，检具清单及要求，样件控制计划和操作要求（可用草图和口头说明），采购、外协产品质量要求5 .制定加工设备、设施、模具、工装、夹具、刀具、工具、检具计划，样件控 制计划和操作要求，采购、外协产品质量要求及计划，并组织实施样 件试制阶段（样件试制，样件检验和试验）6 .制订小批试制控制计划和操作要求和过程验证要求7 .控制计划和操作指导书审批试生产阶段（作业准备，小批试制，产品 检验和试验）特性/工序矩 阵图特殊特性消 单设备、工装

27、计 划控制计划检查 表样件控制计 划试生产控制计 划按产品apqp进度计划安排序 号产品设 计开发 流程具体内容使用表单责任主导配合5.6试制0按产品样件、试生产制造计划、样件控制计划和操作指导书要求组织制作， 按产品检验和试验计划进行检验和试验，然后将合格的样件和检验记录交业务部审核后送/寄顾客。_产品样件、试生产制造计划 产品检验和 试验计划试模跟踪单检验和试验报告板产品样件、 试生产制造计划 安排5.7小批试制、过程验证和整改小批试制：按产品样件、试产品制造计划、试生产控制计划和操作指导 书和【生产过程管理程序】的作业准备要求组织小批生产；过程验证：按产品检验和试验计划的要求进行检验和试

28、验，按测量系 统分析计划及实施情况一览表和初始过程能力研究计划及实施情况一览表 要求，参考【ms对册】和【spc手册】对过程进行验证，测算初始性能（能力）， 进行msa分析，对设备、设施、模具、工装、夹具、刀具、工具、检具是否能 满足产品要求和生产要求进行验证，记录分析和验证结果，特别对不符合的要 详细记录以便整改。设备、工装验收按【设备工装模具管理程序】执行。过程整改：对产品检验和试验以及生产过程中发现的问题落实整改的责任人、 方法和完成日期控制计划和操作指导书修订、会签和批准，物耗和工时定额的确定。产品样件、试厂品制造计划 产品检验 和试验计划 测量系统分析计划及实施情况 一览表初始过程能

29、力 研究计划及实施情况一览表板产品样件、 试生产制造计划 安排序 号产品设 计开发 流程具体内容使用表单责任主导配合5.8设计和开发确认包括产品确认和过程确认两个方面，并填写产品设计和开发确认单，具体包括如下内容：产品实物：1,产品的全尺寸结果（如为多型腔模具生产，必须对每个型腔的产品尺寸进行测量，内部尺寸必须剖开测量）2,外观检查结果3,材料化验和试验结果4,产品性能试验结果均合格设备工装：5,新设备、模具、工装、夹具验收合格检测设备：6,新的检测设备、检具、辅具、目视比对件配备足够并合格过程能力：7,使用控制图代替100%佥验的工序cpkfi大于1.33控制计划和操作指导书：8,制作审批完

30、成包装：9,包装标准制作完成并经批准，装运试验（振动和 /或跌落试验）合格 成本：10,实际生产成本已或预计在可接受范围内后续交付：11,生产、采购、外协能保证当样件或批试制的产品经本公司和顾客的确认不能满足规定的要求（顾客规定的 要求、使用耍求、法律法规的要求，本公司的成本要求、生产能力或采购的限制） 以及在后续生产使用过程发现不能满足规定的要求时,如属本公司的成本要求不 能满足、生产能力或采购的限制情况，开发小组人员须根据目前开发任务的多少、 改进的难易程度和改进的收益大小提出是否采取措施更改设计，填写文件和资 料更改审批/通知单（技术类）由总经理裁定。其余情况须进行设计更改。ppa收件包产品设计和开 发确认单生产控制计划 文件和资料更 改审批/通知单 （技木类）项目负 责人组员品设 开发 程具体内容使用表单主导设计和开发更改设计更改由原开发小组组长召集相关的开发人员、使用者、生产人员、客户等进 行评审，评审时必须说明5.4产品不能满足要求的具体情况、解决这些不满足的 可能措施、措施的适宜性、受此更改影响的区域（包括对相关的另部件、材料、 供应商、毛坯、在制品、入库品、发运品的影响）、重新验证和确认安排、并洛 实相关措施的责任人和跟踪人，措施实施的情况和效果全部取得并经确认有效的 情况下才实施设计更改，对所有更改领域的文件进行更改和标识，具体