2021年三体系工作计划

1、精选word文档 下载可编辑三体系工作计划质量、环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容a建立体系可行性调研，成立贯标机构1最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证2任命管理者代表责任者咨询机构公司最高管理者完成期限一体系策划b体系策划1组建工作机构和准备2体系架构设计，整理企业目前质量、环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置质量、安全和环境检查部门）3策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划a管理层的贯标1建立和实施管理体系的目的、意义及重要性2管理体系产生的背景及发展趋势3管理体系标准的特点及基

2、本内容4ohsms18000与iso9000和iso14000联系与区别管理层培训标准宣贯b1标准的讲解与内审员2法律、法规培训3体系的建立4环境因素、危险源识别、辨识、评价方法5文件编写要求c内审员培训，考试发证1内审流程、方法、内审不符合原因分析及整改要求培训管理者代表相关部门各级管理人员201*年4月中旬技术专家主讲各级管理人员201*年4月15-17日二技术专家主讲管理者代表工作组相关部门及人员咨询师主讲内审员4月24-26日第1页共4页环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容a现有管理机构、制度及文件的实用性评价1组成评审组2收集组织现有的文件

3、和管理制度3列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单4结合标准的要求进行评价5对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价b相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1收集组织质量、环境、安全相关法律、法规2列出相关的法律、法规及其他要求清单3联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测4对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价a组织特殊过程、关键工序识别、环境因素和危险源的辨识1组成工作组2组织评审、评价适用的法律、法规，列出清单，表格3进行现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总负责完成的职能单位及责任人咨询机构公司完成期限三初始状态评审管理者代表20

4、1*年5咨询师辅导工作组月上旬相关部门及人员四进行评价、分级（环境、安全）识别、辨b1确定重要度分级识、评价2根据类别确定级别策划3评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单c确定控制措施1根据等级及企业实际，提出对应的控制措施，并落实到各部门2收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架第2页共4页咨询师辅导工作组201*年5相关部门及人员中旬环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容a制定方针、目标及管理方案1根据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针2依据方针的要求、特点制订目

5、标、指标3制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限b职能分析，确定机构、职责与权限1按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门2依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责a确定文件结构1根据企业特点确定体系文件结构层次2成立文件编写小组负责完成的职能单位及责任人咨询机构公司最高管理者管理者代表工作组相关部门及人员工作组相关部门管理者代表工作组相关部门咨询师辅导文件编写小组负责完成期限五体系的策划与设计咨询师辅导201*年5中旬201*年4月底六体系文件编写的指导七体系试运行指导b文件编写的指导1对文件编写人员进行指导2制定文件编写计划，实施文件编写3理顺体系各层次文件之间的关

6、系，与企业管理体系相协调c体系文件的审定1组织文件的审稿、不断修改、补充、完善2文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册a文件发布实施运行1最高管理者批准、发布，开始运行实施2做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施3加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试运行期间的问题201*年5月底咨询师辅导最高管理者管理者代表各级管理者工作组201*年6月1日后第3页共4页序号咨询服务工作计划主要工作内容b内部审核（第一次）1制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作2进行内审，对内审中发现的问题进行纠正c管理评审1制定管理评审计划2确定管理评审内容和议程3确定体系中

7、需要加以改进的环节七体系试运行指导负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司管理者代表技术专家及咨201*年8月内审组询师审核下旬工作组最高管理者各部门负责人201*年9月咨询师辅导工作组下旬企业内审员进行内审管理者代表工作组201*年7月工作组管理者代表八a申请材料的准备1按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料2准备管理手册和程序文件b与认证机构的联络1与认证机构建立联系渠道2双方达成认证的初步意向3确定认证审核范围4签定认证审核合同认证前的咨询师辅导c认证前的培训和动员准备工作1企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项2成立

8、审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作3责任及相关部门准备现场审核中所用各种文件、资料和记录等4确定审核组的陪同人员，接受认证机构第一阶段（环境、安全审核），不符合整改。d第二阶段审核（环境、安全），不符合整改、体系咨询工作结束管理者代表工作组相关部门201*年10月底201*年11月初第4页共4页扩展阅读三体系工作计划1环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容a建立体系可行性调研，成立贯标机构1最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证2任命管理者代表责任者咨询机构公司最高管理者完成期限一体系策划b体系策划1组建工作机构和准备2体系

9、架构设计，整理企业目前环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置安全检查和环境部门）3策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划a管理层的贯标1建立和实施管理体系的目的、意义及重要性2管理体系产生的背景及发展趋势3管理体系标准的特点及基本内容4ohsms18000与iso9000和iso14000联系与区别管理者代表相关部门各级管理人员咨询师主讲各级管理人员二标准宣贯管理层培训与培训b1标准的讲解2法律、法规3体系的建立4识别、辨识、评价方法5文件编写管理者代表咨询师主讲工作组相关部门及人员第1页共4页环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号

10、咨询服务工作阶段主要工作内容a现有管理机构、制度及文件的实用性评价1组成评审组2收集组织现有的文件和管理制度3列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单4结合标准的要求进行评价5对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价b相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1收集组织ohsms相关法律、法规2列出相关的法律、法规及其他要求清单3联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测4对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价a组织特殊过程、关键工序识别、环境因素和危险源的辨识1组成工作组2组织评审、议价适用的法律、法规，列出清单，表格3进行现场辨识，整理形成清单，

11、收集各种资料并汇总负责完成的职能单位及责任人咨询机构公司完成期限三初始状态评审管理者代表咨询师指导工作组相关部门及人员四进行评价、分级（环境、安全）识别、辨b1确定重要度分级识、评价2根据类别确定级别策划3评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单c确定控制措施1根据等级及自制实际，提出对应的控制措施，并落实到各部门2收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架第2页共4页咨询师指导工作组相关部门及人员环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主要工作内容a制定方针、目标及管理方案1根据初始评审结果、识

12、别、评价结果和企业实际确定方针2依据方针的要求、特点制订目标、指标3制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限b职能分析，确定机构、职责与权限1按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门2依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责a确定文件结构1根据企业特点确定体系文件结构层次2成立文件编写小组负责完成的职能单位及责任人咨询机构公司最高管理者管理者代表工作组相关部门及人员工作组相关部门管理者代表工作组相关部门完成期限五体系的策划与设计咨询师指导咨询师指导六体系文件编写的指导七体系试运行指导b文件编写的指导1对文件编写人员进行指导咨询师指导2制定文件编写计划，实施文件编写3理顺体

13、系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调c体系文件的审定咨询机构、指1组织文件的审稿、不断修改、补充、完善导、修改2文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册a文件发布实施运行1最高管理者批准、发布，开始运行实施2做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施3加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试咨询师指导运行期间的问题第3页共4页管理者代表工作组文件编写小组最高管理者管理者代表各级管理者工作组序号咨询服务工作计划主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司管理者代表内审组工作组七八b内部审核（第一次）1内审员培训，考试发证咨询师培训、2制定内审计划，

14、组成审核组，做好内审前的各项准备工作指导3进行内审，对内审中发现的问题进行纠正c管理评审体系试运1制定管理评审计划行指导2确定管理评审内容和议程3确定体系中需要加以改进的环节d内部审核（第二次）咨询师指导1制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作2进行内审，对第一次内审中发现的问题进行纠正a申请材料的准备1按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料2准备管理手册和程序文件b与认证机构的联络1与认证机构建立联系渠道2双方达成认证的初步意向3确定认证审核范围认证前的4签定认证审核合同准备工作c认证前的培训和动员1企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项2成