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文档简介

1、海南御景酒店经营预算分析报告 公司领导： 一、酒店年营业收入测算 海南御景酒店前期拟开放 50 间客房（双标房）。拥有多功 能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。 营业收入 : 主要是酒店客房、餐饮收入，预计为 400 万元， 其中客房及餐饮收入如下： 1 、客房收入：按照标准房价格（均价） 300 元 / 日； 酒店入住率按照 100计算：酒店客房年收入为 5475000 元： 酒店入住率按照 40计算：酒店客房年收入为 2190000 元： 2 、酒店餐饮年收入预计为 1810000 元 二、酒店年经营成本测算 营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营 成本，据了解，酒店客房

2、运营成本主要包括客房耗材成本；营业 费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支 出。 1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本 50 元，那么按照 入住率 40计算 20 间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用 约 365000 元。 2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月 管理费 0.6 元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约 6000 平方 米，那么海南御景酒店设备维护费用约为 43200 元。 3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用 电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其 中电费130000元/月*12个月=1560000元（其

3、中变压器使用费为 62.4万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。 4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工 资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。 5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等 必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。 6、管理费用 其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、 办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。 7、餐饮费用预计为810000元（按照） 图表：海南御景酒店运营成本表 序号 成本 年成本数额（元） 备注 1 客房年材料消耗 费用 365000 客房日消耗材料 成本

4、50元，入住 率按照40%计算 2 设备设施维护费 用 43200 每平方米月0.6 元 3 年水电等能源消 耗费 1620000 参照亚泰、水云居 酒店水电费用估 算 4 基层员工工资 4041276 详见附件 5 宣传、广告费 60000 6 差旅费、办公费、 招待费、车费、 培训费 240000 7 餐饮成本 814500 8 税费 359198.8 年运营成本 费用总额 7543174.8 三、综述 按照海南御景酒店前期拟开放50间客房，入住率按照40% （20间，周边亚泰、水云居酒店年平均入住率为 40%，标准房 价格（均价）300元/日计算，客房年收入为 2190000元，餐饮 年收入为1810000元，酒店主要营业收入预计为 4000000元；酒

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