出差住宿、交通标准及报销流程（参考模板）

1、传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！出差住宿、交通标准及报销流程出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。一、适用范围本规定适用于本公司因公出差人员。二、出差申报程序1. 凡有因公出差意向的人员，均应于出差前2天填写出差申请单，公司高层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可电话向总经理请示，事后补办填报签字程序。2. 上述以外人员因公出差，也应于出差前2天填写出差申请单，向各自主管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。3. 因参加会议、外派

2、学习、培训等事由出差人员，除填写出差申请单外，还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。4. 因考察事由出差人员，以单位或部门填写出差申请单，并注明考察主题、方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。三、涉及出差费用支出说明1. 出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票。2. 若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的出差申请单，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。3. 凡出差期间在公司单位内住宿、用餐的

3、，出差人消费结束后均应在相关账单上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及出差申请单，每月末各单位财务内部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。2 / 6传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！4. 凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务结束后，凭上级领导已签字同意的出差申请单，填报费用报销单，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。5. 各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。6. 公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交车票、地铁票。如因特

4、殊情况需要乘坐出租车，需经所属部门上级领导批准方可报销。 7. 凡参加会议、学习、培训的出差人员，如公司已支付相关交通、用餐、住宿费用的，出差人员负责向相关机构索取费用发票，以备办理后续报销手续。四、出差交通、用餐、住宿标准出差人员行政级别交通工具选择原则总经理以目的地远近，可选择飞机经济舱；火车高铁一等座或软卧；长途巴士一等座或公司派车。职能部门高管、营运总监、总厨师长、区域前厅经理、区域厨师长、职能部门南北区域总负责经理以目的地远近，可选择火车高铁（动车）二等座或硬卧；长途巴士一等座；如长途巴士或公共交通不能到达区域，可由行政部酌情申请公司派车。其他人员以目的地远近，可选择火车（动车）二等

5、座或硬卧；长途巴士一等座；如长途巴士或公共交通不能到达区域，可由行政部酌情申请公司派车。如因工作需要改乘高铁，应提前向总经理报批，出差申请单需经总经理批准后方可购买高铁票。传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！如需搭乘飞机，高管人员应于出差前向总经理报批，同意后可购买机票；其他人员向分管领导报批，由分管领导上报总经理批准后可购买机票。用餐安排出差人员行政级别用餐标准如出差目的地有本公司经营单位，原则上可在本公司经营单位内安排用餐 总经理、高管、营运总监、总厨师长、区域前厅经理、区域厨师长、职能部门南北区域总负责经理工 作 餐其他人员如出差目的地无本公司经营单位或经营单位无法解决

6、用餐，原则上在经营单位或办事地点附近，以“节约成本、方便工作”为目的就近安排用餐各级出差人员30-50元/餐人城市出差人员住宿选择原则一线城市如出差目的地有本公司经营单位的，原则上可在本公司经营单位内安排住宿地区酒店住宿房型及价格（内部结算价）北京南京大饭店总经理大床间380元（含早）公司高管单间或标间（以人数定）280元或400元（含早）经理、主管、其他行政人员标准间400元（含早）一般人员员工宿舍传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！南京晶丽酒店大床间380元（含早）单间280元（含早）标准间400元（含早）金汇大酒店大床间280元（含早）标准间320元（含早）雨花晶丽酒店

7、改造后大床间260元（含早）改造后标准间280元（含早）未改造房120元（含早）如出差目的地无本公司经营单位或无法解决住宿，以“节约成本、方便工作”为目的就近安排酒店住宿上海出差人员行政级别住宿标准上限总经理800元/天间公司高管、经理、主管、其他行政人员400元/天间一般人员300元/天间二、三线城市在一线城市出差住宿费用标准上，价格下浮20%五、报销方式及要求1. 总经理根据具体出差情况，审核高层管理干部差旅费报销手续。其他人员差旅费报销手续由各自主管领导或部门总监审批。传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！2. 所有差旅费报销项目均需凭正规发票并附出差申请单，按正常报销程序走审批流，在出差人所在单位财务部办理费用报销手续。出差申请单可在公司行政部领取。3. 凡差旅费票据需一次性按项目归属填报，不可随意变更项目归属或错期拆分报销。4. 据实产生的费用须在出差任务完成后10日内及时办理报销手续，若连续出差按最后一次完成出差任务后的10日内办理报销审批手续。5. 会议、学习、培训等性质的差旅费报销，均需提供经总经理签署同意参会的会议或培训通知为报销附件。6. 凡考察、培训、学习类的出差任务，其目的都是学习、促进、提升参与人员的工作水平