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文档简介
1、持续改进控制程序1 .目的:为了提高生产、服务的有效性和效率,以不断寻求对其过程进行改 进的机会,确立质量目标改进的机会。2 .适用范围:适用于公司生产、服务工作过程的改进。3 .职权:3.1各相关部门根据公司质量目标的分解情况,或本部门工作的相关 方面存在持续改进的机会,自己组织实施改进;有重大改进时,提出改 进工作的申请,报送管理代表审批。3.2技质部负责根据各项审核的综合信息,编制发放持续改进工作的 通知,并监督持续改进工作的执行情况。3.3管理代表负责改进工作的监督执行和效果验证。3.4总经理负责改进工作通知的审批,并视其工作量的大小和难易程度予以立项,待改进工作通过管理评审后,对实施
2、效果较好的部门给予 适当的奖励4工作程序:4.1 各部门在年中或年底,要分析公司质量目标分解到本部门的完成 情况,同时到相关部门了解对本部门工作情况的评价,以获取改进工作 的信息,填写工作状态调查表 。调查表的内容为:时间、地点、调 查对象、本部门工作当前存在的改进机会、调查对象的建议、调查人签4.2 各部门针对本部门出现的持续改进的机会要及时实施,对工量较大的改进, 要填写 持续改进申请 /通知单 ,报送总经理批准后实施。 持续改进申请 / 通知单的内容应有部门名称、工作改进原因、改进 措施和时间安排、改进后的效果预测、审批等。4.3 技质部将数据分析结果、内部审核结论、管理评审输出等材料整
3、 理后,组织编写持续改进申请/ 通知单,明确当前改进工作的任务、要求及进度,并建议是否立项,经总经理批准后,下发到有关部门,由 部门制定详细的改进计划,填写持续改进计划 ,经总经理批准后实 施。技术部监督执行,并及时向管理代表汇报执行情况。4.4 管理代表对改进工作的效果要及时组织有关人员进行评审, 或提 交管理评审会评审。 对经立项改进工作卓有成效的部门, 公司应予奖励。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 管理评审控制程序5.3 内部质量审核控制程序5.4 数据分析控制程序5.5 纠正和预防措施控制程序6 质量记录6.1 工作状态调查表 D-08-05-01-01-016.2 持续改进申请 / 通知单 D-08-05-01-02-016.3 持续改进计划 D-08-05-01-03-01持续改进计划文件编号:B-08-05-01-01制订日期:年月日持续改进的动因:持续改进的目标:拟米用的改进技术/方案:改进活动及完成进度时间责任单位
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