扬州 卫生材料项目投资计划书

1、泓域咨询/扬州 卫生材料项目投资计划书扬州 卫生材料项目投资计划书MACRO 泓域咨询扬州 卫生材料项目投资计划书说明一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。该丁腈手套项目计划总投资4599.48万元，其中：固定资产投资3865.33万元，占项目总投资的84.04%；流动资金734.15万元，占项目总投资的15.96%。达产年营业收入4906.00万元，总成本费用3806.11万元，税金及附加71.06万

2、元，利润总额1099.89万元，利税总额1322.66万元，税后净利润824.92万元，达产年纳税总额497.74万元；达产年投资利润率23.91%，投资利税率28.76%，投资回报率17.94%，全部投资回收期7.08年，提供就业职位89个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。.报告主要内容：项目基本信息、建设背景分析、市场调研预测、项目建设内容

3、分析、项目选址、土建方案、工艺分析、环境保护、清洁生产、项目安全保护、风险应对说明、项目节能分析、项目实施进度、投资计划方案、项目盈利能力分析、总结及建议等。丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。第一章 项目基本信息一、项目概况（一）项目名称扬州 卫生材料项目丁腈手套主要由丁腈橡胶加工而成，主要分为有粉和无粉两大类。具有防油的效果，不含乳胶蛋白质

4、，不会造成过敏反应，同时具有抗静电，耐老化和耐油的性能，手套的造型根据人体手型而设计，具有极大的灵敏性，极好的拉伸性能和耐刺穿性，较高的抗张强度和极好的耐磨性能。按2019年的销售收益计，全球个人防护装备市场达到376亿美元。按销量计，全球一次性手套市场由2015年的3859亿只稳步增长至2019年的5290亿只，复合年增长率为8.2%。美国及欧洲为全球一次性手套市场消耗量最高的两大区域，按2019年的销售收益计合计市场份额占65.7%，而按销量计则占59.9%。（二）项目选址某开发区扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家

5、历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处之称，又有着中国运河第一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园

6、林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。（三）项目用地规模项目总用地面积13213.27平方米（折合约19.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.62%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投

7、资强度195.12万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积13213.27平方米，建筑物基底占地面积8538.42平方米，总建筑面积13477.54平方米，其中：规划建设主体工程9231.87平方米，项目规划绿化面积995.64平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1001.81万元。（七）节能分析1、项目年用电量1333588.74千瓦时，折合163.90吨标准煤。2、项目年总用水量3791.25立方米，折合0.32吨标准煤。3、“扬州 卫生材料项目投资建设项目”，年用电量1333588.74千瓦时，年总用水量3791.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值

8、）164.22吨标准煤/年。达产年综合节能量57.70吨标准煤/年，项目总节能率21.61%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4599.48万元，其中：固定资产投资3865.33万元，占项目总投资的84.04%；流动资金734.15万元，占项目总投资的15.96%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49

9、06.00万元，总成本费用3806.11万元，税金及附加71.06万元，利润总额1099.89万元，利税总额1322.66万元，税后净利润824.92万元，达产年纳税总额497.74万元；达产年投资利润率23.91%，投资利税率28.76%，投资回报率17.94%，全部投资回收期7.08年，提供就业职位89个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。对于难以预见的因素导致

10、施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意

11、见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区丁腈手套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区丁腈手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“扬州 卫生材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位89个，达产年纳税总额497.74万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.91%，投资利税率28.76%，全部投资回报率17.94%，全部投资回收期7.08年，固定资产投资

12、回收期7.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要

13、求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13213.2719.81亩1.1容积率1.021.2建筑系数64.

14、62%1.3投资强度万元/亩195.121.4基底面积平方米8538.421.5总建筑面积平方米13477.541.6绿化面积平方米995.64绿化率7.39%2总投资万元4599.482.1固定资产投资万元3865.332.1.1土建工程投资万元1115.232.1.1.1土建工程投资占比万元24.25%2.1.2设备投资万元1001.812.1.2.1设备投资占比21.78%2.1.3其它投资万元1748.292.1.3.1其它投资占比38.01%2.1.4固定资产投资占比84.04%2.2流动资金万元734.152.2.1流动资金占比15.96%3收入万元4906.004总成本万元380

15、6.115利润总额万元1099.896净利润万元824.927所得税万元1.028增值税万元151.719税金及附加万元71.0610纳税总额万元497.7411利税总额万元1322.6612投资利润率23.91%13投资利税率28.76%14投资回报率17.94%15回收期年7.0816设备数量台（套）9017年用电量千瓦时1333588.7418年用水量立方米3791.2519总能耗吨标准煤164.2220节能率21.61%21节能量吨标准煤57.7022员工数量人89第二章 建设背景分析一、丁腈手套项目背景分析一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，

16、根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。PVC手套在上世纪50年代末由OakTechnicalLLC公司发明。我国企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产PVC手套的技术已经十分成熟，全

17、球PVC手套的生产企业绝大部分集中在中国。丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。目前引入丁腈手套生产线的企业已经在PVC手套生产行业积累了多年的生产经验和客户资源。另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，根据美国国际贸易委员会网站公布的进口数据显示，2012年至2017年，一次性健康防护手套的进口数量整体呈现上升趋势，丁腈手套进口数量从3,118.88万箱增加到5,1

18、64.68万箱。欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国，数据显示，2012年至2017年欧洲地区的一次性手套进口量从25.91万吨增加至29.30万吨，其中PVC手套进口数量有所放缓，乳胶手套和丁腈手套进口数量增长明显，丁腈手套从2012年的9.47万吨增加到2017年的12.55万吨，丁腈手套的进口量在2014年超过了PVC手套的进口量，丁腈手套越发受到市场欢迎。日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，从2012年的12.07万吨增长到2017年的15.64万吨。就其产品结构而言，丁腈和PVC/PE手套占据绝大部分，丁腈

19、手套进口数量占一次性手套进口总量比例由2012年的32.09%上升到2017年的36.44%，PVC/PE手套占比从2012年的65.54%下降到2017年的61.86%，正呈现出丁腈手套替代PVC/PE手套的趋势。我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持续增加，从2013年的47.17万吨增长到2017年的54.39万吨，其中PVC手套出口量大，约占出口总量的80%以上，但随着丁腈手套的价格逐步降低，越来越多的客户开始使用丁腈手套，推动丁腈和乳胶手套出口不断增长，丁腈和乳胶手套出口总量由2013年的7.98万吨上升到2017年的10

20、.63万吨，年均增长率远高于一次性健康手套总体增长率水平。欧美日等发达国家的医疗和食品等行业的使用基数较为庞大，2016年底，美国医疗机构784,626家，美国医疗行业就业人数为1,550万人，其中约有医生96.7万人，护师17.5万人，护士390万人（数据来源：中国社科院公共政策中心）医院门诊人数从2005年的6.74亿次增加到2013年的7.87亿次。根据世界卫生组织2014年统计数据显示，2012年欧洲主要国家医生人数达到186.22万人，护士人数达到262.86万人；根据日本劳动省数据，日本全职卫生人员从2007年的173.64万人增加到2016年的210.88万人。随着丁腈手套配方和

21、工艺的改进，丁腈手套与PVC手套之间的销售差价正在逐步收窄，丁腈手套的比较优势越来越明显，无论是从欧美等发达国家的进口数据，还是从我国的出口数据来看，丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。二、丁腈手套项目建设必要性分析按2019年的销售收益计，全球个人防护装备市场达到376亿美元。按销量计，全球一次性手套市场由2015年的3859亿只稳步增长至2019年的5290亿只，复合年增长率为8.2%。美国及欧洲为全球一次性手套市场消耗量最高的两大区域，按2019年的销售收益计合计市场份额占65.7%，而按销量计则占59.9%。个人防护装备指旨在保护穿戴者的身体免受伤害

22、或感染的装备。全球个人防护装备市场由多种产品组成，根据受保护身体部位分为多个子类别，包括(1)手部防护产品，例如一次性手套及安全手套;(2)呼吸道防护产品，例如口罩;(3)身体防护产品，例如隔离服;(4)眼部及面部防护产品，例如面罩及眼罩;及(5)其他，例如免洗消毒液。按2019年的销售收益计，全球个人防护装备市场达到376亿美元。2019年，手部防护产品为最大的子类别，市场份额为32.7%，且一次性手套占该子类别71.3%。一次性手套作为穿戴者的手与暴露面之间的屏障，可防止穿戴者交叉传播及感染污染物或细菌。一次性手套按其材料分类，主要包括丁腈、PVC及乳胶。一次性丁腈手套由100%合成丁腈胶

23、乳制成，适用于医用检查、食品处理及一般工业用途,其不含蛋白质过敏原。一次性PVC手套由PVC糊树脂制成，适用于医用检查、食品处理、家居及一般工业用途。一次性乳胶手套由天然橡胶乳胶制成，适用于医用检查、食品处理、家居及一般工业用途。一次性乳胶手套含可能会致敏的蛋白。按销量计，全球一次性手套市场由2015年的3859亿只稳步增长至2019年的5290亿只，复合年增长率为8.2%。自COVID-19爆发以来，一次性手套的需求显着增加并超出全球的供应。按2019年的销量计，PVC手套的市场份额最大，为37.5%，其次是丁腈手套及乳胶手套，市场份额分别为32.7%及22.7%。按销售收益计，全球一次性手

24、套市场由2015年的66亿美元稳步增长至2019年的87亿美元，复合年增长率为7.3%。按2019年的销售收益计，丁腈手套的市场份额最大，为45.5%，其次是PVC手套及乳胶手套，市场份额分别为27.3%及25.0%。在该三大类别中，丁腈手套的销售收益增幅最大，预期在未来将进一步增长。美国及欧洲为全球一次性手套市场消耗量最高的两大区域，按2019年的销售收益计合计市场份额占65.7%，而按销量计则占59.9%。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及

25、服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级

26、工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机

27、构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入2978.67万元，同比增长25.52%（605.68万元）。其中，主营业业务丁腈手套生产及销售收入为2394.24万元，占营业总收入的80.38%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入625.52834.03774.45744.672978.672主营业务收入502.79670.39622.50598.562394.242.1丁腈手套(A)165.92221

28、.23205.43197.52790.102.2丁腈手套(B)115.64154.19143.18137.67550.682.3丁腈手套(C)85.47113.97105.83101.76407.022.4丁腈手套(D)60.3380.4574.7071.83287.312.5丁腈手套(E)40.2253.6349.8047.88191.542.6丁腈手套(F)25.1433.5231.1329.93119.712.7丁腈手套(.)10.0613.4112.4511.9747.883其他业务收入122.73163.64151.95146.11584.43根据初步统计测算，公司实现利润总额631

29、.02万元，较去年同期相比增长92.05万元，增长率17.08%；实现净利润473.26万元，较去年同期相比增长83.08万元，增长率21.29%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2978.67完成主营业务收入万元2394.24主营业务收入占比80.38%营业收入增长率（同比）25.52%营业收入增长量（同比）万元605.68利润总额万元631.02利润总额增长率17.08%利润总额增长量万元92.05净利润万元473.26净利润增长率21.29%净利润增长量万元83.08投资利润率26.30%投资回报率19.73%财务内部收益率24.59%企业总资产万元9468.30流动资产总

30、额占比万元34.60%流动资产总额万元3275.70资产负债率33.86%第四章 市场调研预测一、丁腈手套行业分析丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。丁腈手套的上游为原材料行业，上游的发展以及技术情况决定了丁腈手套行业的生产成本，同时也决定了丁腈手套行业的技术基础；丁腈手套行业的下游为应用市场，随着我国经济的不断发展，健康卫生受到越来越多人的重

31、视，从而使得丁腈手套行业的市场容量不断扩大，而人们对丁腈手套的技术要求也越来越高，这就决定了丁腈手套行业的未来技术发展方向。行业的上游主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂生产行业，均属于基础化工行业。上游行业各类原材料市场供应充足，但其价格受宏观经济、石油等市场环境因素以及自身供求结构等影响存在一定的波动，并进而对一次性健康防护手套生产企业的采购成本产生一定影响。目前中国丁腈胶乳主要应用于手套领域，其他极小众领域用在刹车片、火车闸瓦等摩擦材料及密封垫圈行业。手套分为一次性手套用丁腈胶乳和劳保手套用丁腈胶乳两大类，其中劳保手套胶乳具有耐酸碱、耐油、耐磨、使用寿命长、可重复使用等特点，终

32、端应用行业广泛；一次性手套用胶乳主要应用在医疗、精密电子等工业方面。此次全球卫生事件爆发，对一次性医用级丁腈手套需求暴增，作为主要上游原料，国内可生产一次性手套用丁腈胶乳工厂规模及数量相对较少，供货偏紧支撑下，丁腈胶乳与原料丁二烯价格走势脱钩。2020年1-5月份，中国丁腈胶乳出口量约12945吨，同比增92.94%，其中3-5月份出口激增，3月同比增116.11%，4月同比增211.86%，5月同比增163.89%。近年，丁腈手套在橡胶手套中成本、性能具优势性，市场占有率在逐步提升。2020年全球公共卫生事件扩散，导致一次性手套(主要指医用级手套)的需求量急剧且持续增长，尤其主要消费地美国、

33、欧洲地区较为严重，手套需求缺口放大，推动对丁腈胶乳需求快增。相比国内市场，马来西亚为首的东南亚地区是全球橡胶手套主要生产基地，满足全球约65%的需求，发展空间对国内企业颇具吸引力，刺激国内工厂加大出口力度。现阶段丁腈手套需求量大增，对市场上的企业也提出了巨大挑战，主要包括：1、市场快速变革，扩产对企业的资金提出挑战，对于前期资金链并不充足的企业，很难第一时间扩大企业产能跟上发展的大浪；2、疫情严肃，对产品的结构和技术要求提出挑战，现阶段增加产能主要为中高端产品，部分企业技术研发和产品结构都无法满足市场的需求。未来几年丁腈手套行业的机遇包括：1、市场需求快速增加，企业销售量及价格都有所增加，企业

34、利润可观，为企业的发展长大提供助力；2、国际环境保证了出口环境，部分国家丁腈手套供不应求，为了满足需求开始降低贸易保护门槛甚至降低关税。丁腈手套成本中原材料成本占比较高，原材料价格变动将对营业成本产生较大的影响。丁腈手套原材料主要为丁腈胶乳、增塑剂、降粘剂等，虽然通常情况下上述原材料在市场上供应较为充足，但上述材料采购价格仍易受石油价格和原材料供需关系等多种因素的影响而出现波动。现阶段，英国布伦特原油价格波动较大，原材料受原油价格变化出现一定程度的波动。丁腈手套生产企业为应对原材料价格出现的波动，通常会保有一定安全余量的原材料库存，并依据其价格走势购买相应数量的原材料。尽管丁腈手套生产企业已采

35、取多种措施应对原材料价格波动的影响，但如果所需原材料采购价格出现大幅波动，将在一定程度上影响企业经营业绩。通过长期研发和生产经验的积累,行业内部分企业在丁腈手套的研发和生产工艺等方面形成了核心技术，它们由企业研发人员、各道工序的专业技术人员和部分操作人员掌握。建议行业内企业建立和完善一整套严密的技术管理制度，通过申请专利在法律上保护公司的核心技术；与技术部门员工签署保密协议、研发流程实行专员分步负责制度；在生产中实行模块流程化生产工序，由员工专精某一道工序，避免核心技术掌握在少数人手中或被某个员工完整掌握。此外，企业还需采取一系列的激励措施，保证核心技术人员和研发人员队伍的稳定。如果发生技术人

36、员或操作人员的大规模流失，将可能产生核心技术失密的风险。二、丁腈手套市场分析预测丁腈手套主要由丁腈橡胶加工而成，主要分为有粉和无粉两大类。具有防油的效果，不含乳胶蛋白质，不会造成过敏反应，同时具有抗静电，耐老化和耐油的性能，手套的造型根据人体手型而设计，具有极大的灵敏性，极好的拉伸性能和耐刺穿性，较高的抗张强度和极好的耐磨性能。全球约60%的丁腈手套产能集中在马来西亚，Hartelega公司2019年度丁腈手套产能达342亿只，约占到全球份额的20%，居于第一。我国丁腈手套生产则始于2000年初，近年来产销量和市场占有率持续增长。相较于PVC手套的生产，丁腈手套在生产技术、生产工艺方面的要求明

37、显更高，且生产线投资建设成本亦远高于PVC手套，进入丁腈手套生产行业具有一定的技术和资金壁垒。从产能来看，马来西亚为丁腈手套的主要供应国，但我国在丁腈手套生产方面优势更强，国内手套厂商有望后来居上。丁腈手套的生产成本中原材料占比超过50%，其主要原材料是丁腈胶乳等化工产品，国内原油产业链成熟，原材料成本远低于马来西亚。能源成本方面，马来西亚手套厂商使用天然气成本相比清洁燃煤高出一倍以上。人工方面，中国优质劳动力资源丰富，马来西亚厂商较多使用外劳，劳动技能较低，且长期看外劳对企业发展存在诸多负面影响。疫情前，一次性手套全球的的消费量在2019年推算是4950亿只，常态下一次性手套的市场增长保持在

38、810%，2024年将达到约8000亿只。其中主要分三种材质丁腈胶乳、天然乳胶手套和PVC手套。2019年分别消耗1880亿只、1100亿只、1000亿只。丁腈手套由于产品的性能和性价比相对较好，需求常态下年增长约15%，2024年丁腈手套的占比将提升到47%，消费量将为3800亿只;而天然乳胶手套和PVC手套未来增长有限。新冠疫情导致一次性防护手套需求激增，根据美国供应环节特别工作组报告，2020年3-7月丁腈手套平均单月需求量约90亿只，大约是疫情前的3倍(2019年12月-2020年2月平均单月需求量不到30亿只)，美国市场年化增量超700亿只。其中美国医院需求从单月10亿只左右，增加至

39、50亿只左右，4倍增量，长期护理和紧急救护均增加1倍以上。对乳胶过敏的关注日益加剧，这是丁腈手套市场的主要驱动力。FDA(美国食品和药物管理局)禁止使用粉状手套，并且在某些欧洲国家，无粉丁腈手套的需求正在增加。关于工人安全的严格规定，以及对石油和天然气，化学和食品加工等各种最终用途行业的卫生高度重视，这进一步推动了全球对丁腈手套的需求。而且，丁腈手套比乳胶手套具有更高的耐化学性和抗穿刺性，这也积极地影响了其在不同行业中的需求。此次疫情给一次性丁腈手套行业发展带来重大发展机遇，2020年全年橡胶手套需求量增速达20%，2021和2022年，一次性手套需求仍将保持较快增长，预计增速分别为25%和1

40、5%。而即使在疫情后，由于全球居民健康防护意识得到了结构化提升，且各国愈加重视医疗应急能力体系建设，也将继续拉动健康防护类产品需求提升。一次性手套行业目前仍处于快速成长期，长期来看，手套需求量有望翻倍至10000亿只以上。丁腈手套缺口预计在3300亿只左右。欧美丁腈手套消费量在全球市场占比78%。疫情期间美国丁腈手套需求3倍增加，测算全球丁腈手套需求从1800亿只增加到5100亿只，预计需求量增加3300亿只左右。由于丁腈手套缺口巨大，部分应用场景被迫选用PVC手套，叠加疫情本身对PVC需求的增加，全球PVC等手套也供不应求。新冠疫情预计带来丁腈手套永久性增量1200亿只。丁腈手套增加主要来自

41、医疗卫生系统，主要原因是渗透率提升以及人均用量的增加，此外服务业、商超和劳保渠道均有大幅增加。我们认为新冠疫情将极大培养和强化医生及消费者佩戴手套习惯，因此疫情过后部分手套增量将成为永久性需求，新冠疫情将永久性增加1200亿只丁腈手套需求。对乳胶过敏的关注日益加剧，这是丁腈手套市场的主要驱动力。FDA(美国食品和药物管理局)禁止使用粉状手套，并且在某些欧洲国家，无粉丁腈手套的需求正在增加。关于工人安全的严格规定，以及对石油和天然气，化学和食品加工等各种最终用途行业的卫生高度重视，这进一步推动了全球对丁腈手套的需求。而且，丁腈手套比乳胶手套具有更高的耐化学性和抗穿刺性，这也积极地影响了其在不同行

42、业中的需求。此次疫情给一次性丁腈手套行业发展带来重大发展机遇，2020年全年橡胶手套需求量增速达20%，2021和2022年，一次性手套需求仍将保持较快增长，预计增速分别为25%和15%。而即使在疫情后，由于全球居民健康防护意识得到了结构化提升，且各国愈加重视医疗应急能力体系建设，也将继续拉动健康防护类产品需求提升。一次性手套行业目前仍处于快速成长期，长期来看，手套需求量有望翻倍至10000亿只以上。第五章 土建方案一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前

43、提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。undefined四、建筑工程设计总体要求五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积13477.54平方米，其中：计容建筑面积13477.54平方米，计划建筑工程投资1115.23万元，占项目总投资的24.25%。第六章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然

44、地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某开发区。扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，有江苏省

45、陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处之称，又有着中国运河第一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界

46、运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最

47、为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和

48、信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明

49、显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.62%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投资强度19

50、5.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13213.2719.81亩2基底面积平方米8538.423建筑面积平方米13477.541115.23万元4容积率1.025建筑系数64.62%6主体工程平方米9231.877绿化面积平方米995.648绿化率7.39%9投资强度万元/亩195.12六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用

51、地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，

52、生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总

53、体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对

54、供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的10.00%，电源频率为50.000.50Hz。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷

55、设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式

56、。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第七章 工艺分析一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮