【红星集团公司3~5年人力资源规划设计方案】(doc15)

1、红星集团公司3-5年人力资源规划方案 一、红星集团公司人力资源现状盘点 截止至2004年9月30日，公司有在职员工1378人。 1、员工年龄结构 20-25岁的员工 92人；26-30岁的员工 320人；31-35岁的员工 377人；36-40岁的员工197人；41-45 岁的员工164人；46-50岁的员工 91人；51-55岁的员工127人；56-60的员工10人。 表一：公司员工年龄情况表 年龄段 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 人数 92 320 377 197 164 91 127 10 占总人数的% 6.68 23.2

2、2 27.35 14.3 11.9 6.6 9.22 0.73 2、员工学历结构 小学学历的85人；初中学历的242人；高中（含职高）学历的 158人；技校学历的367人；中专（含 中师）学历的160人；大专学历的242人；大学学历的79人。 表二：公司员工学历情况表 学历层次 小学 初中 高中 技校 中专 大专 大学 人数 85 287 158 367 160 242 79 占总人数的% 6.17 20.83 11.47 26.63 11.61 17.56 5.73 3、员工职位分类情况 高层领导者7人；中层管理者合计 53人；应用技术类78人；专业支持类58人；行政服务类165人; 研发类

3、5人；资源调剂族11人；销售类2人；市场类2人；销售服务类5人；生产支持族106人；技术工 330人；操作工546人；尚在实习期，未确定职位的 11人。 表三：公司员工职位分类情况表 职位族/类 人数 占总人数的% 冋层领导者 7 0.51 中层管理者 53 3.85 应用技术类 78 5.66 专业支持类 58 4.2 行政服务类 165 11.97 研发类 5 0.36 资源调剂族 11 0.8 销售类 2 0.15 市场类 1 0.07 销售服务类 5 0.36 生产支持族 106 7.7 技术工 330 23.95 操作工 546 39.62 实习期员工 11 0.8 4、员工职称结构

4、 至2004年9月共有各类专业技术人员454人，其中高级职称的 4人；中级职称的123人；初级职称 的327人。 表四：公司专业技术人员情况统计表 资格名称 人数 资格名称 人数 资格名称 人数 合计 高级工程师 3 高级经济师 1 4 工程师 75 助理工程师 126 技术员 81 282 政工师 21 政工初级 36 57 经济师 11 经济初级 24 36 统计师 5 统计初级 13 18 会计师 5 会计初级 29 34 卫生中级 6 卫生初级 12 18 档案中级 0 档案初级 6 6 5、生产分厂职位统计 公司六大生产分厂共有员工797人；占全公司员工总数的 57.8% ;各生产厂

5、职位构成情况及人数统计 如下。 表五：各生产分厂职位结构表 职位族类/层级 各生产分厂职位及人数分布情况 部门 硫酸厂 磷酸厂 磷铵厂 普钙厂 合成氨 给水厂 中层管理者n 2 2 2 2 2 2 中层管理者I 1 1 1 1 1 1 应用技术类川 1 1 1 1 1 1 应用技术类n 6 2 5 7 5 2 应用技术类I 4 6 4 1 4 2 生产支持族n 0 0 0 0 1 0 生产支持族I 2 1 1 1 2 1 行政服务类I 1 1 1 1 2 1 技术工W 1 1 1 1 1 1 技术工川 2 2 2 2 2 2 技术工n 27 23 20 26 29 19 技术工I 0 0 1

6、1 1 0 操作工W 6 6 2 6 7 1 操作工川 12 9 7 9 8 4 操作工n 103 46 49 95 101 36 操作工I 15 7 1 0 4 0 实习期 0 4 3 0 3 0 合计 183 112 101 154 174 73 6、生产分厂员工年龄结构统计表 表五：各生产分厂员工年龄结构表 职位族类/层级 各生产分厂职位及人数分布情况 部门 硫酸厂 磷酸厂 磷铵厂 普钙厂 合成氨 给水厂 20-25 1 20 10 8 19 3 26-30 23 22 25 27 66 15 31-35 58 40 32 34 48 17 36-40 30 18 11 29 20 12

7、 41-45 31 5 7 26 14 9 46-50 15 2 7 10 3 8 51-55 24 4 8 17 4 9 56-60 1 1 1 3 0 0 合计 183 112 101 154 174 73 7、各生产分厂员工学历构成情况统计表 表五：各生产分厂职位结构表 学历层次 各生产分厂职位及人数分布情况 部门 硫酸厂 磷酸厂 磷铵厂 普钙厂 合成氨 给水厂 小学 17 5 10 18 5 12 初中 48 19 18 64 30 21 咼屮（职咼） 32 6 4 24 16 4 技校 59 44 39 28 66 12 中专（中师） 3 17 14 9 24 8 大专 21 11

8、10 9 24 12 大学 3 10 6 2 9 4 合计 183 112 101 154 174 73 生产支持族占 7.79% ;职能支持族占12.23% ;技术族占 5.87% ;生产族占63.23% ;市场营销族占0.57% ;资源调剂族占0.64% ;后勤服务族占5.08%。 规划：至2007年，领导管理族占 % ;生产支持族占% ;职能支持族占% ;技术族占% ;生产族占% ; 市场营销族占% ;资源调剂族占% ;后勤服务族占%。 具体规划： 1、营销中心：按现行编制有22人，不考虑市场部、销售部人员数量，至2005年预计设置40人。 部门名称 现有人数 2005年计划定编制 20

9、07年计划定编制 市场部 1 3 5 销售部 2 12 30 营销支持部 6 7 7 成品采购部 7 10 15 用户服务部 6 8 8 合计 22 40 65 注：本编制规划是红星集团公司员工调整的依据，新员工的招用考虑采取以红农名义签订劳动关系。 2、制造中心：(现定编制为 1193，实有人数为116人，预计至2005年末编制数调整至1143，实有 人数按定编人数配全)即制造中心2005年人员预计可调剂出至少 20人，若按现有人员确定编制，则可调剂 出至少38人。 (1) 合理确定编制； (2) 通过对2#、3#硫酸系统技术改造，减少人员职数计50-60人。 部门名称 截止2004年9月现

10、有人数 现有定编制 2005年计划定编制 2007年计划定编制 生产管理部 24 (含书记) 27 27 研发部 98 101 105 采供部 54 55 50 仓储管理部 33 32 32 电仪服务部 105 106 106 磷酸厂 112 119 119 磷铵厂 119 131 硫酸厂 183 180 120 普钙厂 154 159 合成氨厂 175 179 给水厂 106 105 合计 1112 1194 注：部门缺员部份现由临时工抵岗。 3、支持中心职能支持部门：现有96人，预计2005年缩减至85人。 (1) 减员增效 (2) 行政管理部驻昆办业务划转，缩减5人。 部门名称 现有人数

11、 现有定编制 2005年计划定编制 2007年计划定编制 总经理室 9 9 8 人力资源部 8 8 7 资产财务部 39 40 40 行政管理部 19 17 10 质安环保部 11 11 9 信息管理部 10 11 10 合计 96 96 84 4、支持中心党群部门：现有 89人，预计2005年缩减至50人。 （1）保卫部门卫工作划转，缩减 30人 （2 ）减员增效 部门名称 现有人数 现有定编制 2005年计划定编制 2007年计划定编制 党委工作部 8 10 10 纪检监察部 5 4 4 工会 4 4 4 退管会 6 6 3 保卫部 65 68 38 合计 88 92 59 5、支持中心后

12、勤部门：现有51人（是否含承包人？），预计2005年缩减至10人。 （1）部份业务人员划转到红星集团公司本部 （2）综发公司进行改制。 岗位名称 现有人数 现有定编制 2005年计划定编制 2007年计划定编制 计划生育管理 1 1 1 俱乐部管理 3 2 其余职能 取消 取消 3 （二）职位编制规划 在第（一）定编制规划的基础上进行。 1领导管理族职位编制规划： 领导管理族高层领导者三层级现有2人；二层级现有6人；一层级现由二层级兼职。（营销及制造总监 职位暂不设置，2007年规划设置财务总监职位及行政总监职位）。 领导管理族中层管理者三层级现有 2人，至2007年规划编制维持不变；二层级现

13、有36人（有2人外聘） 至2007年规划编制缩减2个编制（综发公司改制，相关职能重新分配）；一层级现有16人，至2007年规划 编制在13人（综发改革后医院缩减、门卫管理工作的划转、驻昆办业务的划转）。 2、职能支持族职位编制规划（注：职位定位为一层级的职位，职位规划不在此列）： 职能支持族专业支持类现无四层级职位，至2007年规划编制设置3个职位（人力资源管理、资产财务 管理、信息管理）；行政服务类维持现有编制不变。 三层级职位现有人；基本保持不变。 二层级职位现有人；为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人 数为一、二层级总人数的 80%。 一层级职位现有人；

14、符合一层级规定的员工严格执行职位定位；同时为保证一层级人员的职业发展空 间及保证各层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。 3、技术族职位编制规划： 技术族应用技术类及研发类目前均无四层级职位，至2007年规划编制设置2个职位（技术专家）三层 级职位现有3个，（研发类1个、应用技术类2个），至2006年规划增加职位各1个，至2007年规划编制各增 加设置2个。 二层级职位现有个，至 2005年规划增加10个，至2007年规划增加30个。为保证一层级人员的职业发展 空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。 一层级职位现有个，至 2005年规

15、划增加10个，至2007年规划增加20个。为保证一层级人员的职业发展 空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。 4、市场营销族职位编制规划 5、资源调剂族市场营销族职位编制规划 6、生产族职位编制规划 生产族现有四层级职位个（工段长），计划于2005年增加资深操作专家8个（六个分厂、二个部门各 1 个）；2007年增加资深操作专家14个；（资深专家适用操作能手管理办法） 现有三层级职位个（值班长），计划于至2005年规划增加高级操作工 /技术工16个（每个分厂及二个 部门各2个），至2007年规划编制各增加设置 20个。（高级操作工适用操作能手管理办法） 现有

16、二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流 动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。 现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流 动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。 7、后勤服务族职位编制规划 此族类伴随综合发展公司的改革，计划于2005年取消此职位族类的设置。 2004年预计人工成本总额占红星集团公司产 品销售收入6.4%（按预算数）；计划至2005年人工成本总额占红星集团公司产品销售收入的%。 （二）劳动报酬总额规划 2003年劳动报酬总额占人工成

17、本总额的76.04% （总额里是否包含家属工费用），其中： 1、家属工： 现有劳动报酬分配占人工总成本的1.78% ； 2、 临时工：现有劳动报酬分配占人工总成本的18.34%；（此比例里含家属工报酬） 3、 公司在册员工：现有劳动报酬占人工总成本的57.69% （1）在岗员工： 4、 离岗休养员工：现有劳动报酬分配为96万元，达到人工总成本的 2.44%。 到2005年末止，离岗休养员工人数净增加数应控制在10人以内；至2007年末止，离岗休养员工人数净 增加数应控制在20人以内。 （三）社会保险费用规划 社会保险费用统一按国家政策执行，但是作为与员工工资总额相关的计算指标，在工资调整时一并

18、计 算人工成本总额，合理制定预算方案。2003年社会保险费用占人工成本总额的15.43%。 （四）职工福利费用规划 2003年职工福利费用占全年人工成本总额的6.5%。职工福利是企业为提升凝聚力、提高公司员工忠诚 度，增强企业竞争力而有选择的组合式福利。其中强制性福利部份不属于此项规划内容。 公司根据经营状况，提供组合式福利提供员工： 1、 带薪年休假制度：计划实施时间2005年。 2、通讯费补贴：已经实施，关联公务车改革同时调整标准及享受人员。 3、 公务车改革补贴：计划实施时间2005年。 4、年度综合考评优秀员工享受针对性外出培训待遇。 （五）劳动保护费用规划 劳动保护费用分为岗位保健费用及劳动保护用品费用。 1岗位保健费用：现行标准为全年135万元；计划于2005年由质安环保部制订岗位保健等级划分标准, 重新组织确定岗位保健等级；保健等级享受标准执行现行政策。预计通过此项工作， 将保健费用控制在100 万元以内。 2、劳动保护用品费用：2003年此项费用占人工成