公司风险分级管控制度

1、*有限公司风险分级管控制度1. 目的为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学 评估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、 动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危 害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。2. 适用范围适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生 产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、 人为因素、违反规程与规章等。3. 定义：3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的 组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指 事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济

2、损失的严 重程度。风险=可能性x严重性。3.2危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的 根源、状态或行为，或它们的组合。3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、 场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4. 职责：4.1风险分级管控领导小组职责公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人 为组长风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业 病危害风险分级管理工作。4.2风险分级管控职责421主要负责人职责1）确保获得建立、实

3、施、保持和持续改进风险分级管控 体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、 技术与财务资源等。2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效 的风险管理。3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行 工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系 完整性。4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系， 履行其职责。4.2.2分管负责人职责公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程 的主要负责人，负责危险源辨识、 风险评价和风险控制措施确 定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制 考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管

4、控。4.2.3安全环保部职责公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件 编制与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织 对全公司风险结果进行评审。424各单位职责各单位负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协 调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键 装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励本部门人员积极参与风险识别与评价； 负责将体系建设工作纳入本车间 的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、 全天候”的风险管控。425其他职责1）科研中心、设备物资部等部门负责职责范围内的危险 源辨识、

5、风险评价和控制措施的指导评审和监督检查管理。2）财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分 级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。3）新、改、扩建设项目由项目实施单位负责项目“三同 时”各阶段的风险评价和风险控制。5、风险分级管控程序5.1步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则-风险点确定-危险源辨识-风险评价-风险控制措施-风险分级 管控-风险公告-实施效果验证-变更管理-持续改进-规 范文件管理等关键控制环节。5.2风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、 物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可 能发生人身伤害、财产损失的，皆

6、判定为风险。5.3风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易 于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产 线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：电杆、管桩、 PCCP管道、管片、排水管、管廊等生产线区域、市政施工工 程、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机 修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常 规活动和非常规活动。5.4危险源辨识5.4.1成立风险评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导 /总工为组长，生产、安全、机械、电气、工艺等管理人员为 成员，负责公司范围内各类风险辨识、评价工作的指导、审查。各单位成立分管

7、安全生产领导/总工为组长的风险评价组，生产、安全、机械、电气、工艺及其一线技术人员等为成 员，负责本单位范围内各类风险辨识、评价，明确标准与控制 措施，编制安全生产风险分级管控管表格，并由相关责任人负责审查、批准。5.4.2评价依据山东省安全生产条例山东省人民代表大会常务委员会公告（第168号）关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体 系”建设工作的通知鲁安发201712号生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T28832016建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 3015 2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB 37/T29742017用人单位职业病危害风

8、险分级管控体系细则DB 37/T29742017公司安全操作规程、公司安全风险分级管控体系建设 指导手册等5.4.3风险控制根据风险不同类别、 等级制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。5.5风险评价5.5.1风险评价方法各单位应结合实际，采用适合于自身的风险评价方法对分管范围内各类安全风险与职业病危害风险进行风险评价并确 定管控层级。具体评价工作可参照公司安全风险分级管控体 系建设指导手册及其它相关标准规范进行。对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单，利用风险矩阵分析法（LS法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价

9、记录。对作业活动采用作业条件危险性分析法（LEC法）进行危险源辨识，列出作业活动清单， 填写作业活动工作危害分析与 评价记录。职业病危害风险评价办法按用人单位职业病危害风险分级管控实施细则(DB37/T2973-2017 )要求执行。5.5.2风险分级安全风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低 风险等四个风险级别。风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点 的级别。5.6管控措施确定工作小组针对所有风险制定行之有效的典型管控措施，主要包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护 措施及应急措施。各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进 行评审，并根据评审结果进行修改完善，最

10、终经各单位负责人批准，作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更 新。5.7风险分级管控风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施计划，通过提取安全生产费用给予资金保障，系统开展风险管控措施的完善，进行隐患治理。5.8风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全 管理要点标识牌，标明风险点名称、风险等级、风险类别、管 控措施、应急处置要求等内容。在各岗位设置告知卡，对涉及 的安全风险与职业危害让每一名员工都了解各自岗位或系统 对应的风险点的基本情况及防范、应急措施。5

11、.9分级管控的实施效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进：a）每一轮危险源辨识和风险评价后，使原有管控措施得 到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；b）风险点的警示标识得到保持和改善；c）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立 了专人监护制度；d）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能 和应急处置能力进一步提高；e）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善， 风险管控能力得到加强；f）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单， 使隐患排查工作更有针对性。5.10变更管理当发生下列情形之一时， 公司应组织相关人员及时进行风 险点识别和风险评价分级，更

12、新风险信息：a）新的或变更的法律法规或其他要求；b）“四新”变化，新工艺、新材料、新设备、新技术；c）有新、改、扩建项目完成后；d）结合事故案例（通报）e）日常隐患排查情况；f）公司发生事故、事件后，必要时，应重新进行风险点识 别、评价、风险管控措施的策划。5.11持续改进公司定期对风险分级管控体系进行评审。评审时间安排和频次按下述各方面的影响来考虑:法律法规的变化；新风险点的相应需求；公司自身所产生的变更需求；外部因素；检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响；控制技术的进步。当现有的风险管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。反之，必须及时更新。情绪，贯穿于我们的生活之中

13、。由于生理的不同，与男性相比，女性情感活动更强烈，也更容易情绪化。如果说父亲在家庭中扮演的是掌舵者、领导人的角色，那么母亲则是一个家庭的调节阀、供氧机。虽然家庭的重担由父母双方共同承担，但与父亲相比，母亲承担更多。在工作与家庭双重压力下不少母亲感到力不从心，情绪也变得更加不稳定。但母亲的情绪决定着一个家庭的温度，决定着一个家庭的和谐程度。首先从家庭生活中来看，女性温柔、细腻的特质可以在家庭生活中营造出一种暖意融融的气氛，在这种气氛下，再大的矛盾与困难都能克服。如果说父亲是一把披荆斩棘的利剑，母亲则是一张情意绵绵的丝网，她用爱将家庭与外面漆黑冰冷的世界剥离开来。女性相较于男性而言，更善于表达内心情感，更懂得利用语言与情绪的力 量，母亲的笑脸、暖言能给每个家庭成员力量。每个孩子都是一块白纸，你想让他变成什么样子他就是什么样子，在孩子的成长过程中，母亲的影响是不可能替代的。母亲是孩子情感依赖的主要角色，如果母亲在与孩子的接触中，不能控制自己的情绪，那么孩子长大之后很可能会情绪调节失衡。有本书中说：对大多数的成年人而言，即使一生只跟母亲发生过一次问题，心中就会存在一个说话、行为和反应跟童年时期一模一样的母亲复本”母亲情绪不稳定，一会对孩子赞赏有加，一会对孩子大声