2017年青州广播电视中心

1、2017年青州市广播电视中心部门预算 目录第一部分.青州市广播电视中心部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分.青州市广播电视中心2017年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分.青州市广播电视中心2017年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金预算支出情况七.

2、重要事项说明第四部分.名词解释第一部分青州市广播电视中心部门概况一、主要职能搞好广播电视事业，促进经济文化发展。新闻、专题、文艺及政策解释广播；广告及技术服务；广播研究及业务培训；电视节目制作、播出、转播及产业经营；电视研究。二、部门预算单位构成青州市广播电视中心部门预算包括：青州市广播电视中心预算。青州市广播电视中心2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1青州市广播电视中心.第二部分青州市广播电视中心2017年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款25,951,440.72文化体育与传媒支出25,951,440.72一

3、般公共预算拨款收入25,951,440.72新闻出版广播影视25,951,440.72政府性基金预算拨款收入 其他新闻出版广播影视25,951,440.72二、国有资本经营预算三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计25,951,440.72本年支出合计25,951,440.72七、上年结转政府调剂支出预算内资金结转地方水利建设基金调剂支出财政专户管理资金结转增量上解其他结转收入总计25,951,440.72支出总计25,951,440.7223部门公开表2部门收入总体情况表单位：元科目编码科目名称合计合计财政拨款国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业

4、单位经营收入其他收入上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入预算内资金结转财政专户资金结转其他结转合计25,951,440.7225,951,440.722070499文化体育与传媒支出25,951,440.7225,951,440.722070499新闻出版广播影视25,951,440.7225,951,440.722070499 其他新闻出版广播影视25,951,440.7225,951,440.72部门公开表3部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出增量上解类款项合计25,951,440.7218,778,801.727

5、,172,639.00207文化体育与传媒支出25,951,440.7218,778,801.727,172,639.0020704新闻出版广播影视25,951,440.7218,778,801.727,172,639.002070499 其他新闻出版广播影视25,951,440.7218,778,801.727,172,639.00部门公开表4财政拨款收支总体情况表单位：元收入支出项目2017年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入25,951,440.72类级科目25,951,440.7225,951,440.72二、政府性基金预算拨款收入收入合计25,951,4

6、40.72支出合计25,951,440.7225,951,440.72部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：元科目编码功能科目经济科目2017年预算数基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助商品和服务支出其他支出债务还本付息支出其他资本性支出对家庭和个人的补助合计25,951,440.7215,122,695.72627,529.003,028,577.007,172,639.00207文化体育与传媒支出25,951,440.7215,122,695.72627,529.003,028,577.007,172,639.0020704新闻出版广播影视25,951,

7、440.7215,122,695.72627,529.003,028,577.007,172,639.002070499 其他新闻出版广播影视25,951,440.7215,122,695.72627,529.003,028,577.007,172,639.00部门公开表6一般公共预算基本支出情况表单位：元科目编码经济分类科目名称2017年基本支出合计人员经费公用经费 合计 18,778,801.72 18,151,272.72 627,529.00 3011、工资福利支出15,122,695.72 15,122,695.72 30101 基本工资1,490,827.00 1,490,827.

8、00 30102 津贴补贴3,334,344.00 3,334,344.00 30103 社会保障缴费2,884,749.72 2,884,749.72 30404 奖金30707 绩效工资696,514.00 696,514.00 30199 其他工资福利支出4,769,400.00 4,769,400.00 3022、商品和服务支出627,529.00 627,529.00 30201 办公费279,740.00 279,740.00 30202 印刷费30203 咨询费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30213

9、维修(护)费200,000.00 200,000.00 30214 租赁费30215 会议费30216 培训费51,565.00 51,565.00 30217 公务接待费30218 专用材料费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30229 福利费16,224.00 16,224.00 30231 公务用车维护费80,000.00 80,000.00 30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他一般商品和服务支出3033、对个人和家庭的补助3,028,577.00 3,028,577.00 30301 离休费319,322.00 319,322.

10、00 30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金43,200.00 43,200.00 30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费69,000.00 69,000.00 30308 助学金30309 奖励金720.00 720.00 30310 生产补贴30311 住房公积金1,006,232.00 1,006,232.00 30312 购房补贴1,589,473.00 1,589,473.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出630.00 630.00 部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出合计备

11、注：青州市广播电视中心2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费90,000.000.0090,000.000.0080,000.0010,000.00部门公开表9政府采购预算表单位：元总计财政拨款国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转一般公共预算收入政府性基金预算收入预算内资金结转财政专户资金结转其他结转备注：青州市广播电视中心2017年部门预算未安排政府采购预算，故本表无数据。第三部分青州市广播电视中心

12、2017年部门 预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市广播电视中心的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2017年收入预算25,951,440.72元，其中：一般公共预算拨款收入25,951,440.72元，占100%；无政府性基金预算

13、拨款收入和无财政专户管理资金收入。（二）2017年支出预算25,951,440.72元，其中：基本支出18,778,801.72元，占72.36%；项目支出7,172,639元，占27.64%，无政府调剂支出，无地方水利基金调剂支出，无增量上解。三、财政拨款收支情况（一）2017年财政拨款收入预算为25,951,440.72元，其中：一般公共预算拨款收入25,951,440.72元，占100%；无政府性基金预算拨款收入。（二）2017年财政拨款支出预算25,951,440.72元，其中:文化体育与传媒支出（类）25,951,440.72元，占100%。四、一般公共预算支出情况2017年一般公共

14、预算支出25,951,440.72元，比上年增加3,732,118.72元，增长16.79%，主要原因是人员经费增加。1、 207（类）04（款）99（项）18,778,801.72元，主要用于局机关及其所属事业单位（包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2、207（类）04（款）99（项）7,172,639元，主要用于项目支出的商品和服务支出。五、一般公共预算基本支出情况2017年一般公共预算基本支出18,778,801.72 元，其中：1、人员经费18,151,272.72元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险

15、缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2、公用经费627,529.00元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况青州市广播电视中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费。青州市广播电视中心是非参公管理的事业单

16、位，无机关运行经费。（二）政府采购情况。2017年青州市广播电视中心部门预算未安排政府采购预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况。2017年一般公共预算“三公”经费共计90,000元，与2016年基本持平。其中：无因公出国（境）费，与2016年基本持平，主要原因是无出国业务；公务用车购置及运行费80,000元，与2016年基本持平，主要原因是控制运行经费支出；公务接待费10,000元，与2016年基本持平，主要原因是控制接待费用。（四）国有资产占用使用情况。目前，局机关及所属各预算单位共有车辆17辆，其中：事业单位业务用车辆17辆。青州市广播电视中心无单位价值50万元以上的大型设备。2017

17、年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2017年青州市广播电视中心预算未安排200万元以上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金:指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映