平板显示器件项目投资策划书（范文模板）

1、泓域咨询 MACRO/平板显示器件项目投资策划书平板显示器件项目投资策划书xxx有限责任公司目录第一章 项目基本情况第二章 背景、必要性分析第三章 项目建设单位说明第四章 市场分析第五章 选址分析第六章 产品方案分析第七章 项目规划进度第八章 人力资源分析第九章 风险评估第十章 项目投资分析第十一章 经济效益分析第十二章 总结说明第十三章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附

2、表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表报告说明本行业下游主要应用终端可分为消费类和专显类。消费类终端主要包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视、智能显示等设备，专显类终端主要包括车载显示、公共显示、工业控制显示等设备。根据谨慎财务估算，项目总投资33573.61万元，其中：建设投资27234.61万元，占项目总投资的81.12%；建设期利息304.81万元，占项目总投资的0.91%；流动资金6034.19万元，占项目总投资的17.97%。项目正常运营每年营业收入55100.00万元，综合总成本费用41781.09万元，净利润9755.50万元，财务内部收益率23.66%，

3、财务净现值19491.34万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。柔性显示主要是基于AMOLED技术，通过选用柔性材料作为基板来达到弯曲效果，如单边弧度、双边弧度和四边弧度。柔性显示和触控带来多样化的外观和结构设计，以及炫酷的外观显示效果，同时又叠加了AMOLED具有的广视角、高色域、轻薄、高对比度和响应速度快的特点。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项

4、目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目基本情况一、项目名称及项目单位项目名称：平板显示器件项目项目单位：xxx有限责任公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景作为显示面板的重要组成器件，LED背光源和电容式触摸屏市

5、场供求情况随显示面板市场的变化而变化，面板行业的产能波动是影响LED背光源和电容式触摸屏市场供求和利润变动的主要因素。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积46000.00（折合约69.00亩），预计场区规划总建筑面积77569.70。其中：生产工程48879.60，仓储工程12685.42，行政办公及生活服务设施9983.28，公共工

6、程6021.40。项目建成后，形成年产212000套平板显示器件的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33573.61万元，其中：建设投资27234.61万元，占项目总投资的81.12%；建设期利息304.81万元，占项目总投资的0.91%；流动资金6034.19万元，占项目总投资的17.97%。（二）建设投资

7、构成本期项目建设投资27234.61万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23490.12万元，工程建设其他费用3126.46万元，预备费618.03万元。六、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入55100.00万元，综合总成本费用41781.09万元，纳税总额6159.78万元，净利润9755.50万元，财务内部收益率23.66%，财务净现值19491.34万元，全部投资回收期5.25年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积77569.70容积率

8、1.691.2基底面积25300.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩377.442总投资万元33573.612.1建设投资万元27234.612.1.1工程费用万元23490.122.1.2工程建设其他费用万元3126.462.1.3预备费万元618.032.2建设期利息万元304.812.3流动资金万元6034.193资金筹措万元33573.613.1自筹资金万元21132.203.2银行贷款万元12441.414营业收入万元55100.00正常运营年份5总成本费用万元41781.096利润总额万元13007.347净利润万元9755.508所得税万元3251.849增值税万元2

9、596.3710税金及附加万元311.5711纳税总额万元6159.7812工业增加值万元21008.3913盈亏平衡点万元17336.72产值14回收期年5.25含建设期12个月15财务内部收益率23.66%所得税后16财务净现值万元19491.34所得税后七、主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 背景、必要性分析一、产业发展分析1、中国制造2025加快发展智能制造装备和产品。统筹布局

10、和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。3、产业关键共性技术发展指南（2015年）在平板显示领域重点发展柔性显示器技术、量子点电视机技术、印刷显示技术4、信息产业发展指南拓展新型显示器件规模应用领域，实现液晶显示器超高分辨率产品规模化生产、AMOLED产品量产；突破柔性制备和封装等核心技术，完成量产技术储备，开发10英寸以上柔性显示器件。5、行业概述（1）背光源（BackLight

11、）背光源又称背光模组，是将点光源或线光源转化为面光源的器件，为LCD显示信号图案提供光源，使画面可被肉眼读取，因其在应用时被置于LCD背面，故称为背光源。LCD本身并不具备完整显示功能，需要借助背光源才能产生显示效果，因此背光源是LCD的关键显示器件。按光源类型不同，背光源主要分为CCFL、LED两种类型。CCFL背光源CCFL（ColdCathodeFluorescentLamp）即冷阴极荧光灯，是一种气体放电发光器件，其构造类似常用的日光灯，通过连接插头与高压板相连。CCFL具有灯管细小、结构简单、灯管表面温度低、易加工成形、显色性好、发光均匀等优点，但CCFL背光源含有汞等有害物质，且存

12、在使用寿命较短、色阶表现不佳、亮度存在门槛等缺陷。LED背光源LED（LightEmittingDiode）即发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。LED背光源主要由LED光源、导光板、光学用膜片和塑胶框等部分组成，依光源分布位置不同，分为侧光式和直下式。侧光式LED背光源：LED置于背光源器件内部的一侧，LED发光光线从导光板侧面进入，经过导光板及膜片作用后90角转变光线方向，从正面均匀出光，使整个发光面发光均匀。直下式LED背光源：把LED置于背光源器件整个面的底部，LED光线直接从底部向背光源发光面发出，使背光可以均匀传达到整个屏幕。直下式LED背光源不需要经导光板产

13、生90角的光线转化。LED背光源具有亮度高、发光均匀、照明角度大、可调、高效率、低功耗、寿命长、轻且薄等性能。在色彩显示上，LED背光可以提供更好的色彩还原性，利用LED瞬间启动的优势消除普通液晶显示在显示快速移动物体时出现的拖尾模糊现象，画面质量显著提升；在外观上，LED背光可以使液晶屏幕变得更为轻薄；在环保方面，LED背光具有节能省电、不含有害物质的优点。随着技术的演进与发展，LED背光源逐渐取代了CCFL背光源，在手机、平板电脑、数码相机、笔记本电脑、液晶电视等消费类电子产品领域及车载显示、无人机、工控设备等专业显示领域得到广泛的应用。（2）触摸屏(TouchPanel)触摸屏又称触控面

14、板，是一种可以接收触头等输入讯号的感应式输入装置。在实际应用中，当有触控动作时，触摸屏把讯号传达给主机，主机根据设定好的程序或反馈系统把指令发送至其他装置并反馈给操作者。触摸屏可取代传统的实体按键，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、车载、智能家居、医疗和工业控制等领域，是目前简单、方便和自然的人机交互方式。按工作原理，触摸屏可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中又以电容式触摸屏应用最为广泛。电容式触摸屏通过控制芯片侦测屏体内电容值的变化计算触控位置，支持多点触控。随着智能设备的普及和智能应用程序的开发，电容式触摸屏可实现功能更加广泛，电容触控技术已经成为触控行

15、业重点发展的方向。2007年，苹果公司第一代iPhone搭配加入多点触控功能的电容式触摸屏，体验上较电阻式触摸屏有质的飞跃。2009年，微软发布Windows7操作系统，支持多点触控，电容式触摸屏开始出现在笔记本电脑上。2010年，苹果公司发布第一代平板电脑“iPad”，采用9.7英寸电容式触摸屏，电容式触摸屏开始进入平板电脑等中大尺寸终端领域。2008年至2012年是电容式触摸屏技术迅速发展的阶段，触控芯片的抗干扰、抗静电和防水等性能得到优化，触摸屏质量和良率不断提升，电容式触摸屏市场逐渐进入成熟期。此时的电容式触摸屏主要采用GG、GF、GFF和OGS的结构，即“外挂式”结构。外挂式结构的显

16、示模块和触控模块是两个相对独立的器件，然后通过后段贴合工艺将两个器件整合，但是这种相对独立的构造会影响产品的厚度和结构设计，不符合触控显示类产品日益轻薄化的发展趋势。2012年，苹果公司的iPhone5手机引入内嵌式技术，把电容式触摸屏集成到液晶显示屏中。相比于传统的外挂式结构，内嵌式结构具有透光度高、更加轻薄、更高信噪比等优点，而且工艺上无需触摸屏与显示屏的后段贴合，可有效降低成本，提高触摸屏的生产良率。内嵌式电容触摸屏不仅在触控技术上发生了革命，同时又对生产制造商在材料、工艺和设备等方面都提出了更高的要求，现阶段有能力生产内嵌式电容触摸屏的企业主要是大型显示面板厂商和技术实力较强的触摸屏厂

17、商。综上所述，外挂式电容触摸屏的厚度和结构设计不能满足用户对触控显示类产品日益轻薄化的需求；内嵌式电容触摸屏因其成本较低、透光度高、更轻薄等特点，逐渐成为未来电容式触摸屏技术应用的发展趋势。6、行业市场概况及市场前景LED背光源和电容式触摸屏作为关键新型平板显示器件，其发展方向在一定程度上受平板显示器发展方向的影响，其市场容量由终端设备对平板显示器的需求量决定。（1）LED背光源市场概况及市场前景按照尺寸分类，LED背光源可以分成中小尺寸和大尺寸两类。中小尺寸产品主要应用在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、无人机、车载显示、工控医疗等领域，大尺寸产品主要应用在液晶电视、工业电脑、集中监控显示设备

18、等领域。中小尺寸LED背光源市场LED背光源的市场规模可通过其在液晶显示应用终端的渗透率和液晶显示面板的出货量来反映。从2001年开始，彩屏多媒体手机开始快速进入市场，此类手机对屏幕和键盘的背光都有较高的要求，由此引发了对LED背光源的需求增长。据DisplaySearch统计，2010年LED背光源在手机液晶屏背光源市场渗透率已接近100%，此领域增长主要来自于手机液晶显示屏的出货量增长；笔记本电脑是LED背光领域中导入速度较快的产品，2008年全球LED背光笔记本电脑出货量为2,460万台，LED背光在笔记本电脑中的渗透率仅为16%，而2009年LED背光在笔记本电脑中的整体渗透率已高达7

19、3%，至2010年，LED背光笔记本电脑出货量达到1.99亿台，渗透率上升至89%。目前其渗透率已接近100%。笔记本电脑的出货量增长也推动了LED背光源的出货量增长。液晶面板出货量方面，据Digitimes估计，2016年全球中小尺寸TFT-LCD面板出货量约26.69亿片，其中手机面板约20.97亿片，占比78.57%。大尺寸LED背光源市场液晶电视和电脑显示器是大尺寸液晶屏LED背光主要应用领域。从2009年，LED背光源在液晶电视和电脑显示器领域开始渗透，并且渗透率随着成本的下降呈现加速提升的趋势。根据OFweek预估2016年LED背光液晶电视渗透率可达95.4%。出货量方面，据Di

20、gitimes估计，2016年全球大尺寸液晶显示面板出货量约6.7亿片，其中液晶电视面板出货量约2.6亿片，电脑显示器出货量约1.6亿片，液晶电视和电脑显示器两者合计占比为63%。近年来液晶电视的出货量增长已成为大尺寸LED背光源出货量增长的主要动力之一。（2）触摸屏市场概况及市场前景近年来，随着智能手机、平板电脑等移动智能终端产品在全球的普及，以及车载电子控制系统、电子查询系统等多种触摸屏终端的推广使用，全球触摸屏产品和技术发展突飞猛进，产业规模不断提升。根据IHS的研究数据，触摸屏在手机面板中的渗透率从2009年的26%迅速增长到了2012年的65%，2013年达到77%，随着智能手机的进

21、一步普及和发展，触摸屏在手机面板中的渗透率还将持续提升。而车载显示、工业控制显示等专显类终端设备出货量和触摸屏应用比例的增加，也为触摸屏市场发展带来新动力。出货量方面，IHSDisplaySearch数据显示，2016年全球触摸屏出货量近19亿片，同比增长4%左右，其中手机触摸屏出货量约15.23亿片，占总出货量的81.9%，年增长率6%。IHS预计，到2018年，全球触摸屏出货量有望达到约21亿片。从产品应用技术层面来看，触摸屏市场正面临巨大变化，内嵌式电容触摸屏凭借其显著的技术和成本优势，正不断挤占传统外挂式电容触摸屏市场。苹果和三星两个品牌占据了全球智能手机市场三成以上的份额，其内嵌式触

22、控手机的出货量增长在很大程度上影响着全球手机触摸屏技术应用的占比。国内方面，华为、OPPO、VIVO、小米等国产智能手机厂商在中高端机型上加大了内嵌式电容触摸屏的应用。IHS研究数据显示，2016年内嵌式电容触摸屏在手机中的占有率跃升至50%左右，随着消费者对手机触控性能要求的提高，应用In-Cell、On-Cell技术的内嵌式电容触摸屏在手机中的渗透率将进一步上升，预计2018年其市场占有率将上升到60%以上。二、区域产业环境分析当前时期，国际国内环境显著变化。世界经济在深度调整中曲折复苏，国际环境复杂多变。我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，经济韧性好、潜力足

23、、回旋余地大的基本特征没有变，经济发展长期向好的基本面没有变，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。创新、协调、绿色、开放、共享等五大理念，为适应引领新常态指明了方向。当前时期，是率先全面建成小康社会决胜阶段，是推进经济总量“万亿倍增”、建设国家中心城市的关键阶段。一些结构性矛盾、功能性缺陷、体制性障碍、周期性问题与外部环境的不确定不稳定因素相互交织并集中体现，呈现爬坡过坎、滚石上坡的阶段性特征。经济下行压力较大，经济发展方式亟待转变；交通拥堵、环境污染、空间拥挤等“城市病”加剧，城市发展方式亟待转变；社会不稳定因素和风险增多，社会治理方式亟待转变。适应国家中心城市建设的交通枢纽功能、产业带动功

24、能、要素聚集功能和综合服务管理创新功能亟待增强。尚存在着产业创新能力不足、民营经济发展不够、居民收入水平不高的问题，公共服务和产品依然呈现结构性短缺，弱势群体和困难群体数量规模还较大，补短板、兜底线任务仍较繁重。当前时期，多重国家战略机遇叠加，保持持续较快发展的支撑条件没有变：一是全面创新改革试验和国家创新型城市建设，有利于强化体制创新和有效供给，加快改造传统增长引擎，促进大众创业、万众创新，超前布局支撑城市未来发展的产业体系和创新体系。二是国家新型城镇化综合试点、城市圈科技金融改革创新等国家战略推进实施，有利于发挥内需前沿阵地优势，拓展新的消费、投资空间，是武汉率先全面建成小康社会、打造创新

25、驱动型经济的重要支撑。三、产业发展原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。3、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。4、机制创新，部门协同。创新管理体制

26、和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。5、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。6、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。 四、行业发展保障措施(一)健全政策法规加强产业政策研究制定，完善涉及产业的地方立法，优化区域产业发展的政策环境。强化产业政策导向，进一步加强与产业政策、区域政策、科技政策、贸易政策、文化政策的衔接，健全区域市产业政策法规体系。建立科技重大专项和科技计划产业目标评估制度，促进创新成果转移转化

27、。(二)加大管理支持力度以体制机制创新为突破口，进一步深化行政审批制度改革，运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能，加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。创新部门对高技术产业发展支持方式，重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设，竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。(三)健全监管体系，加大监管力度完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚决予以查处。(四)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、标准规范的衔接，加强部门间信息沟

28、通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。(五)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。五、行业发展主要任务(一)加强合作对接，协同促进产业发展加强与xx有限公司、xx集团有限公司等行业龙头企业的对接合作。充分发挥行业协会组织、研究咨询机构在行业发展研究、产业政策研究、行业自律等方面的作用；促进重点企业的合作交流，积极引入行业龙头企业和战略合作者；为区域有条件的企业在国外投

29、资办厂提供支持帮助，协同促进区域产业转型升级和发展壮大。(二)推进产业融合发展相关企业要确立主动融入产业的发展理念，以技术、资金、市场等为纽带，加强下游应用端的合作、联合，突破产业融合发展面临体制机制阻碍，加快向现代化产企业转型。通过产业链纵向联合、集团化整合，完善产业链协作关系，提升全产业链资源配置和市场服务能力。(三)积极壮大本地企业发挥本地企业特色优势，引导企业在整个产业链中发挥积极的作用，推进企业的入园发展形成产业链的有序衔接和配套支撑，使本地企业进入大企业、大集团的产业链中，形成与大企业、大集团分工协作、专业互补的关联产业集群，挖掘企业增长新动力，形成产业之间协调发展的产业链条，不断

30、增强产业的凝聚力和综合竞争力。(四)加强组织协调完善多部门联动机制，研究制定促进产业行业去产能、供给侧改革、转型升级、等一系列政策措施，研究行业发展过程中存在的重点难点问题，及时提出解决办法，制定具体推进方案。(五)大力推进创新，完善创新体系 在政策、资金方面予以倾斜，积极争取资金和项目，营造良好的环境，激发创新的积极性。形成以企业为主体的创新体系，企业特别是大企业必须明确自己作为创新主体的定位，加大创新投入的比例，引进技术人才，真正成为决策的主体、投入的主体、风险担当的主体、创新成果工程化、产业化和市场化的主体。通过加大创新投入，健全创新体制，提高自主创新能力，为转变区域行业发展方式提供必要

31、支撑。 (六)落实各项政策措施，促进行业转型升级对于促进产业行业转型升级、优化产业结构、具有行业带动作用的重点项目，专项资金予以优先支持。六、项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司

32、产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目建设单位说明一、公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：840万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-7-137、营业期限：2015-7-13至无固定期限8、注册

33、地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事平板显示器件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规

34、意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创

35、新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公

36、司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售

37、团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额14654.6611723.7310990.9910404.81负债总额6420.7

38、65136.614815.574558.74股东权益合计8233.906587.126175.425846.07公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入39059.3031247.4429294.4827732.10营业利润6963.085570.465222.314943.79利润总额6105.744884.594579.314335.08净利润4579.313571.863297.103113.93归属于母公司所有者的净利润4579.313571.863297.103113.93五、核心人员介绍1、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生

39、，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8

40、月至今任公司独立董事。4、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、黄xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、许xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年

41、8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、袁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向

42、“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆

43、企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2

44、、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。

45、为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经

46、营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销

47、、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培

48、养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理

49、人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，

50、优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第四章 市场分析1、行业周期性、季节性或区域性（1）周期性LED背光源和电容式触摸屏直接应用于平板显示，平板显示的下游主要是以智能手机、笔记本电脑等为代表的终端设备行业。平板显示行业的周期性与本行业存在对应关系，因此平板显示行业与下游终端设备行业的周期性关系反映了本行业与下游终端设备行业的周期性关系。在经济高涨时，终端消费类电子产品的市场需求旺盛，带动平板显示需求增加，进而增大对LED背光源和电容式触摸屏的需求，使LED背光源和电容式触摸屏行业发展

51、具有一定的顺经济周期特征；在经济低迷时，由于终端消费类电子产品更新换代快，其需求仍然能够保持稳定，同时随着LED背光源和电容式触摸屏在游戏娱乐、教育培训、公共服务、工控医疗等人机交互领域的持续渗透，LED背光源和电容式触摸屏的总体市场规模将保持稳定上升的趋势，具备一定程度的抗经济周期特征。（2）季节性LED背光源和电容式触摸屏经过平板显示厂商组装之后最终流向以消费类电子产品为主的终端应用领域，而消费类电子产品的市场需求受节假日和产品技术更新周期影响呈现一定的季节性。就国内市场而言，受节假日等因素影响，一般3月至8月为消费类电子产品销售淡季，9月至次年2月为销售旺季。LED背光源和电容式触摸屏生

52、产厂商会根据下游行业的需求合理安排生产，其销售季节周期因受下游厂商备货周期的影响而有一定的提前。（3）区域性从全球范围看，LED背光源和电容式触摸屏厂商主要分布在中国大陆、中国台湾、日本和韩国等亚太地区；从中国大陆来看，由于终端消费类电子产品的生产厂商主要集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角、长三角地区，LED背光源和电容式触摸屏厂商为贴近终端消费类电子产品生产厂商、快速响应市场需求，其行业区域分布也主要集中在珠三角、长三角地区，区域性特征明显。2、有利因素（1）国民经济增长、消费结构升级促使下游消费需求增长近年来，我国经济保持中高速发展，人均可支配收入不断增加。2016年，我国人均GD

53、P达到55,412元，人均可支配收入为23,821元，我国已进入消费结构升级时期。随着居民消费结构的升级，消费类电子产品将不仅仅满足其基本使用层面的需要，而是更多地去满足人们追求时尚、彰显个性和身份地位等精神层面的需要，新的消费需求为我国消费类电子产品提供了新的增长点，而人们对消费类电子产品的需求增长进一步带动上游新型平板显示器件制造行业的快速发展。（2）国内终端市场增长和显示面板投资加码为本行业提供广阔市场空间以智能手机为代表的消费类电子产品在中国拥有庞大的市场，其供应链正逐步实现本土化。IDC针对中国智能手机市场的调研显示，2016年中国智能手机市场出货量约为4.67亿部，同比增长8.7%

54、，创历史新高，贡献了接近全球出货量的三分之一，并有望保持稳定增长趋势。中国巨大终端设备市场激发了各大平板显示厂商在国内的战略布局，各大平板显示厂商纷纷大举投资建厂。截至2016年底，中国大陆液晶面板生产线投资额达5,259亿元，产能总面积达965.8万平方米/月，其中未投产的投资额为2,245亿元，占比42.69%，未投产的规划产能面积为443.8万平方米/月，占比45.95%，未来量产后的产能增长巨大。综上所述，我国智能手机等智能终端市场规模的快速增长将带动上游平板显示厂商的投资及其显示面板的出货量，进而为新型平板显示器件行业提供更为广阔的市场空间。（3）国家产业政策支持LED背光源和电容式

55、触摸屏作为新型平板显示器件被广泛应用于各类智能终端产品，在产业政策上得到国家与地方政府的大力支持。国务院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部先后针对新型显示器件、智能终端等颁布了一系列扶持政策。一方面，政府通过租金、税收等优惠政策引导产业投资，鼓励行业内本土企业扩建厂房，提升产能供给，形成规模效应；另一方面，政府引导国内新型平板显示器件厂商、平板显示厂商和终端应用设备厂商打通上下游供应链，为实现产业链的有机整合和共赢提供有利支持。（4）部分原材料供应的国产化将提升本行业的抗风险能力随着平板显示产业逐渐向国内转移，国内相关厂商引入了先进原材料研制技术和研发人才，为原材料供应的本土化创造了良好的

56、条件。目前，我国本土原材料供应商在LED、胶框料、棱镜片、ITO靶材、触控IC、强化玻璃等原材料的供应上已经初具规模，同时国内平板显示厂商通过技术突破大力促进上游国产原材料的使用，这将进一步降低上游企业的生产成本和对原材料的进口依赖，在一定程度上提升了本行业抵御原材料供应不稳定风险的能力。（5）新技术和新兴应用领域为本行业带来新的增长点随着曲面液晶屏、无边框手机及OLED等新型平板显示技术的发展，以及智能穿戴设备、车载显示和工控医疗设备等创新型电子产品应用领域的不断扩大，新型平板显示器件行业迎来新的增长点。据台湾光电科技工业协进会（PIDA）的数据，2016年全球车用面板出货量突破1亿片，同比增长7.7%，并预计未来5年平均增长率保持在9%左右，到2022年全球车用显示市场可望扩大到1.73亿片。另外，IDC的数据显示，2016年全球智能穿戴设备出货量约1.02亿台，预计2020年将达到2.13亿台，每年将保持近20%的增速。新技术应用和新兴应用领域的发展，增大了市场对平板显示的需求，LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件的出货量也将会随着下游市场规模的扩大而提升。3、不利因素（1）产品技术更新换代快新型平板显示器件行业技术始终处于快速发展阶段，已形成现有技术不断改进、新技术不断涌现