冶金工贸行业小微企业安全_生产标准化-隐患排查和治理

1、冶金工贸行业小微企业安全生产标准化 第八部分隐患排查和治理八、隐患排查和治理1、关于印发隐患排查治理管理制度的通知2、 隐患排查及整改记录3 、隐患排查工作方案、隐患治理方案4、隐患治理验收和效果评估报告 山东利邦塑业有限公司文件利邦安201430号关于印发隐患排查治理管理制度的通知各部门、下属单位： 为加强安全管理，公司编制了隐患排查治理管理制度，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。附：隐患排查治理管理制度山东利邦塑业有限公司（盖章） 安全隐患的排查治理制度一、目的1、安全生产检查是对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险

2、因素、缺陷的存在状态，以便制定整改措施，消除隐患和有害与危险因素。2、保证企业规章制度贯彻落实，确保企业安全生产。二、责任1、公司安全办是组织实施安全检查的主管部门。2、公司及各职能部门下车间、班组检查工作时，必须将安全生产列入重点检查范围。 三、检查重点易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲压机械和本企业易发生工伤、火灾等事故的设备、工种、场所及其作业人员。 四、检查方法必须严格坚持专职检查与群众检查相结合，日常检查与定期检查相结合，普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关，堵塞漏洞。实行公司、车间、班组相结合三级安全检查制度。五、检查内容（一）查软件系统：查思想、查管理。

3、1、查规章制度、操作规程执行情况，有无违章作业现象。2、查职工是否正确穿戴劳动防护用品。（二）查硬件系统：查隐患、查整改、查事故处理。1、查设备、作业环境安全防护设施是否健全。2、查电器设施是否符合定，电线有否乱拉乱接。3、查消防设施是否按规定配备、健全有效。4、查作业场所通道是不畅通无阻。5、查“三违”作业，事故隐患是否及时查处整改。六、厂级例行安全检查具体有厂部安全主管部门组织安委会和有关业务部门实施。1、每年安排二次（6月/12月）全厂性的安全检查。主要检查内容：查隐患、查制度、查措施、查事故处理情况。2、每年安排一次专业性的安全检查。组织有关技术人员对电气、起重设备及吊具、压力容器等进

4、行检查。3、新产品、新项目投产前，除车间组织自查外，厂部要组织有关人员对车间的重点危险部位和设备进行检查，并现场落实解决有关问题，否则不能投产。4、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织节前安全检查。在本单位全面自查的基础上，厂部组织有关人员对本单位的重点危险部位进行检查。5、厂部安全管理人员要经常到各车间生产现场监督检查。 七、车间检查1、各车间除配合厂部组织的安全检查外，车间领导每月（20日左右）要按排一次组织有关技术人员对本车间的设备设施使用情况，消防器材、各项安全制度执行情况重点检查。发现问题及时反馈安全办、并作好检查记录。2、新产品、新项目投产前车间领导要组织有关人员对生产用的

5、吊具、主要设备、仪器仪表及环境的安全条件进行检查。对发现的问题立即反馈有关部门进行解决，否则不能投产。3、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前，车间领导要组织有关人员有针对性的进行节前检查。需入库的成品、半成品、贵重工具及工装等是否放好，门窗是否完好，用电设备是否断电，是否有漏气、漏水等问题。4、车间安全管理人员应到生产现场监督检查有无违章操作，防护用品穿戴是否齐全，各种安全防护设施是否完好，安全通道是否畅通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊装、搬运是否符合安全要求，发现问题应及时制止、纠正。八、班组检查1、班组每周（周一）由组长组织一次安全检查。重点检查作业现场是否整洁，各种设备运转是否

6、正常，吊具有无磨损、锈蚀、断裂、变形。钢丝绳卡子是否松动，安全防护设施是否完好，安全制度执行情况。发现问题及时车间领导，并作好检查记录。2、组长在每次生产前要进行安全检查。危险部位和要害设施要重点检查，生产过程中要随时检查有无违章操作等不安全行为。3、操作者在工作前必须进行安全检查。倒班人员要严格执行交接班检查制度，并认真作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告班长或车间领导。九、隐患整改1、三级安全检查必须按规定做好书面记录，并对违反安全生产各项规章制度的行为必须按规定给予处罚。对当场能整改的隐患必须责令立即整改，对存在的事故隐患等不安全因素的，下达“

7、隐患整改通知书”。2、检查中发现重大安全隐患，必须及时报告厂部主管领导或安全办，隐患未排除，严禁进行生产。3、对查出的不安全隐患，要按“三定四不推”的原则处理。“三定”是：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。“四不推”是：查出的问题班组能整改的不推到工段；工段能整改的不推到车间：车间能整改的不推到厂；厂里能整改的不推到公司。4、车间能解决的安全隐患，车间领导要及时安排人员解决。对安全生产不重视，发现安全隐患无故拖延不解决的，厂安全部科将根据有关规定发出隐患通知单限期落实解决。在期限内仍未解决，由此发生事故或影响生产，厂部将追究单位领导和有关人员的责任。35事故隐患排查治理记录登记单位名称：

8、编号： 保存期：序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐患类别隐患等级整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人 注：本台帐由生产经营单位于每季次月3日前上报所属镇、主管部门（公司），各镇、各主管部门（公司）每季次月5日前汇总后上报市安委会办公室。隐患所在部位：隐患所在分公司、车间、工段等。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。隐患排查工作方案、隐患治理方案为了深入贯彻落实安全生产“隐患治理”工作各项要求，实现安全生产进一步稳定好转，有效预防火灾、工伤等意外事故的发生，保障员工

9、生命财产安全，特制定本方案：一、指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，深入排查治理生产安全事故隐患，落实安全生产主体责任和监管责任，有效防范和减少各类事故发生，确保安全生产形势持续稳定。二、组织领导为了明确责任，加强协调，有效促进安全生产隐患排查治理工作的顺利完成，特成立工作领导小组，安全生产隐患排查领导小组成员名单。领导小组职责：安全部署公司安全生产隐患排查治理工作，协调解决有关问题，负责安全生产隐患排查治理监督及验收工作。三、隐患排查治理的范围1、公司内各生产车间；2、公司改扩建区。四、安全生产隐患排查和登记1、安全生产隐患的排查。安全生产隐患排查领导小组是安全生产隐患排查的

10、责任主体，具体负责日常隐患排查、定期对隐患排查治理管理、详细进行登记、落实整改措施。公司每月至少组织四次由安全管理人员、工程技术人员及安全生产隐患排查领导小组成员等参加的隐患排查，安全生产隐患排查领导小组要建立隐患排查治理报告制度，对排查出的重大事故隐患及隐患整改情况必须按要求向领导小组报告。公司工作领导小组将对列入治理计划的重大事故隐患的排查、登记、治理工作进行核查，每月组织一次全面核查。2、安全生产隐患的登记。在集团质量安全处监督下，建立安全生产隐患排查治理登记、统计和分析安全生产隐患排查情况，全面掌控各车间隐患排查治理工作。五、安全生产隐患治理和督办1、安全生产隐患排查领导小组对所有已查

11、出的隐患，都要登记建档。对列入治理计划重大事故隐患，做到治理责任、措施、期限和应急预案“四落实”，确保各类隐患整改到位。要针对排查出来的隐患和问题，认真分析原因，进一步完善安全管理制度，及时堵塞漏洞，防止隐患边整改边产生。安全生产隐患排查领导小组要建立健全隐患排查治理档案，“一患一档”。一般隐患排查治理由安全生产隐患排查领导小组成员负责督办，重大事故隐患排查治理由工作领导小组会同集团质量安全处督办。2、发现一般隐患立即整改：发现重大隐患，能当时排除的立即排除，不能立即排除的，要列入治理计划，在发现重大隐患后3个工作日内制定治理方案，做到治理措施、完成时间、应急防范措施、治理负责人“四到位”。治

12、理方案上报集团质量安全处备案，并监督其实施，重大安全隐患治理完成后由公司工作领导小组会同集团质量安全处组织验收。3、工作领导小组每月对各车间安全生产隐患排查治理监管情况进行监督检查，并抽查其所监管施工单位；每次监督检查情况都要详细记录，建立档案。六、隐患排查治理职责分工安全生产隐患排查领导小组组长是安全生产隐患排查治理第一负责人。签订安全生产隐患排查治理责任书，把各项责任目标逐级分解、层层落实、责任到人。七、工作进度安排公司安全生产隐患排查治理工作分四个阶段进行：1、安排部署阶段根据公司企管部和安全生产责任状有关内容要求，结合车间安全生产施工特点，研究制定生产车间安全生产隐患排查治理工作实施方

13、案，并认真组织实施，同时督促各车间进行隐患排查整改。2、自查整改阶段按照有关要求，深刻吸取本单位和其他同类单位以往发生的事故教训，结合各车间实际制定具体方案，认真开展自查，全面治理事故隐患，短时间内难以治理的要列入计划，落实治理责任、限期整改，并制定应急预案，加强监控。期间，领导工作小组对车间得自查自改工作加强指导和监督检查。3、督促检查阶段在隐患排查治理期间，各车间要对车间安全生产隐患排查治理、自查自纠情况逐一现场检查。在此基础上，工作领导小组不定期对隐患排查整治情况进行现场检查。主要包括：一是检查从业人员的积极性是否充分调动起来；二是检查各车间专项行动方案是否存在重点不突出、针对性不强等现

14、象；三是各车间安全生产主体责任落实情况；四是检查隐患排查治理工作到位情况、存在的问题和应急措施制定情况；五是检查各车间安全生产事故隐患和重大危险源申报建档监控情况；六是检查各车间安全生产隐患治理整改情况；七是检查单位劳动防护用品及设备使用情况；八是检查单位安全生产教育培训工作情况；九是检查已发生的事故按照“四不放过”原则处理情况；十是检查组织打击各车间不安全生产情况。4、巩固阶段为了巩固安全生产隐患排查治理专项行动成果，确保取得实效，在对各车间抽查验收完毕后，各车间要组织开展隐患排查治理“回头看回头查”活动，总结经验教训，各个层面的重大安全生产隐患排查治理制度，实现隐患排查治理工作常态化、制度

15、化、规模化。安全生产一般、重大事故隐患排查报告表填报单位（盖章）： 编号： 保存期：单位名称单位性质单位地址邮 编主要负责人安全部门负责人联系电话排查日期隐患类别评估等级隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案单位负责人： 填表人： 填表日期：隐患治理验收和效果评估报告（记录） 序号隐患描述排查时间隐患整改措施隐患整改验证效果整改完成时间整 改负责人重大事故隐患整改完成报告书 ：根据安全生产重大事故隐患整改指令书（编号：201 ）的要求，我单位实施并完成了该重大事故隐患整改工作，组织了治理情况评估，现特具报告，并申请予以审查。一隐患概况二隐患类别、等级三主要整改措施

16、四整改期限五整改完成日期六治理情况评估结论七评估机构或人员八评估日期注：本报告书为生产经营单位对重大事故隐患整改完成并由所在单位组织验收通过后，及时向所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门报告，并申请审查。所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门接报告后及时上报至安委会办公室。 公司（盖章） 二o一 年 月 日生产经营单位安全生产管理台账（ 2014年度）台账种类： 安全生产检查与隐患整改 单位名称： 山东利邦塑业有限公司 目 录一、安全生产检查及隐患排查记录表 二、事故隐患整改通知单 三、隐患整改记录四、其他资料 安全日常检查及领导带班记录表检查日期带班领导检查内容：存在问题：整改要求：参加人

17、签名：年 月 日隐患纠正和预防措施通知（处理）单提出部门提出人提出日期检查场所不符合标识观察整改 一般不符合 严重不符合整改责任人签收整改期限立即纠正（2日内完成） 预防/纠正（15日内完成）隐患项：整改资金：暂时不能整改的预防措施：责任部门整改实施情况和有效性进行自我评价：责任部门负责人： 日期： 年 月 日对责任部门整改完成情况和有效性进行验证和评价：验证人： 日期： 年 月 日日常安全生产巡查表 序号巡 查 内 容状况处理结果1消防设备设施是否安全，消防栓是否灵活，灭火器是否在有效期内。是2行车起落过程中，操作员有无站立不正确位置。无3有无物料堆码不整齐存在安全隐患。无4有无在车间内吸烟

18、。无5有无特种作业人员无证上岗.无6员工工作期间有没有穿工作服、工作鞋。无7有无工作期间或班前喝酒（酒后作业）。无8有无在工作期间睡觉、卧躺、平躺。无9设备使用完后有没有及时切断电源。无10设备是否存在安全隐患运转。无11行车吊物时有无员工站在行车或吊物下方。无12有无确认周边情况安全后使用手锤的。无13是否有作业人员不遵守安全标识、警示标识等。否14是否有电工作业停机检修时，没有挂警示牌及切断电源检修。否15气割、气焊作业是否不遵守相关安全规程。否16是否有作业现场环境卫生差存在安全隐患。否17当班人员是否到齐，工作精神是否饱满。否18是否有不使用或不正确使用劳动防护用品。否19是否有违反岗

19、位安全操作规程。否备注：注：各检查项目有问题打（及时上报并安排处理）没有问题打巡查人： 年 月 日 专项安全检查报告检查类别：检查时间：检查人：检查问题整改建议整改期限：整改部门签收：责任部门整改实施情况和有效性进行自我评价：责任部门负责人： 日期： 年 月 日对责任部门整改完成情况和有效性进行验证和评价：验证人： 日期： 年 月 日消防安全专项检查表 检查人： 李东 检查时间： 2014年9月10日 项目编号检查内容检查情况备注 查规章制度1消防安全制度、安全操作规程01.有 02.无 03.不全01.有2确定部门、岗位消防安全责任人01.有 02无. 03.不全01.有3对岗位员工经常的消

20、防安全教育01.落实 02.不落实01.落实4定期防火检查01.有记录 02.无记录03.记录不全01.有记录5整改火灾隐患01.及时 02.不及时01.及时6消防设施定期检测、维修制度01.落实 02没有或不落实01.落实7疏散通道、安全出口管理01.符合要求 02.不符合要求01.符合要求8每日防火巡查01.有纪录02.检查无纪录03.无检查01.有纪录9灭火应急预案01. 有02.无03.实施演练04末实施演练01有10单位建立消防安全档案01.有齐全 02.不齐全 03.没有01.有齐全建筑防火1防火间距01.符合要求02.被占用 03不足01.符合要求2消防车通道01.符合要求 02

21、被阻塞 03缺少01.符合要求3建筑耐火等级与用途01.符合要求 02.不符合要求01.符合要求4安全出口01.检查数量 02.合格03.锁住 04.遮挡 05.改变02.合格5楼梯01. 合格 02堵塞 03锁住 04改变02.合格6防火门01. 合格 02.损坏03.关闭不严04其它05缺闭门器02.合格7疏散指示标志01 合格02.指示错误 03. 损坏04缺少02.合格消防设施1消防水池01. 合格 02.无水 03水位不够 04充水不足02.合格2室外消火栓01合格02.埋压圈占 03.压力不足04阀门锈05.无水 06损坏02.合格3室内消火栓01. 合格02.压力不足03.漏水0

22、4.水带破损05.无水带06.无水枪07.水枪不配套08.栓箱门打开困难9.无标志10.阀门锈死11损坏02.合格4消防卷盘01.合格 02.漏水 03. 损坏 04无水02.合格5消防水泵01. 泵编号： 01合格 02.泵故障 03电源不通 04其它02.合格班组级周安全检查表检查日期： 检查人：序号检查项目检查标准检查情况整改要求整改负责人整改结果确认人1文明生产环境卫生 物品工具摆放 标识标牌正常2运行设备维护保养维护及时 设备巡查记录清晰清晰3安全装置 消防设施消防设施、器材和消防安全标志在位、完整，整洁合格完整，整洁合格4遵守安全操作规程严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律遵守5安全

23、装置齐全有效。齐全6用电安全设备绝缘性能良好，保护接地可靠，用火、用电无违章无违章7劳动保护穿戴防护用品穿戴齐全 操作中有自我保护意识穿戴齐全8开展安全活动安全活动及时、记录认真认真9教育培训根据安全员布置开展教育培训培训10隐患整改厂级检查、车间检查下达的隐患整改通知书，及时整改，且验收合格。验收合格。11安全疏散安全出口、疏散通道畅通，安全疏散指示标志、应急照明完好完整车间级月度安全检查表检查日期： 检查人员：序号检查项目检查标准检查情况整改要求整改负责人整改结果验收人1定置摆放车间实行定置摆放；工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全

24、标志合格2车间通道车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占道率低于5，车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。合格3作业区域地面状况地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏；地面无积水、积油或垃圾杂物；脚踏板应完好，牢固且防滑。合格4车间采光生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准； 照明灯具完好合格5消防管理按规定配备消防器材，且灵敏可靠完好、有效；消防器材和防火部位均设置明显标志合格9危险化学品现场使用工业气瓶使用场所应有防倾倒措施，存放量符合规定（一处5瓶），与明火间距符合规定（10米）。基本合格10

25、设备维护保养设备应按规定周期进行维护按要求11特种设备应登记注册，按时校验，安全附件及时检验合格12安全及警示标志完好、有效、清晰，地点正确，位置适当合格13隐患整改厂级检查检查下达的隐患整改通知书，及时整改，且验收合格。合格春季防火检查表（厂级检查）检查日期检查小组人员（签字）序号检查内容检查标准检查情况整改负责人整改情况确认人备注1春季防火知识员工都进行了学习2消防器材的使用岗位员工都会使用3防护设备设备齐全、完好4消防器材配置到位，齐全、有效、合理5灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压6灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好7灭火器箱不得上锁8消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开

26、正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用9消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用10消防标志设置到位11现场环境无易燃杂物12电气设备绝缘性良好13安全通道畅通14要害部位制度严格执行15其他 夏季安全生产检查表（厂级）检查日期2014.9检查小组人员（签字）顾瑞玉、王连民、房书三、利邦项目检查项目检查标准检查结果存在问题整改负责人确认人防火防爆消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人。有制度需健全消防器材完好、充足、定期试验(包括消防用水系统是完好)，存放地点是合适。周围是否有其它物品遮挡。合格应定期维护重点防火部位防火管理状况

27、易燃易爆物质贮存场所消防设施是否按规定满足防火要求。按要求易燃易爆物品管理情况是否严格管理，存放场所符合要求并标识。合格避雷针与避雷器、接地网是否齐全试验、运行和防腐情况；接地连接情况；有无检验报告。合格防暑降温防汛是否发放防暑用品员工情绪、水、藿香正气水、饮料等发放是否开展防暑教育教育资料发放，学习记录情况开展有无做好降温措施生产现场、仓库有固定设施是否完好各防护设施是否完好是设备设施安全管理台帐是否按规定管理，是否建立了台帐。定期检验是否按照规定定期检验，有无检验试验报告，有无合格证。定期检验存放存放合理，合格、不合格品分开放置，有区别标志。合格缺陷管理设备缺陷是否及时发现、处理。是设备接

28、地设备外壳静电接地是否完善可靠。是运行管理生产场所地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无特殊工种持证与劳保护具人员劳保护具齐全，持证上岗。护具齐全班组安全活动是否按期开展并记录。是安全生产管理部分计划安全生产工作有计划、有安排、有布置。有培训和教育是否对全体员工进行以安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的安全生产教育培训。是否在车间班组的安全会或班前、班后会上进行安全生产安全教育。交接班会是否针对作业任务及作业特点进行安全讲话。在岗员工是否掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行。经常培训应急机制建设情况各级应急预案的制定及落实情况有 冬季“六防”检查表（厂级）检查日期检查小

29、组人员（签字）序号检查内容检查标准检查情况整改情况整改负责人确认人1室外设施(管线、阀门等) 防冻措施是否实施，保温齐全有效2房屋是否渗漏，门窗是否完好3运行及停运机组、设备或系统 防冻防寒措施是否齐全并落实。4车辆 车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效5人员 作业人员符合冬季使用的劳保用品穿戴情况6消防组织、规章制度与消防安全责任制 组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人 7消防安全设备设施 灭火器设置合理，状态完好8消火栓供水通畅，水压充足阀门试开正常9消防水池水量充足10消防水带数量充足，完好11易燃易爆物品管理情况 是否严格管理，存放场所符合要求并标识12禁火区域作业

30、 是否按规定执行动火审批手续，并落实了相关措施13值班室、库房、生产岗位 防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象14生产场所 地面是否有积水、工作场地是否有油污、坑洞15特殊工种持证上岗16特种设备 锅炉、压力容器等特种设备及压力表、安全阀等安全附件按规定检查检测，保证齐全完好。17异常情况处理 有无异常情况，处理是否得当18现场作业 停止一切野外、高空作业19作业场所按规定要求配置消防器材20“三违”情况违章操作、违章指挥、违反劳动纪律 秋季防火检查表（厂级检查）检查日期检查小组人员（签字）序号检查内容检查标准检查情况整改负责人整改情况确认人备注1秋季防火知

31、识员工都进行了学习2消防器材的使用岗位员工都会使用3防护设备设备齐全、完好4消防器材配置到位，齐全、有效、合理5灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压6灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好7灭火器箱不得上锁8消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用9消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用10消防标志设置到位11现场环境无易燃杂物12电气设备绝缘性良好13安全通道畅通14要害部位制度严格执行 节假日前安全检查表（厂级）检查日期检查小组人员（签字）序号检查内容检查标准检查情况整改情况整改负责人确认人1节日工作安排有无节日值班表且下发

32、2车间安全员是否安排加班3是否有节日安全工作安排4要害岗位是否有防范措施5暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施6门、窗是否正常无破损7各车间通风状况是否良好8各类通风装置是否正常有效9各类给排水装置是否齐全、完好10各类阀门是否正常有效11配电房安全配电房进出口是否堵塞12房内是否堆放易燃杂物13房内各配电箱标识、指示是否清楚14配电箱各类设备外观是否正常15进出线路是否整齐，线槽是否盖好16绝缘区域绝缘部分是否良好17配电房采光与通风设备是否正常、有效18厂区环境厂区通道是否堵塞，有无障碍19各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求20下水沟是否畅通，有无堵塞21厂房周围各类管道是否埋压、

33、畅通22通道是否脏乱、油滑23各类管道是否损坏、泄露24水沟是否有废化学溶液或污秽物25各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱26各类管道、线路是否安排合理、正常27垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放28厂区各类电线、灯光是否正常29各类标识是否明显、清楚30各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整31消防器材配置到位，齐全、有效、合理32灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压33灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好35消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用37生产场所电气安全线路 开关 有无裸露线头38线路否规范、固定好39线路是否靠（贴

34、）近高温物体40线路是否被埋压、浸泡41开关是否固定、外观有无破损42仪器 设备 各类指示、标识是否正常、清楚43是否运转正常52使用场所是否符合安全要求53有无储存、使用等管理制度54有无应急措施55物料摆放是否整齐、合理56有无消防器材，器材分布是否合理57消防器材是否正常有效安全隐患排查表序号排查项目排查内容排查结果（/）1责任制1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。2安全机构设置1.生产组织机构健全，并正常开展工作。2.按规定配有专（兼职）安全主任。3安全教育1.对新职工进行了三级安全教育。2.特种作业人员持证上岗。3.对中层及中

35、层以上干部进行了安全教育。4.对变换工种，复工等进行了安全教育。4安全管理1.建立了生产安全检查制度。2.建立了伤亡事故管理制度。3.有职业安全健康教育制度。4.有特种设备及人员安全管理制度。5.有防火危险作业安全管理制度。6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。8.有安全防护等项管理制度。9.实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。10.为从业人员缴纳保险费等。11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。5事故处理制订有事故管理制度。对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理，对防范措施进行落实整改。6设备设施1.气瓶检验期外观

36、颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。3.有应急预案，油库、油罐、车辆设施完好齐全，标志是否醒目。5.乙炔发生器、锅炉、空压机完好，完备。6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。8.应急救援物资、设备配备完善。7易燃物品材料场所1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。8工厂建筑1.符合耐火等级要求，无危险建筑。2.有疏散通道和指示标识。9劳动保护1.按规定为员工配备劳动防护用品。2.超过2米以上

37、的登高作业，制订了作业规程和防范措施。 3.职业卫生符合国家规定的标准。10机械设备1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修保养记录）。3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。5.冲剪压、印刷、注塑、木工加工机械等危险设备，按规定配备安全防护装置，其防护装置可靠有效。6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其他有效的防护措施。2.炉与各类管道无泄漏，阀门完好。3.电气（含仪表）设备灵敏可靠、接地良好。11厂内机动车辆1.车辆悬挂场内车牌号，出厂合格证、定期检验证齐全。2.动力系统运转平稳，线路管路无漏电，漏水、漏油。3.灯光,仪表,照明信号及安全装置性能良好。4.制动安全有效，制动距离符合要求。12运输（输送）机械1.机械传动部位防护装置齐全可靠，操作岗位和每隔20米设置相应的紧急开关，且灵敏可靠。2.各种安全