原料入仓及储存管理规定

1、原料入仓及储存管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的 为规范原料收货和储存过程作业管理，使收货数量准确、按库位及时整理入库，系统、单同步更新，特制定本流程。2. 范围本流程适用于仓库原料的收货控制。3. 职责a) 计划物控部(原料仓) ：到货核对、验货签单、进仓整理、报检、异常情况反馈以及更新sap 库存系统及 excel 台账。b) 质管部: 原料检验，出具检验报告并在标识卡上盖章确认。c) 采购员：到货明细通知、确认及到货异常的协调跟进。4. 工作内容4.1 入库通知4.1.1 采购员在本周通知仓库下周的到货明细，并附上电子版的每周送货明细

2、表(原料的入库时间、数量等明细) 。4.2 仓管员核对单货、报检4.2.1 检查验收1 ) 对来货车辆状况进行检查，检查柜内是否密封无漏，卫生干净，无油，无污染等其他杂质；2 ) 将同一品种，合理整齐摆放在卡板上，注意每个产品的摆放高度，连板不能超过1.6 米高；3 ) 要将生产标签统一方向(统一向外，一目了然) ，正面向上，不能向下，以方便清点数量；4 ） 数量验收：对照实物，查看送货单或检验报告上订单号、名称、数量、批号一致，确定单和实物一致，实收数量原则上是送货量等于计划送货量；5 ）对以上事项进行核对，并填写来货验收单；6）对原料外包装进行清洁处理后，放置待检区；7 ）其他核、验证遵照

3、附件一原料验收准则。4.2.2 验收异常处理4.2.2.1 出现单和实物对不上，由仓管员通知采购员并由其进行协商，做到单料一致，否则不予办理入库；4.2.2.2 其他未按照原料验收准则要求的，如实向采购、计划说明情况，除非是紧急特采，其他一律拒收。4.2.3 报检及检验结果的处理1 ）填写报检单 ，并将报检单与随货检验报告一并交给原料检验员。2 ）质检对检验合格的原料要在“标识卡”上盖上合格章，并向仓库提供原料的储存要求、注意事项等信息。3 ）不合格的原料移置不合格区，按不合格品控制程序进行处理，如需退货，与采购确认退货事宜，在系统上录入并打印采购退货进行退货。4.3 摆放及登记4.3.1 先

4、进先出管理：同种原料要集在放在同一区域，但不同批次的原料要分开储存。4.3.2 仓管按规定区域存放，要按照原料的储存要求存放相应库位；所有入库原料摆放好，再根据送货单进行复核，确保准确无误。4.3.3 每天需把周转间及静止间的温度、湿度记录在温湿度记录上，每天2 次（上午 9-10 ，下午 3-4） ；如有超出规定的温、湿度，采取相关措施保证温湿度在规定的范围内。4.4 审单、核单、报表分发、归档4.4.1 将送货单送主管审核，并由主管签字确认。精品资料4.4.2 送货单给文员进行库位表更新及电脑账务处理，打印采购收货单,确认收货。5. 相关文件无6. 相关记录6.1 来货验收单6.2 报检单

5、6.3 采购收货单6.4 采购退货6.5 温湿度记录7.作业流程业务流程图入库通知核单、报检储存管理录入系统执行部门作业表单采购员每周送货明细（电子版）来货验收单计划物控部（原料仓）送货单采购退货报检单温湿度记录计划物控部（原料仓）计划物控部（原料仓）送货单采购收货单单据整理分 发及归档采购退货计划物控部（原料仓）送货单采购收货单附件一：原料验收准则一单据、文件及标识卡内容完整：1.msds、检验报告、送货单、标识卡等内容要清晰可见并保持完整。2首次来料需提供msds。3标识卡需按我方提供的模板。4来料需提供检验报告，检验报告上有盖章确认。5送货单要求5.1 供应商需回单的，送货单要确保有3联

6、（含3联）以上，仓库需留 2联。5.2 送货单上需注明订单号、名称、我司原料代码、规格、批号、数量以及加盖公章。二单据、文件及标识卡等内容一致：1 送货单、来货数量及到货明细上代码、数量、订单号一致方能收货，如有差异，需找采购确认；2 送货单、检验报告、原始标识卡、我方要求标识卡及首次来货msds 等相关内容（名称、代码、批号、皮重、净重、生产日期、保质期、供应商）一致方能签收。三 货物外观：1 外包装需保持完整、干净和整洁。2 外包装只允许有原料的原始标识卡及我方要求的标识卡（即不允许有物流标识及其他标识） 。四 保质期：1 原料剩余保质期需大于等于50% 。2 当保质期不足时，及时反馈给采

7、购员，由采购员和计划确认，是否在一定期限内（不超过保质期）能使用完；采购员并将沟通的结果及时反馈给收货员。五 标识卡：1 袋装原料，标识卡一律粘贴在袋子的侧面，方便质检盖章确认；2 圆桶装原料，标识卡一律粘贴在（有盖）桶侧面的上半部分并靠近原始标签，无盖的圆桶贴在正上方；3 手提式方桶原料，标识卡一律贴在桶口的侧面，以避免备料后，标识卡被残留料的腐蚀；4 若外包装内有n 个小包装，需备齐n 个小标识卡（可以不粘贴） ，以便备料人的核对及检验合格后粘贴。六 货物摆放：1 原料全部摆放在卡板上，标识卡统一对外；2 货物按外包装类别分板摆放；3 货物叠放高度不超过 1.6m 。七称量验收：1 每批次来货少于5 个包装规格（规格一样） ，至少抽称其中 1 个包装规格；2 每批次来货5-10 个包装规格（规格一样） ,至少