技术与研发审计程序

1、研发循环审计程序作业编号作业名称页次制（修）訂日期新产品企划报价作业委外报价制样作业模（治）具开发作业样品制作作业新产品试产作业工程变更作业工程资料管制作业附件：空白表单研发循环流程图XX-E-FXX公司页次1/1制定部门标题新产品企划报价作业编号XX-E-001制定日期作业流程说明及控制重点依据资料一、作业流程说明：1.1业务收集新、旧客户需开发资讯；完整图面、图档、样品初步确 认后送工程企划分析。1.2工程企划管理员填写“企划书”相关事项，并登录于“新产品开 发稽核总表”后分发研发工程师企划分析。1.2.1内容：121.1产品材质、材料规格分析121.2产品耗料分析1.2.1.3表面处理分

2、析1.2.1.4包装方式分析1.2.1.5使用机械设备分析1.2.1.6模（治）具开发分析1.2.1.7使用刀具费用分析1.2.1.8产品工艺流程分析1.2.2企划管理员协助跟催企划 0K后，有关参数需输入电脑系统， 同时将企划书转入业务报价组。1.3报价组进行成本评估，制作“报价单”列印转给业务员制成外部“报价单”送主管经理审核。1.4总经理室批准：相关业务窗口制作“报价单”，经以上主管审查 核示批准0K后传真给客户。1.4.1 “企划书”原稿由企划管理员保存，各相关业务窗口 COP淳档 （打样开发时需用），同时“新产品开发记录表”输入电脑中。1.5企划管理员及研发工程师根据“新产品开发表”

3、稽核企划之新产 品至元成结案。二、控制重点1. 业务收集新、旧客户新开发的资讯。2. 工程师企划及成本分析。3. 业务窗口及时回传报价单。4. 企划进度追踪至结案。流程图号:1.XX-E-001二、依据资料1.新产品开发管理程序YS-E2-013二、使用表单1. 企划书 B4-109/F2. 新产品开发记录表 E4-110/B3. 报价单 B4-108/A新产品企划报价作业XX-E-001客户总经理室业务部门工程部门XX公司页次1/1制定部门标题委外报价制样作业编号XX-E-002制定日期作业流程说明及控制重点依据资料一、作业流程说明：一、流程图：XX-E-0021.1业务将客户图面、图档或样

4、品提供给工程，工程确认非本司加一、依据资料工能力范围内且一直有多家协力厂商在协助制作的产品或客户1.新产品开发管制程序委托本司协助的产品（如弹簧、铆钉类等）需委外加工。YS-E2-0131.2企划管理员依据客户提供之图面、图档、样品联络两家以上公2.米购管制程序司指定协力厂商进行产品估价，估价0K后经业务报价组比对单YS-M2-007价做出本厂“报价单”，经业务最高主管签核后关呈总经理审核。二、使用表單:1.3各业务窗口将审核0K的“报价单”回传客户确认是否开发。1.打样通知单1.4客户确认0K下P0给业务，由业务依据客户打样要求下“打E4-031/D样通知单”企划管理员保留协力厂商报价资料（

5、业务保留附件2.请购单备用）。M4-018/A1.5客户确认暂缓开发，则由企划管理员保留相关资料原稿，业务3.新物料料号申请保留附件以备后用。表 G4-459/A1.6跟样员根据“打样通知单”填写“新物料料号申请表”交米购4.部门新建新物料料件编号，再从 ERP系统内打印“请购单”经4.报价单 B4-108/A研发部门主管签核后送米购部门请购并协助跟催。1.7样品回厂后由品保部复测，工程确认 0K送客户确认。二、控制重点1.客户图面、图档或样品的确认。2.协力厂商估价内容。3.各环节的工作进度。委外报价制样作业XX-E-002客户总经理室业务部门工程部门供应商采购部门品保部门客户图面、图档及样

6、工程确认OK总经理审业务下打样通知单外协报价OOK回传客业务下打样通知单O新物料料号申请采购作业NGI跟样员下请购尸v尸确认样品回厂品保厂客户r工程确认、程确认工程确认VV曰页次1/1XX公口制定部门标题模（治）具开发作业编号XX-E-003制定日期作业流程说明及控制重点依据资料二、作业流程说明：一、流程图：XX-E-0031.1手工样品试作判定可行或符合客户要求，则可进入模（治）具开二、依据资料:无发阶段。1.2业务单位开立开模通知单或其它书面联络方式经相关权责主三、使用表单管签审后传送工程单位进行模（治）具开发。1.开模通知单1 a ccc ir1.3工程单位制作出模（治）具和产品的工程图

7、面，发放给相关权责E4-032/D单位，所需模（治）具原材料则写“请购单”依请、采购作业进2.产品企划书B4-109/F行。1.4制造单位依据“模（治）具工程图”及“产品图”进行各部件加3.请购单M4-018/A工。1.5部份零部件所需加工的方式非本司能力范围之内，需委外加工则4.五金模具验收报告填写“外加工申请单”，由权责主管签审后外协。E4-027/A1.6所有部件加工完成后，进行模（治）具组立。5.首件/末件检验记录1.7组装0K后，模（治）具试样、调整，制作0K样品由负责人做“首表 Q4-185/A件/末件检验记录表”并送样检。6.外加工申请单1.8品管部进行样品复测，0K后做“零件承

8、认书”传客户承认；复测C4-048/BNG回传给工程及时做出更正。7.零件承认书1.9客户收到样品及“零件承认书”试装 0K回签“零件承认书”；Q4-034/C试装NG通知公司业务部门进行零件变更。1.10客户零件承认0K模（治）具制作相关单位自订数量后交给各制造现场，并填写 “五金模具验收报告” 移交，由制造现场清点模（治）具入库。三、控制重点1.依客户需求下发开模通知单。2.依客户图面进行模（治）具的设计。3.模（治）具各部件的外协。4.组装试样。5.客户确认。模（治）具开发作业XX-E-003-F客 户业务部门工程部门采购部门品管部门产品企划书XX公司页次1/1制定部门标题样品制作作业编

9、号XX-E-004制定日期作业流程说明及控制重点依据资料一、作业流程说明：1.1相关业务员填写“打样通知单”并提供完整客户图面或公司图面， 同时会签相关权责主管确认最终打样样品交期后交跟样员。1.2工程单位接单后，确认仓库是否有原材料：1.2.1若仓库无原材料，填写“新物料料号申请表”，进行原材请 购作业并跟催。1.2.2若仓库有原材料，将“打样通知单”分发给生管单位；由生管 排入生产计划行程，工程自留一份便于跟催；工程负责人在 样品交期时间内领料交付现场单位进行样品制作，样检制作 检测报告、“零件承认书”。1.3样品制作、测试由现场打样负责人执行自检，样品制作0K后做好“首件/末件检验记录表

10、” 一起送交样检复测及进行后工序加工。1.4样检完成检验报告、“零件承认书”后，送现场最高负责人审查，工程部最高负责人核准。1.5工程单位将0K的样品、检验报告、材质证明、CPK、镀层报告、零件承认书一并送往相关业务员，再由相关业务窗口送父客户承认。二、控制重点1. 1 业务下发“打样通知单”。2. 1 确认材料库存。3. 1 保证样品交期的准确性，若制样过程中出现问题，及时将信息反馈给相关业务员。4. 1 请购原材料规格的准确性。5. 1检验报告、零件承认书。流程图:XX-E-004一、依据资料：1.生产和服务提供管理 程序YS-C2-014二、使用表单：甲、打样通知单E4-031/D乙、零

11、件承认书Q4-034/C1. 新物料料号申请表丙、G4-459/A2. 首件/末件检验记录表185/AQ4-055请购单M4-018/A样品制作作业XX-E-004采购部门工程部门业务部门品管部门现场制造部门XX公司页次1/1制定部门标题新产品试产作业编号XX-E-005制定日期作业流程说明及控制重点依据资料一、作业流程说明：1.1业务单位接客户首产 PO后联络相关权责单位负责人召开试产会 议。1.1.1试产前会议讨论内容：“零件承认书”中客户承认的尺寸公 差范围，测量方式及控制重点。1.1.2检讨设备及人力、材料准备情况。1.2工程部门依照“会议记录表”内容修订图面公差标注尺寸的测量重 点。

12、1.3品管部门依据工程图所标的重点制订测量标准，必要时做出防呆式 的测量方法，如做治具检测等。品管部？1.4制造部门收到生产工单，进行首批试产。1.5经试产出现的冋题点由相关权责单位检讨，并知会业务与客户做协 调与确认。1.6试产顺利，新产品生产结案。二、控制重点：1. 试产前会议的召开。2. 工程图面修改，测量标准制订。3. 试产过程式中出现问题点的解决。4. 试产0K后模具及技术资料转移制造单位。一、流程图：XX-E-005-F二、依据资料：1 新产品作业管理程序YS-E2-013三、使用表单：1 零件承认书Q4-034/C2.会议记录表Q4-093/D新产品试产作业XX-E-005-F工

13、程部门业务部门品保部门现场制造部门XX公司页次1/2制定部门标题工程变更作业编号XX-E-006制定日期作业流程说明及控制重点依据资料一、作业流程说明：1.1. 依据公司YS-E3-176设计变更管理程序办理。1.2. 在产品实践中若涉及须改变原研发设计，应由需求单位填写“工 程变更需求单（ECR ”，经工程单位内部做可行性审查，并与申 请单位进行实际了解，送生管单位进行公司部门现有状况调查。1.3. 生管单位将调查结果填于“工程变更需求单（ECR ”，交相关项 目负责工程人員进行编制变更内容的说明、解决方案及变更范围， 经权责主管核准后会签各相关意见，送需求单位主管审核及总经理室核准，后传送

14、工程单位。1.4. ECR确认后相关单位执行重点：1.4.1. 品管：甲、依ECF内容更新生产单位的产品检验注意事项。乙、检验质量记录是否符合修订标准。1.4.2. 制造：丙、更新生产单位的作业指导书。丁、检查相关制造程序是否符合内容。戊、依ECF内容的决议将半成品、成品作变更。1.4.3. 生管（含仓管）：己、与ECF相关材料（新、旧料）库存量，并依 ECR内容的决议安排库存材料的运用。庚、安排重工制令工单。1.4.4. 采购：辛、依ECR内容了解库存材料状况决定米购单安排。壬、下单通知相关材料供货商。1.4.5. 业务：癸、依ECF内容决定是否要通知客户。1.4.6. 工程：新使用之材料应

15、依零件承认流程做材料承认。1.4.6.2 视变更内容修改说明书或“ BOMg ”相关项目。1.4.6.3所有工程变更事项如须变更文件发行，应依文彳_执行。1. 5业务确认。1. 6工程确认是否可作修改，并作“变更通知单（ECN”及图面修改。流程图号:XX-E-006一、依据资料：1设计变更管理程序YS-E3-176004三、使用表单：1. 工程变更需求单（ECRE4-030-1/2-C2. 工程变更通知单（ECNE4-030-2/2-CXX公司页次2/2制定部门标题工程变更作业编号XX-E-006制定日期作业流程说明及控制重点依据资料1. 7工程企划员依据“工程变更需求单（ECR）”要求填写“

16、工程变更通 知单（ECN”，交项目负责工程人员进行编制变更内容， 经权责主 管审核，总经理室核准。1. 9文控发放新图面，回收旧图面。二、控制重点：1. 2. 1 “工程变更需求单（ECR”之填写应完整正确，并经相 关权责主管核准。2. 2“工程变更需求单（ECR”应经连续编号管制，并于期限 内处理做成对策。3. 2设计变更应经相关单位充分沟通。4. 2新旧图面的及时回收。工程变更作业XX-F-006申请部门 总经理室生管部门工程部门业务部门文控部门XX公司页次1/1制定部门标题工程资料管制作业编号 XX-E-007制定日期作业流程说明及控制重点依据资料一、作业流程说明：1.1凡未导入量产前之

17、所有工程使用的文件与样品均应由项目负责 人保管。1.2各项研发项目之数据与样本，经审查确认后，应统一由专人负责 保管及发行，以确保数据完整性。1.3各项开发计划应定时进度更新将相关记录予以妥善保存。1.4凡本公司员工因作业需求，提出复制技术数据之申请，应一律详 填“文件借阅申请单”呈主管、研发单位主管、文控单位主管签 核。1.5文件管制单位根据申请单内谷，调出技术资料复制时，应于申请 单上注明日期。1.6技术数据交申请人，由申请人于“文件借阅申请单”签收。1.7其它单位需调阅工程单位文件参考时，需填写“文件借阅申请 单”，方可借阅；借阅完毕后应立即归还，并不得毁损或修改任 何数据。二、控制重点：2.工程技术文件的管制及处理应由专人保管及发行。1. 研发技术文件应编号归档