纯净水项目可行性研究报告

1、XX纯净水项目可行性研究报告编制单位 : XX 文化传播装饰有限公司 编制时间: 2012年10月 8日目录第一章 纯净水项目总论 1.1.1 项目名称及编制单位 1.1.2 可行性研究报告编制依据 1.1.3 可行性研究报告编制原则 2.1.4 可行性研究报告编制范围 2.1.5 项目概况 3.1.6 结论及收费 4.第二章 纯净水项目背景 6.2.1 社会背景 6.2.2 建设的必要性 7.2.3 建设的合理性 8.第三章 纯净水项目选址的科学性分析 9.3.1 项目选点选择 9.3.2 项目地点的优劣势分析 1.0第四章 市场分析和营销方案 1.24.1 市场前景 1.2.4.2 目标市

2、场情况 1.34.3 市场竞争情况 1.54.4 营销方案 2.1.第五章 建设方案 2.2.5.1 工艺流程方案 2.25.2 设备购置方案 2.45.3 厂房建设方案 2.65.4 产品方案 2.6.5.5 运输方案 2.6.第六章 环境影响分析及治理措施 2.76.1 建设地点环境现状 2.76.2 环境保护与治理措施 2.86.3 评价与审批 2.9.第七章 项目组织与管理 3.07.1 组织机构与职能划分 3.07.2 劳动定员 3.0.7.3 经营管理措施 3.17.4 技术培训 3.1.第八章 项目投资预算 3.2.8.1 估算范围 3.2.8.2 编制依据 3.2.8.3 估算

3、说明 3.2.8.4 投资估算 3.3.第九章 项目实施进度计划 3.49.1 实施进度计划 3.49.2 项目实施建议 3.4第十章 财务评价 3.5.10.1 费用与效益估算 3.510.2 财务分析 3.6.10.3 不确定性分析 3.710.4 财务评价结论 3.8第十一章 劳动、安全、卫生与消防 3.911.1 编制依据及采用的标准 3.911.2 安全卫生防护原则 3.911.3 自然灾害危害因素分析及防范措施 4. 011.4 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 4011.5 消防编制依据及采用的标准 4.211.6 消防设计原则 4.311.7 火灾隐患分析 4.311.8

4、 总平面消防设计 4.311.9 消防给水设计 4.411.10建筑防火 4.511.11 火灾检测报警系统 4.511.12预期效果 4.6第十二章 风险分析及防控 4.712.1 风险分析 4.7.12.2 风险防控 4.9.第十三章 综合分析 5.0.第十四章 投资建议 5.0.第一章 纯净水项目总论1.1 项目名称及编制单位1.1.1项目名称XX 纯净水项目1.1.2 可行性报告编制单位XX 文化传播装饰有限公司1.2 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国环境保护法 （1989 年）；2、中华人民共和国水污染防治法 （1996 年）；3、中华人民共和国水污染防治法实施细则 （200

5、0年 3月）；4、中华人民共和国清洁生产促进法 （2002年 6月）；5、中华人民共和国水土保持法实施条例 （国务院令 120 号， 1993年 8月）；6 、水利水电工程项目可行性研究编制规程（水利部水规（1996）608 号文）；7、开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定 （水利部 水总 200367 文）；8、生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006）；9、瓶装饮用纯净水标准 （GB17323-1998）；10、瓶装饮用纯净水卫生标准 （ GB17324-1998）；11、项目单位提供的基础材料；12、现场勘查所得的资料和数据。1.3 可行性研究报告编制原则1、积极贯彻执行国家基

6、本建设的方针政策， 严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经 济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水 平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投 产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提 高水的循环利用率。1.4 可行性研究报告编制范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对 企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟

7、建规 模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、 生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算， 对项目的产品成本估算和经济效益分析， 进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.5 项目概况1.5.1 项目简介XX 新上年产 4 万吨纯净水项目，产品质量国家规定标准的要 求。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国 家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。 本

8、项目一旦投入正常生产， 对促进地方经济的发展将起积极的作用。1.5.2 项目规模本项目占地约 2 亩，新上灌装纯净水生产线一条，主要建设主 厂房、蓄水池、办公楼、宿舍、仓库、输水管道、道路等，投产后 年产4万吨以上（约合日产18.9L桶装水5800桶）。1.5.3 项目地点 云南省红河州建水县官厅镇蚂蝗沟村外 2 公里处。1.5.4 项目环境本项目远离城区，四面环山，环境清幽，植物繁茂，空气清新， 水质甘甜。本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。1.5.5 项目产品桶装水（18.9L）和瓶装水（500ml）。1.5.6 项目投资及资金来源总投资 360 万元，资金来源为自筹。1.5

9、.7 项目人员及来源本项目人员为 26 人， 全部面向社会招聘。1.5.8 项目实施进度本项目建设期为 3 个月，计划于 2012 年 10 月初动工， 2012 年 12 月底竣工。1.6 结论及收费1.6.1 研究报告结论1 、本项目属于产业结构调整指导目录（ 2007 年本）中城市 基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净 水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合 国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生 产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产 过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于

10、 创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创 造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动 的能力强，具有较高的可信性。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有 很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予 政策扶持，争取早投资、早受益。1.6.2 研究报告费用本可行性研究报告及相关广告费用总计 20 万元人民币。第二章 纯净水项目背景2.1 社会背景纯净水最早出现在 60 年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮 用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无

11、毒、无 菌、甘甜可口可直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达 500 多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。 1991 年美国桶装水销 量达 4.25亿加仑，比 87 年增长 70%，销售额达 20亿美元之多。其 它许多国家从 80年代开始饮用纯净水， 90年代中期，在欧美、日本、 东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达 80%以上。中国的纯净水生产开始于 90年代初期。1994 年生产厂家已发展 到 100 多家，销量接近 30 万吨；1998 年桶装纯净水更是大幅度的增 加，且以每年 350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有，从 小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了

12、有中国特色 的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近 30%的人经常饮用纯净水， 另有 50%的人对纯净水持接受态度， 14% 的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占 6%。我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足 以让人们瞠目。那就是 1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水 100 亿 瓶（桶）。从 2005 年至 2007 年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一 千多万吨，同比增长 14%；2008 年，全国瓶（桶）装饮用水类累计 产量为 24755766.64吨， 2009 年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为 31590309.80吨。毫无疑问，纯净水有着无比

13、巨大的消费市场，但许多城市的纯 净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很 多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂， 由此我们可以看到瓶、 桶装纯净水生产业， 蕴涵着无限的商机。 基于这一点， XX 决定投资 360万元，建设年产 4 万吨纯净水项目。2.2 建设的必要性随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水 健康。而作为城镇居民的主要饮水自来水却存在着水源污染和 管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基 本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老 化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。据调查， 在中国城市居民饮用

14、水能够达到直接生饮的自来水不到 2%。国务院 为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量” 的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、 卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念， 饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺 盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引 导，纯净水市场普及率必然将大幅上升，综上所述，本项目的建设是十分必要的。2.3 建设的合理性2.3.1 产业政策符合性分析本项目属于 产业结构调整指导目录 （2007年本）中城市基础 设施及房地产类的 “镇供排水和中

15、水管网工程、供水水源及净水厂、 污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产 业政策。本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资 环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目 最大的支持和帮助。2.3.2 清洁生产符合性分析 本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、工艺路线、设 备流程、污染物排放、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生 产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。2.3.3 规划符合性分析江泽民同志提出“大力发展饮用水工程， 改善市民饮用水质量”， 号召全民健康，从饮水抓起。本项目的建设符合建水市饮用水工程 规划。2.3.4 环境承载性

16、分析 本项目区域环境质量较好，且本项目产生的污染物均得到有效 治理，达标排放，不会对周围环境产生不良影响。综上所述，本项目建设符合国家产业政策， 符合环境功能区划； 排污设施、公用工程基础设施供应条件完善可靠，产生的污染物经 治理后可达标排放。因此，本项目具有建设的合理性。第三章 纯净水项目选址的科学性分析3.1 项目选点选择3.1.1 地理位置 本项目位于云南省红河州建水县官厅镇，地处云南省红河中游 北岸，建水县西南部，距建水县城 45 公里，是建水县的高寒山区乡 镇之一，全镇总人口 32810 人，其中农业人口 32011人。3.1.2 水源情况本项目水源地在官厅镇蚂蝗沟村外 2 公里处，

17、蚂蝗沟村有常住 人口 20 户 60 余人，均从事农业生产，对于水电的需求量较小。水 源为高山天然瀑布水，流入玛朗河并最终汇入红河，流量达每小时 200 立方，在历史上长期作为蚂蝗沟村和山花村村民饮用水、 灌溉用 水和发电用水。经过多次取水化验得知此水富含多种对人体有益的 矿物质，长期饮用此水的两村村民身体非常健康，大多数寿命都在 80 岁以上，最高寿者达到 98 岁，充分说明此水有延年益寿的功效。20 世纪 90 年代在全国电网水网改造的影响下，蚂蝗沟村和山 花村也开始由国家统一供电供水，此水源就此闲置。综上所述，合理开发此水源，不但不会对附近村民的生产生活 造成任何不良影响，而且还能够充分

18、利用闲置的自然资源为城乡居 民的健康做出贡献。3.1.3 厂区环境本项目厂区位于蚂蝗沟村外一公里，据水源地 3 公里处荒山的 半山腰上，介于蚂蝗沟村和山花村之间。此处较为平缓，没有农田， 对附近村落的影响也最小。3.1.4 气候情况 建水地区位于低纬度地区，北回归线横穿南境，光照时间长， 无霜期长，有效积温高，属南亚热带季风气候。受季节和地形变化 影响，呈现出夏季炎热多雨，冬季温和少雨的立体气候特征。建水地区年平均气温198C，年平均地温208C，年平均相对 温度 72，年平均日照时数 2322 小时，年平均降雨量 805 毫米。全 年无霜期 307 天。3.2 项目地点的优劣势分析3.2.1

19、 优势条件1 、气候优势本地区降雨量非常大，冬季无冰冻期，可以保证水源地全年无 间断供水。气候四季如春，非常适宜工作和生活，可以保证水厂全 年无间断生产。2、地理优势 本地区位于山区，非常隐蔽，远离工业区和居民区，水源地可以保证不会受到人为污染。3、环保优势 本地区远离城区，和附近村落也有相当大的距离，再加上先进的环保设备和措施，可以将大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染等降到最低。水源采用的是一处闲置水源，不会对当地居民的生产生活造成 任何影响。4、水源优势富含矿物质、天然清洁无污染、源源不断的闲置水源，最大程 度的提升产品品质的同时又最大程度的降低了产品成本。3.2.2 劣势条件1、

20、交通劣势厂区位于半山腰，必须先修路，这就加大了初期的投资数额和 建设的难度。厂区远离城区，而主要消费人群又在城区，这就大大提高了运 输成本。在油价不断上涨的今天，运输成本在产品综合成本中占的 比例也越来越大，而因为交通不便造成的运输成本大幅上升也必将 对产品的整体竞争力造成重大影响。2、建设劣势厂区位于半山腰，远离城区，还有一条狭窄弯曲陡峭颠簸的必 经之路，建筑材料和机械设备的运输距离长，运输难度系数高，导 致建设难度、建设成本、设备损坏率急剧增加。另外，企业职工也 因出行不便，必须建设宿舍和食堂，加大了建设成本和管理成本。3、地理劣势厂区土壤为较为松软的红壤，必须要加固；周围较为陡峭且易 发

21、生滑坡，必须要修建挡墙护栏。这些都增加了建设成本。第四章 市场分析和营销方案4.1 市场前景桶（瓶）装纯净水是指采用自来水、抽取地下水或天然泉水， 经过现代工业技术处理而成的纯净水，由灌装生产线灌装得到的产 品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶（瓶） 装纯净水有了市场。桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间， 是一种服务行业的伴生产物。纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫 生的饮用特点， 已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、 旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的 引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然 凸起。2008 年全国桶（瓶

22、）装纯净水总销量为 2475.58万吨，较 2007 年的 1811.87 吨增长 37%。其中，康师傅以 403 万吨的绝对优势占 据第一位；娃哈哈以 300 多万吨的销量紧随其后；第三、第四位分 别是农夫山泉和怡宝，两品牌的销量均超过 100 万吨。在金融危机的背景下， “喝健康 ”成为市民的消费的心态。 2008 年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降 17%、18%，而 桶（瓶）装纯净水市场份额已上升到 36.64%。果汁类消费降低，水 饮消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的的功能是解渴，但由 于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。随 着生活水平的提高，解渴的

23、观念也发生变化，开始由 “解馋 ”回归到解渴，到喝健康。消费者的口味变化带来了桶（瓶）装纯净水的销 量上升。4.2 目标市场情况本项目的主要目标市场为建水县以及其周边的红河州其他县市。4.2.1 建水县社会概况 素有文献名邦、滇南邹鲁称号的建水县， 位于云南省南部红 河北岸，面积 3789 平方公里，居住着汉、彝、回、哈尼、傣、苗等 民族，总人口 53.15 万。1988 年建水被国务院批准为对外开放县， 1994 年又被列为中国历史文化名城和中国重点风景名胜区，使建水 成为蜚声海内外的旅游胜地。建水县辖 8个镇、4 个乡：临安镇、官厅镇、西庄镇、青龙镇、 南庄镇、岔科镇、曲江镇、面甸镇、普雄

24、乡、坡头乡、盘江乡、甸 尾乡。县人民政府驻临安镇。建水自然条件十分优越，属亚热带气候，夏无酷暑，冬无严 寒，四季温和，有 天然温室 之称，是一个多元适宜种植区。曾被 省、州政府列为粮食、烤烟、甘蔗、生猪、蔬菜、水果发展基地 .建水县是锰矿储量居全省第二位，铅锌金属储量占全省第四 位，是国内主要的放电锰产地之一， 中国四大名陶之一紫陶的产地。建水是省城通往红河南岸各县的物资中转站和滇南商品流通 中心。发达的交通和良好的通讯条件把建水和世界连到了一起。改革开放以来，建水取得了巨大的成就，但其潜力远远未被挖掘出来，是一块待开发的宝地建水是历史文化名城，是富饶而待开发的宝地。热情好客的建 水人民热诚欢

25、迎国内外朋友来建水观光旅游，投资经商，开展经济 贸易和文化交流活动。一切有远见卓识的朋友，都不会坐视建水的 巨大潜力和广阔前景。4.2.2 红河州社会概况 红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部，北连昆明，东接文 山，西邻玉溪，南与越南社会主义共和国接壤，北回归线横贯东西； 红河是云南省第四大经济体，经济总量和部分社会经济指标居全国 30个少数民族自治州之首； 全州国土面积 3.293万平方公里，下辖 3 市 10 县，总人口 450.1 万人；有滇南政治、经济、军事、文化中心 蒙自，有世界锡都个旧，有国家历史文化名城建水；有河口和金水 河两个国家级口岸；有闻名遐迩的锡文化、陶瓷文化和梯田文化；

26、 红河是云南经济社会和人文自然的缩影， 是云南近代工业的发祥地， 也是中国走向东盟的陆路通道和桥头堡。1、2010 年红河州第六次全国人口普查主要数据 总人口及分布全州总人口 450.1万人。13 个县市人口分布如下： （单位：万人）蒙自 41.72 个旧 45.98 开远 32.27屏边 15.40 建水 53.15 石屏 29.91弥勒 53.97 泸西 40.07 元阳 39.68红河 29.65 金平 35.62 绿春 22.22河口 10.46城乡人口全州普查实际登记人口中，居住在城镇的人口为161.13 万人，占总人口的 35.8%；居住在乡村的人口为 288.97万人， 占总人口

27、的 64.2%。同 2000 年第五次全国人口普查相比，城镇人口 增加了 55.51 万人，乡村人口减少了 18.47万人，城镇人口占总人口 的比重上升了 10.23 个百分点。2、近期经济发展数据“十一五”期间，全州生产总值相继突破了 400 亿元、 500 亿 元和 600亿元大关，年均增长 11.5%，比“十五”末的 308.5 亿元翻 了一番多，人均生产总值已达 2000 美元以上。五年共完成财政总收 入 631.85亿元，是“十五”期间的 2.13 倍，地方财政一般预算收入 累计达到 225.60亿元，是“十五”的 2.5 倍。累计完成财政支出 559.94 亿元，是“十五”的 2.

28、83 倍。经济综合实力在全省州市排序中继续 保持第四位。4.3 市场竞争情况4.3.1 市场竞争概况 建水及红河州其他县市的纯净水厂包括红河县玉屏山饮料厂、 弥勒跳月泉水厂、弥勒县甘思咪哚水厂、弥勒县山汇矿泉水有限责 任公司、弥勒县云岭原泉纯净水厂、建水县云龙有限责任公司、建 水县文庙矿泉饮料厂、屏边县四方同圆绿色食品有限公司、屏边县 甜竹林山泉水厂、屏边县成清思林矿泉水有限公司、屏边县大围山 清清山泉水厂、开远市金泉纯净水厂以及个旧市辽源山泉有限公司 等十余家。红河州以外的云南山泉、玉溪国储森原山泉、珍茗金龙水、承 龙水、太乙山泉、石林天外天山泉等十余个省知名品牌也设立了供 水点。虽然就全国

29、而言，好的水源地非常稀缺，但在云南各地却都有 不少非常好的水源地，随着经济的持续快速发展，人们的生活水平 得到很大提高，纯净水行业迎来了投资热潮，这些好的水源地都被 开发出来。在云南桶装水这个竞争过于激烈的行业，一个小石块扔 进池塘，都会引起轩然大波平静的水面下，各厂商都是绷紧 了每一根神经迎接每一天太阳的升起。4.3.2 主要竞争对手1、云南山泉云南大山公司，成立于 1997 年，总部位于云南省昆明市，是 家以生产、销售饮用天然矿泉水、纯净水、大山芙蓉系列植物保湿 水等产品为主，同时发展其它相关产业的民营股份制企业。经过多 年艰苦创业，公司已走上了规模化、产业化、品牌化、集团化的发 展道路。

30、公司下设云南大山饮品有限公司、云南山泉水业有限公司、云 南大山植物化妆品有限公司、云南大山传媒有限公司。公司所拥有 的“大山”牌云南山泉是全国水行业中最具影响力的品牌之一，产 品荣获“中国名牌”和“国家免检”称号。公司生产基地总投资达1.5 亿元人民币， 年产优质天然矿泉水和纯净水近 100 万吨，是国内 规模较大、自动化水平较高的饮用水生产企业。云南大山公司坚持“以人为本、以水立业、多元发展、实现多 赢”的发展战略，培养和造就了一支近千人的专业化管理、营销团 队。在董事长兼总经理山国勇的带领下，公司一贯秉承“服务为本， 终端制胜”的营销战略，已在全省范围内建立起相互信任并长期合 作的瓶装水经

31、销商 300 多家，桶装水特许加盟店近 200 家（全省拥 有 55 万桶装水用户），在云南全省形成了稳定而完善的营销网络和 终端渠道。公司是云南省快速消费品行业营销网络和终端渠道最强 大的公司之一，是云南省快速消费品行业最具营销力的公司之一， 是云南省近年来发展最快的企业之一。2、云龙山泉 红河州云龙山泉水业有限公司在云龙山脚建厂，以云龙山天然 自涌泉水为原水，经沉淀、碳滤、超滤、钠滤、反渗透、离子交换、 紫外线杀菌、 臭氧杀菌、 二氧化氯杀菌等新技术和新工艺精心加工， 在保持纯正天然山泉水原有品质的基础上， 使产品独具如下特点： 1、 天然无污染； 2、弱碱性； 3、高含氧量； 4、丰富的

32、矿物质和微量元 素； 5、负电位小分子团； 6、清澈甘甜，口感极佳。公司成立至今已过 10 年，目前拥有云龙山泉、清玄山泉、圣地 龙泉 3 家水厂，有 18.9L 桶装水和 600ML 瓶装水两个主产品。 18.9L 桶装水整体销量全县第一，市场覆盖全县各乡镇，已经成为全县桶 装水行业的领跑品牌。公司对产品质量严格要求和严格管理，对顾客优质服务不断提升。十年来公司对每个批次的产品都抽检测并记 录在案备查，在市场上连年抽检全部合格。云龙山自涌泉水，水清 见底，口味甘甜，无论旱涝，从不枯竭，被盛赞为“云龙毓秀，玉 宇琼浆”，“佛山圣水，长寿延年” 。2011年又新建了一个厂，购进了目前亚洲最好的设

33、备，规模为 日产桶装饮用水 30000 桶，瓶装矿泉水纯净水 20000件。3、石林天外天云南天外天天然饮料有限责任公司成立于 1995 年。十六年来， 公司通过不懈努力， 现已发展成为拥有 6000 平方米的生产厂房及全 国最长的矿泉水全自动化灌装生产线，生产区全空气净化（局部达 到 100 级），洗瓶消毒时间为 19 分钟，是普通生产线消毒时间的 5 倍，桶装水日产销量多达 30,000 瓶，小瓶水日产量 20,000 件，年产 总量 25 万吨的现代化企业， 并跃居成为云南省产销矿泉水最大的企 业之一。“石林天外天”矿泉水水源位于云贵高原长江和珠江流域的分 水岭呈贡七甸，在灌木覆盖及致密

34、坚硬的玄武山谷内，幽静、 原始的生态环境和得天独厚的地质条件决定其天然洁净，干季或雨 季，泉水都无色无味，流量、含量极为稳定，富含有人体必须的二 十多种微量元素，如：钙、钠、钾、溴、镁、铁、偏硅酸和碳酸根 等。“石林天外天”天然矿泉水以卓越的水质、精湛的加工使品质一 流严格符合国家技术检测标准。自 1995 年以来，在云南省全省矿泉 水水质年检中，“石林天外天”天然矿泉水连续七年排名第一，先后6 年受云南省质量技术监督局表彰；在 96 年全国统检 833 家矿泉水 中被评为 9 家优质矿泉水之一，并受到最高权威检测机构国家技术 监督局的通报表彰，博得了广大消费者的青睐和厚爱，并荣获了第 六届“

35、云南省消费者喜爱商品”称号。4、玉溪国储森原山泉 玉溪水业龙头老大“国储森原山泉”由云南六宝绿色科技有限 公司出品，营销网点遍布玉溪、晋宁、版纳、红河等 10 多个州市县 和昆明市区，口碑良好，最令商家骄傲的莫过于该企业的团队，皆 是有着从业经历 10 年以上的业界精英。公司于 2007年 9月收购了玉溪秀乾山泉有限公司， 公司生产的 “国储森原”优质天然饮用山泉水，源于林木秀美的大森林，方圆 数十平方公里无污染的玉溪刺桐关老尖山。泉水经过地表岩层天然 净化，其水清冽甘甜，含 30 多种微量元素 ,低氟弱碱，煮沸不结垢。 “国储森原”天然饮用水在玉溪地区已占有一定的市场份额，并得 到广大消费者

36、的一致好评。公司为了扩大国储森原天然饮用山泉的 生产规模，于 2008年正式投资 400万元扩建每小时生产 6 百桶桶装 水，每小时 6 千瓶瓶装水生产线， 4月份完工正式投入生产。 新生产 线以每天 1万桶， 6万瓶水的生产量投放市场。5、珍茗金龙水 昆明珍茗食品有限责任公司是云南方舟集团全资下属企业，创 建于 1995 年，是云南省第一家开发、生产、销售桶装水的大型专业 水企。发展至今，已成为拥有两大生产基地、 1500 多名员工及数条国内领先的全自动化生产线的大型专业化水企1995年 11月 25日，昆明珍茗食品有限责任公司（下称珍茗公 司）生产出了昆明市的第一桶桶装水，预示着这个新兴行

37、业的正式 崛起。从此，桶装水进入昆明人的视野并渐渐改变了昆明人的饮水 习惯。珍茗金龙水包含瓶装水、 桶装水全系列产品。 产品覆盖全省 80% 以上的县市级市场，并在全省设立了 200 多家分公司和服务站。作为云南省历史最悠久的饮用水企业， 同时也是云南省名牌企 业，珍茗金龙水多年来一直获得用户和有关部门的好评，连续多年 获得“云南省消费者喜爱商品” 、“消费者最放心品牌” 、“云南省商 业企业诚信单位”等荣誉。 2010 年，珍茗金龙水获得了云南省质量 技术监督局颁发的“连续 11 年抽检合格”称号，成为云南省同行业 中获此殊荣时间最长的企业。15 年来，珍茗金龙水一直信守着自己的民族品牌责任

38、、行业发 展责任和社会公益责任，从率先通过HACCP （国际食品安全管理体 系）认证到首家承诺 39 分钟限时送水到户， 从启用防伪盖到实现食 品安全全程监控，珍茗金龙水始终走在行业的最前列。6、太乙山泉云南太乙工贸有限责任公司创建于 1993 年，迄今已有十多年历 史，是较早从事饮品生产的企业，公司拥有固定资产3000多万元，厂房 建筑面积 7000 多平米，设备先进、齐全。公司拥有一批专业 的高素质的生产、销售管理人才和一支身体健康、技术专业的工人队伍1998年公司经国家有关部门批准在昆明市北部边缘西北侧山麓 开发的 610 多米深的地下水，经技术检测中心、卫生部门多年的监 测检验，水质达

39、到国家饮用水标准，洁净、清凉，口感甘甜，含有 人体所需微量元素和矿物质的优良（ I 类）地下水。公司的瓶（桶） 装饮用水现已通过食品质量安全市场准入的审查。公司依靠科学的 管理，严格的规范制度，经公司全体员工的拼搏，现水系列产能已 到两万吨以上。4.4 营销方案具体营销方案将根据投产时的实际情况制定，这里只提供一些 常见的营销方案如下：1、加大广告宣传力度，扩大品牌知名度，提高市场占有率。2、注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求， 调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市 场占有份额，以得到长期、稳定的回报。3、在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如

40、会 员折扣、买水赠机、有奖促销、薄利多销等。4、建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。采取 委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售 有机结合的销售网络。第五章建设方案5.1工艺流程方案本项目生产工段情况简述:（1）多介质过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有 机物及胶体等物质。（2）活性炭过滤器：吸附及机械隔离作用，用于过滤水中的有 机物及胶体等物质。（3）软化器（离子交换树脂）：交换吸附钙、镁离子，降低水 的硬度。使用后的树脂利用 NaCI溶液进行再生。（4）精密过滤器：可将水中的某些有机物和细菌截留，被过滤 出来的水就基本无菌了。（5）反渗透装置：用于除

41、去水中的杂质离子。（6）臭氧消毒：使用臭氧发生器产生臭氧，对水的瞬间杀毒灭 菌。（7）无菌水存储：灌装前在无菌水罐中存放成品水。（8）灌装：将成品水在无菌条件下装进水桶并封盖，保证水的 卫生质量。纯净水设备工艺流程说明：第一级预处理系统 采用石英砂多介质过滤器，主要目的是去除水中含有的泥沙、 锰、铁锈、胶体物质、机械杂质、悬浮物等颗粒在 20UM 以上对人 体有害的物质。自动过滤系统采用进口富莱克控制器 ,可以自动进行 反冲洗、正冲洗等一系列操作。同时，设备具有自我维护系统，运 行费用低。滤材主要包括 :PPF， AC 椰碳等。第二级预处理系统 采用活性炭过滤器，去除水中的色素、异味、大量生化

42、有机物， 降低水中的余氯值及农药污染和其他对人体有害的污染物质。自动 过滤系统采用进口富莱克控制器 ,可以自动进行反冲洗、正冲洗等一 系列操作。第三级预处理系统 采用阳离子树脂对水进行软化，主要去除水中的硬度。水的硬 度主要是有钙（Ca2+）、镁（Mg2+）离子构成的，当含有硬度离子 的原水通过树脂层时，水中的Ca2+、Mg2+被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠 Na+离子，从软水器内流出的水就是去掉了硬度 离子的软化水。从而有效防止逆渗透膜结垢。系统可以自动进行反 冲，正冲等。并可以进行智能化树脂再生，延长系统使用寿命。第四级预处理系统采用5微米孔径精密过滤器使水得到进一步净化，使水的浊度

43、 和色度达到优化。保证 RO系统的进水要求。纯净水设备主机系统采用反渗透技术进行脱盐处理，反渗透膜孔径仅为0.0001微米, 能去除有害的可溶解性固体及细菌、病毒等，脱盐率达99.6%以上,生产出符合国家标准的纯净水，主机部分包含保安过滤器、高压泵 和反渗透膜，保安过滤器为以上的第四级预处理系统，高压泵是主 机上的核心设备之一，为反渗透膜元件提供足够的压力，以克服渗 透压及运行阻力，满足装置达到额定的出水量。臭氧杀菌系统臭氧具有强氧化性，有四大功能：灭菌、氧化、脱色、除味，用 于水的消毒时，浓度在4mg/l时，0.5-1分钟即可杀灭全部细菌，同 时臭氧溶于水后形成富氧水，保证了水的纯鲜，又不失

44、水的活性。5.2设备购置方案本项目新上自动灌装纯净水生产线 1条。所需的单个设备主要有臭氧发生器、全自动桶灌装机、全自动瓶灌装机等。设备明细表如下：序号项目数量1主要设备1.1除铁、除锰过滤器3个1.2活性炭过滤器3个1.3软化器3个1.4精密过滤器2个1.5臭氧发生器2个1.6无菌自动灌装系统2套2附属设备2.1高温电炉1台2.2电热恒温干燥箱1台2.3电热恒温培养箱1台2.4电热蒸馏水器1台2.5电热恒温水浴锅1台2.6光电比色计1套2.7浊度仪1台2.8余氯比色器1台2.9电导仪1套2.10酸度计1套2.11离子计1台2.12自动加码1/1000精密天平1套2.13托盘天平2台2.14电

45、冰箱1台2.15高倍显微镜1台2.16高压蒸汽消毒器1台5.3 厂房建设方案占地约 2 亩，新上灌装纯净水生产线一条，主要建设主厂房、蓄 水池、办公楼、宿舍、仓库、输水管道、道路等。5.4 产品方案投产后日产桶装水（18.9L） 4000桶至6000桶，瓶装水（500ml） 将根据市场实际情况适量生产。5.5 运输方案新修一条通往山下的道路，并购买三辆运水车。 工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运 输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和 成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率， 减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的

46、运输体系。第六章 环境影响分析及治理措施6.1 建设地点环境现状本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项 目的建设。本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生 态环境的协调， 符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中， 环境保护必须依照环境保护法 ，从制度上、监测上不断完善环境 保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相 关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、 法律化。6.1.1 环境空气质量 项目区域内主要大气质量除可吸入颗粒物外，其他均符合环境空 气质量标准(GB3095-1996)的一级标准。6.1.2 地表水、地下水该

47、区域地表水满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)的I类标准。该区域地下水满足地下水质量标准(GB/T14848-93)中I类 标准。6.1.3 声环境该区域声环境噪声等效声级符合 声环境质量标准( GB3096-2008) 中 1 类标准。6.2 环境保护与治理措施6.2.1废水本项目生产废水主要为多介质过滤器、活性炭过滤器等冲洗污 水、水桶清洗废水和软化器再生废水、反渗透排放浓水及冲洗污水 等，产生量 2000 吨/年。生活污水产生量 290 吨/年。水质简单，经 简单处理后可用于绿化、道路冲洗和农灌。6.2.2噪声本项目的主要噪声源为水泵等设备运转产生的噪音。针对所有 较大的噪声

48、源采取隔声、消声、减振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙， 减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。6.2.3固体废弃物本项目固废主要为工业固废和生活垃圾。工业固废主要包括废桶盖和废水桶。废桶盖（10g/个）的产生 量约为4万个/年，废水桶（约500g/个）的产生率约为1%。，即40 个/年，故生产固体废弃物的总产生量为 0.42吨/年，全部外售。生活垃圾产生量约为 2 吨/年，交环卫部门统一处理。6.2.4废气 本项目生产过程中不产生废气，项目区废气主要为运输车辆产 生的扬尘和汽车尾气。尾气主要成分为 CO、HC 等气体，在车辆保 养良好和使用高品质燃料情况下，污染物

49、排放量较少。6.2.5厂区及周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防 止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内 部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境6.3 评价与审批本项目设计合理，建设地点周围无自然保护区、文物景观、居 民区及其它环境敏感点，环境容量较大。生产过程中产出的废水、 固废经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用。本项目环保措 施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，同意项目 建设。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合 理的使用劳动力，调整不

50、合理的人员结构，正确处理劳动者之间的 分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常 运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则和命令统一原 则。7.2 劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员 配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。 因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以 减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操 作、维护人员外，其他按照聘用或辞退方式灵活经营。本项目劳动 定员为 26 人（只含厂区人员，店面人员不计） ，即生产线 6 人，搬 运工 2人，装卸工 3 人，送水车司机 3人，后勤 2

51、人，化验员 1人， 质检员 1人，安全员 1人，设备维修 1人，厨师 1人，宿舍管理员 1 人，仓库管理员 1人，会计 1人，办公室 1人，生产经理 1 人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产 经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点” 的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识 的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企 业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。7.3 经营管理措施本项目经营方式采

52、取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前 提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、 社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度， 签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实 行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度， 管理人员、 供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。7.4 技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法 和措施开展培训工作。培训内容主要是企业管理知识和专业技能、 环保知识、质检、营销、标准化、安全生产等方面的相关知识和技 术。每年开展技术培训 12 次，由公司具体负责。为

53、了适应国际市 场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和 专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单 位进行短期专业培训。第八章 项目投资预算8.1 估算范围本项目新建 4 万吨/每年纯净水项目。投资估算范围包括主要生 产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的土建工程、生产设 备的购置、安装和其它费用。8.2 编制依据1、投资项目可行性研究指南计办投资 200215 号；2、投资项目经济咨询评估指南咨经 199811 号；3、设备价格采用工程建设全国机电设备 1998 年价格汇编 及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；4、建筑工程参照类似工程指标估列。8.

54、3 估算说明1、建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材 价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标 估算。2、项目所需的设备根据产品样本价， 或设备生产制造厂家报价 估算。3、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。5、预备费：基本预备费取工程费用及其他费用之和的 6%。6、流动资金：流动资金按分类详细估算法估算，本项目正常 年流动资金为 50 万元。8.4 投资估算本项目估算总投资 360 万元，其中主厂房、办公楼、宿舍、食 堂、仓库、挡墙护栏、蓄水池等建设投资 160

55、 万元（此项已含购地 2 亩费用 10 万元），设备（含生产线、化验设备、环保设备等购置和 安装） 投资 70万，修路和输水管道投资 10 万，水桶投资 90万元， 送水车投资 30 万。第九章 项目实施进度计划9.1 实施进度计划本项目建设期 3 个月，计划于 2012年 10 月初开工建设，期间 完成项目的土建，设备安装调试，修路和输水管道铺设等项工程， 预计 2012年 12 月底工程全部竣工。9.2 项目实施建议为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：1、抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和 制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。2、及时提供完整、准确的工程设计资料

56、，以利于施工设计和初 步设计的顺利开展。3、选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。4、建设资金要及时到位，满足工程进度要求。5、组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试 等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。第十章 财务评价本项目财务评价依据为建设项目经济评价方法与参数 （第 三版）、建设项目经济评价方法化工行业实施细则以及行业现行 的财税制度编制等。项目计算期按 10.25年计，建设期 0.25 年（即三个月），经营期 为 10 年。项目投产的第一年达产 100%。本项目财务基准收益率融 资前税前为 12%，项目资本金财务基准收益率为 12%。10.1 费用与效益估算10.1.1总成本费用（以下均为每年费用） 原辅材料购置费。本项目所需的原料有水、药品等（因为水 源为闲置状态， 暂定为不收费），原辅材料均以项目所在地近几年市