营销公司工作流程

1、营销公司工作流程验票员工作流程 一. 班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，做到仪容清爽.整洁；二. 整理补充必备的物品：印章.宣传材料.记数器，携物单；三. 了解近期的各种活动；四. 上午9：30（节假日9：00）开启大门，面带笑容迎接顾客光临；五. 站立服务，及时接听咨询电话，如遇业务方面的问题，建议拨打经贸部电话；六. 对自携电器商品的客人，开具携物单，并签字盖章；在客人离开时，收回携物单，并当场销毁；七. 当顾客购物后出门时，认真验查票据与货物型号是否相符，包括验查票据有无现金收讫章（圆章）；对支票收讫票据（三角章），需查验有无付货章（方章）：在核准的票据上盖出货章，员工携商品出门，需查验

2、调票与商品是否相符；八.大件货品协助抬到手推车上；九. 顾客前来退换电器时，验查票据，确定系我公司 出售的商品，属三包范围内的，指点顾客去相关 部门，并及时与相关部门联系；超出三包期限的 商品，建议到我公司技术维修中心修理；. 查出票货不符时，将与货不符的票据退回相关部门，并记录销售员姓名，上报前台经理；一.当顾客参加抽奖活动时，指导客人填写卡票.投 票等，填写姓名.电话及身份证号，为客人备好 笔，投票箱放于明显位置；二.下班后15分钟，自查一天的工作，整理前台卫生， 将印章.宣传材料.记数器.携物单收好。验票员工作内容 一. 整理前台卫生，补充工作必备物品；二. 了解近期的各种活动；三. 及

3、时接听咨询电话；四. 对自携商品进店的客人，开具携物单，并签字盖章；客人离开时，收回携物单，并当场销毁： 五. 对出门货物，认真验票，核对型号.财务公章.人名章无误后盖章放行；六. 顾客退换电器，验查票据，并指点顾客去相关部门办理；七. 查出票货不符，将票据退回相关部门，上报前台经理；八. 如有大件商品，协助搬放；九. 如有抽奖活动，帮助顾客填写卡票.投票等。前台经理工作流程 一. 班前15分钟更换工服；二. 先播放拉兹斯基进行曲，再播放迎宾曲，定时播放商品信息.促销宣传.寻人寻物启示；三. 与夜班保安交接工作，了解夜间值班情况，交接各大门钥匙，进货门开启时间本，断电，夜间情况；四. 巡视各门

4、附近的照明设施，卫生情况，宣传栏目及相关物业；五. 了解近期的促销活动；六. 给司机分送货单，安排搬运工根据送货单提货；七. 监督司机按送货单在送货登记本上登记签字；八. 安排当日的送货，各部门急需商品的调货；九. 对当日的送货单按送货时间进行分类.编号.登记，并根据区域进行分类，为第二天的配送做准备；. 如验票员不在，代办验票；票货不符，找相关部门查明情况，及时上报分店经理；一.协助行政副店长进行店内巡视，检查电源.插座 等公共安全设施，卫生情况及员工（含促销员） 纪律，并协助解决卖场内的突发事件；二.下班前15分钟，放回家曲，播放公共广播；三.统计店内一天的客流量，上报店长；四.写工作日记

5、，上交办公室；五.下班后15分钟，巡视店内，检查电源.插座等公 共安全设施，杜绝防火隐患；六.与夜班保安办理交接工作；七.观察路灯开灯时间，通知店外广告，店名灯箱的 开灯.关灯。前台经理工作内容 一. 班前准备工作，班后自查工作，各大门卫生.公共安全设施；二. 与夜班保安做交接工作；三. 管理店内公共广播，定时播放拉兹斯基进行曲.迎宾曲. 回家曲及商品信息.促销宣传.寻人寻物启示；四. 了解近期的促销活动；五. 巡视店内各门附近的照明设施.卫生情况.相关物业以及员工（含促销员）纪律，并协助行政副店长解决卖场的突发性事件；六.安排当日的送货，各部门急需商品的调货；七.每位司机运费的结算 八.帮助

6、验票员，代办验票；九.统计掌握每日的客流量；.按时上交工作日记；一.通知店外广告.店名灯箱的开.关灯。验机员工作流程 一. 班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，仪表大方.整洁；二. 打扫作业区卫生，接好电源；三. 参加班前会；四. 收货时查看销售票与机型是否相符，开箱验机；五. 检查外观是否完好无损，附件是否齐全，然后调试图象是否清晰.稳定，声音是否有杂音，音量大小，各种功能调试一遍；六. 给顾客讲解使用方法，解答顾客提出的各种质疑，直到顾客满意；七. 将机器装箱封胶带；八. 帮顾客将机器抬到手推车上；九. 调货收调票；代办残机，换货签字；. 打欠货单；一.每周一.三.五.六卸货；二.维护验机顾

7、客排队秩序；三.整理货区，将手推车摆好。部门经理工作流程 一.9：15班前例会，总结前日工作销售等，督促员工（含促销员），对顾客反馈，传达当日销售任务，分析各品牌走势，严明工作纪律与各部门经理正门迎宾；二. 部门内部各项巡查登记，督促检查维护区域内设施正常状态及卫生情况；三. 监督本部门行政助理与店办联系，销售助理与公司经贸部联系；四. 传达经贸部.店办的通知；五. 安排员工（含促销员）午餐；六. 部门内巡视，检查部门内卫生，纪律情况；七. 配合员工（含促销员）进行销售介绍，解决投诉，统计销量，控制毛利率，销售走势分析；八. 安排员工到周边市场随机进行市场调研；九. 呈报经贸部市场调研所发现的

8、问题；. 结帐后部门组织统计销量，报公司经贸部，销帐，调货；一. 召开班后会，考勤点名，总结当日发生的问题，通报销量，监督切断电源；二. 下班后组员开会。部门经理工作内容 一. 组织召开班前.班后会；二. 与各部门经理正门列队迎宾；三. 协调各部门关系及业务，厂家与客人的关系；四. 管理本部门员工（含促销员）的劳动纪律；五. 部门内巡查，督促维护区域内设施正常状态及卫生情况；六. 监督厂家各品牌市场价格，宣传活动，了解市场动态；七. 根据本部门进.销.存情况，安排调.备货；八. 制定本部门周.月.年销售计划，调整当日流水及利率的比重；九. 安排次日相关工作。输票员工作流程 一. 待库房人员进入

9、大中程序后，把电脑打开进入输票程序；二. 先输转次日的票，核实收银员是否盖现金（或支票）收讫章.人名章.转次日章；核实客户名称.商品名称.规格.数量.单价.开票人的工号.年月日.大小写是否属实（输机后也要核实以上几点）；三. 如果低于底价，需及时与各部门管帐核实，及时更正；如有输票错误，请管帐人员及时核实更正；四. 粉票上的金额要与电脑的金额相符，如有当日粉票不能入机，要注明金额和每一笔是多少；有以前的粉票入机时，要注明共计金额和每一笔是多少，要分清年月日，以便款台人员汇总。五. 输机完毕后，把当日上交银行的货款和支票单据及时 输入电脑，并按时上报公司财务部，粉票合计金额必 须与电脑相一致，然

10、后让库房人员打印日销售报表；六.下班后退出输票程序，关闭电脑，清理电脑周围的环境卫生。店长工作程序 一. 班前15分钟全场巡查，门口迎宾，处理临时问题；二. 抽查卫生纪律情况；三. 浏览当日报纸.要闻，了解市场动态；四. 监控销售状况，总结现存问题，给相关人员明确指示，全场巡视（每天至少4次），及时填写相关表格；五. 每周行政部门会议，议题：店貌.库区整顿；安全问题；统计投诉问题；本周业余活动安排；基本设施或物业修缮等；六. 每周经营部门会议，议题；传达销售精神；准备周末促销；总结上周销售及相关经验，提出要求；七. 周末配合公司经贸部，做好促销工作，全场监控营业状况；八. 每月2024日监控盘

11、点，协调不良库存： 九. 每月1日做上月销售统计分析，并要求各经营部门作出月销售计划；. 每月7日前做月费用统计，核算收支状况；一.上报店员名录变更情况及评比情况；二.协调外联部门相关事宜（年检.广告.街道办等）；三.与公司各职能部门反映问题（人事调整.物业维修.保安事宜等）；行政副店长工作内容 一. 检查员工打卡情况，是否准时到岗；二. 巡视店内及周边卫生情况及相关的公共安全设施；三. 随时检查员工（含促销员）纪律及仪容.仪表；四. 维护店内正常经营.办公秩序与安全保卫工作；五. 协助店长维护处理周边关系；六. 协调各店及公司各部门的关系；七. 组织员工培训及文体活动；八. 随时办理各部门销

12、售工作所需物品的领用.销售票领用，用后退回的登记情况；计划申领办公用品的数量；九. 办理员工（含促销员）购电话卡及输卡费；. 对新员工做详细登记，发放工服.胸卡；一. 对日常发生的费用填写申单；二. 下班后检查断电记录，手推车签字记录，并要求封场人员检查断电情况。夜保工作流程 一. 提前15分钟到岗，与前台及白班保安交接工作，将遗留问题了解清楚，并记录在交接本上；二. 员工下班后，检查各部门的断电情况及消火通道是否堵塞，打开值班灯，日光灯管进行断电；三. 检查门窗.款台是否锁好，督促各部门负责人必须到前台登记签名断电情况；四. 每班1小时必须巡视一次，重点是款台.门窗，发现问题妥善处理或及时报

13、有关部门领导；五. 检查灭火器是否在位，有无过期，防火门下面是否有堆放物品；六. 冬季重点检查水管及暖气管的情况，夏季雨天是否有漏雨现象，发现问题妥善处理；七. 每周一次例会，讲评好人好事，提出工作中存在的问题和不足。收银主管工作流程 一. 上班前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡；二. 打开保险柜给每位收银员拿款包，结前一天的大帐；三. 按每位收银员的交款单收各自的零款，每位收银员在现金登记本上写出应交的现金，清点无误后签字；四. 整理钱款，如与大帐的余款相符，填进帐单；五. 下午在银行取款员来之前，每位收银员填支票，在支票登记本上填上应交支票日.支票号.金额.核对无误后签字；六. 每位收银员

14、在现金登记本上填上应交现金数，清点无误后签字；七. 下班后，将每位收银员的款包放进保险柜，如有结帐后的整钱，封包后一同放入保险柜锁好；八. 整理收银台及周围的环境，关闭收银机电源并盖好防护套，关闭验钞机；九. 关灯.锁门。收银员工作内容 一. 收款前核对销售票，票款相符，依次盖人名章.现金收讫章.顾客联要手签名；二. 收卡时看卡是否适合在Pos机上刷，如可以，卡单打出后，让客户签字，再依次盖章，在客户联上注明卡消；三. 收支票时看支票是否填写了单位，公章.法人章是否清晰，是否在有效期；四. 登记单位名称.支票号.金额.所购商品的名称.顾客的姓名.身份证号.联系电话，再依次盖人名章.支票收讫章；

15、五. 退款要核对顾客以前的销售票.发票.进门条是否齐全，有无库管及经理的签字，退款前要顾客签字，写上款已收，然后退款，再依次盖章；六. 同上刷卡的退卡，收支票的退支票；七. 每天下午四点结个人的小帐，每天下午四点半结大帐，做到帐款相符。如帐款不符，报收银主管，再统一上报财务部。收银员工作流程 一. 提前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡，做到仪容.仪表整洁 二. 清洁.整理作业区，包括收银台.收银机.收银柜台四周的地板.垃圾桶；三. 整理补充必备的物品，包括点钞油.胶带.胶台必要的各式记录本及表单.笔.便条纸.剪刀.订书机.发票.警铃.验钞机.款包.暂停结帐牌；四. 准备放在收银机内的定额零用金

16、，各种币值的纸钞；五. 熟记并确认当日特价品，变更售价商品，促销活动；六. 收款前要核对销售票中所填写的数量.金额.大.小写是否相符，商品名称.年月日填写齐全；七. 收取现金时，先用验钞机验两遍.然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，确认无误后加盖现金收讫章，票款要顾客当面点清，收银员将财务存查票粉票留下，其余三联交顾客，如顾客需要开发票，要在顾客销售票上加盖发票已开章；八. 退款时，首先看进门条与原销售票品名.数量.金额是否相符，同时退货票上，要有管帐及部门经理签字，并注有货已收或货未提，由销售人员带顾客到款台办理退货手续，当顾客拿到退货款时，要在财务存查票粉票上签上钱已收，并留下姓名；九.

17、收支票时，除核对销售票外，还要逐一登记支票单位.支票号.金额.身份证号.联系人电话.登记后加盖支票收讫章，并通知顾客三日后提货，如顾客要求当日提货，需由部门经理及店经理签字，担保方可盖付货章；. 刷卡消费时，要做到一看.二验.三输.四抄.五签.六对照的程序，即先看卡是否适合在Pos机上刷，如可以，先看清销售票上的金额，再输入金额，确认后，打出卡单，让客户签字，然后再依次盖章，在客户联上注明卡消，以上工作确认无误后，盖现金收讫章；一. 每天四点结自己的小帐，每天销售必须与财务存查票相符，所支票和现金认真填写交款单，做到帐款相符，如有帐款不符，报收银主管，再统一报财务部。二. 下班后整理收银台及周

18、围的环境；关闭收银机电源并盖上防护套；关闭验钞机。管帐员工作流程 一. 提前15分钟到岗，更换工服，佩戴胸卡；二. 打扫库区卫生，将货品摆放整齐；三. 提货:按销售票上的品牌.型号提货，然后收票；四. 接货:先要定货单，然后按型号.数量收货，检查赠品，核实无误后签字；五. 非集入库：拿定货单去机房填写非集单，数量.底价要填写清楚；六. 退货：退货时要先收货，然后按机子的型号开退票，在由经理管帐签字，由促销员带领顾客到款台办理退货手续，收回小票；七. 店间调货:各店间调货人员必须先出示委托书，然后到组里问调货数量，再由管帐带领调货人员到机房开调票，到组内消帐，最后由员工带领调货人员按品牌.型号提货；八. 返厂：将厂家退货单传到公司财务，由专人核实无误后签字，再到库房开调票，返货时一定要看清货品的