中煤东坡煤矿目标设计0809

1、中煤东坡煤矿目标设计0809一、东坡煤矿组织目标设置（一U标设置的思想和理念 （二）U标定位 （三）U标分级设置的原则 （四）U标分级与分类设置（一）安全指标 （二）产量指标 （三）效率指标 （四）质量指标 （五）成本指标 （六）和谐指标一.东坡煤矿组织目标设置（一）目标设置的思想和理念组织U标的设置要以组织的价值导向或定位为基础，同时要考虑组织的区位 和资源条件，不能过于理想化。为此，我们应形成一致的思想和理念一分级设 置。即组织U标应该山总U标开始进行逐级分解，直到可衡量、可操作为止。（二）目标定位坚持科学进展观，在十一五末，将东破煤矿建设成为国内同类条件下的一流 煤矿，其在安全、产量、效

2、率、成本、质量、和谐等方面的KPI指标达到国内同 类条件煤矿的前三名。（三）目标分级设置的原则从东坡煤矿U标定位能够看出，安全、产量、效率、成本、质量、和谐是反 映U标的六个方面，属于一级指标。它要紧表达企业自身的进展定位和承担的社 会责任。明显一级指标比较宏观，还不能完全量化，因此要进行分解和分类。分 解与分类的原则为:1. U的性原则从企业进展战略动身，指标设置旨在引导企业实现安全、奇产、髙效、低成 本、质量可鼎稳固、和谐进展的战略U标。2. 系统性原则指标设置必须能够系统全面地反映东坡煤矿的生产经营状况。3. 关键性原则指标设置必须考虑反映煤矿生产经营状况的关键性指标。4. 可考核性设置

3、的指标必须是可衡量的，必须有明确的数值。5. 可扩展性设置的指标体系不仅可在时刻上连续，而且能够在内容上拓展。（四）目标分级与分类设置在调研分析条件类似的内外部标杆企业组织行为U标的基础上，选择出一级 指标下的关键绩效指标。这些关键绩效指标构成东坡煤矿日标体系的二级指标体。结合东坡煤矿的自身区位和资源条件以及进展时期等因素，将一级指标体进步进行分解，形成东坡煤矿U标体系的三级指标。同时，为了充分考虑组织的 短期和长期利益，将指标分成关键性指标、监控性指标、进展性指标三大类。具 体见表l-lo-级指标二级指标三级指标指标分类题性isastt进展性安全职业病发病率V百万吨死亡率V事故总起教V重大机

4、电事故数产量全年原煤产量综采面产量V掘进进尺综掘队进尺V炮掘队进尺V效率原煤生产人员效率采煤工作面直截了当工V掘进工作面直截了当工V质量煤质原煤灰分（正常）V原煤灰分（地质专门）V掘进质量万吨掘进率V重点工程按打算完工率V机电质量设备完好率V设备修理及时率V通风质量有效风量率V测尘合格率V成本吨煤生产成本要紧材料单耗V期间费用要紧可控治理费用V财务费用V和谐内部和谐工作面回采率V表1-1指标体系分级与分类表单位原煤能耗V采区塌陷率V周边地区投诉次数V投诉处理中意度V外部和谐关键性指标是指考核中的KPL监控性指标是指起到监督操纵、预防、引导 作用的指标，进展性要紧用于确保煤矿的可连续进展和应当承

5、担的社会责任。二.指标定义与讲明(一)安全指标1. 职业病发病率：煤矿职业病，指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。运算公式:员工总数职业病发病率两次普查之间职业病发病人数XIOO帰2百万吨死亡率：指某时期内，平均生产每百万吨产品，因工伤亡事故造成的死亡人数。运算公式:百万吨死亡參因工嚮篤人数XI。3.事故总起数；指在一定时期内发生的事故数量。4.(二)产量指标重大机电事故数。指在一定时期内发生的重大机电事故数量。全年原煤产量：全年矿井所有工作面产煤总量。综釆面产量：一年内综釆面产煤量。2全年掘进进尺：指全年矿井掘进总进尺量。(1) 综掘进尺量：指

6、综掘队全年进尺量，每月进尺量之和。(2) 炮掘进尺量：指炮掘队全年进尺量，每月进尺量之和。(三)效率指标(1)釆煤工作面直截了当工效：指报告期内综采队每个职工平均完成的量。运算公式:采煤工作面直截了当工效二騁I（2）掘进工作面直截了当工效：指报告期内掘进队每个职工平均完成的掘进量。运算公式:掘进工作面直截了当工效二眾警（四）质量指标1. 煤质灰分：煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物。2. 掘进质量（1）万吨采掘率：指为保证矿井采掘关系正常，每万吨煤炭掘进进尺量。运算公式:万吨采掘率二煤囂書隘）（2）重点工程按打算完工率：重点工程按时完工的比例。其中重点工程为:矿井改扩建、水平延伸、技术改造

7、和采区接替工程等。运算公式:重点工程按打算完工率二按计:需蠶程XW吹3. 机电质量（1）设备综合完好率：指每月的机电设备完好检査时，完好设备占全部设备的百分比。运算公式:设备综合完好率二（2）设备修理及时率：在规定时刻内完成修理占总修理次数的百分比。运算公式:设备修理及时率二按时溜gg数XW吹4. 通风质量（1）有效风量率：指井下采掘工作面和碉室等实际用风量总合与矿井总进风量之比。运算公式:矿井总进风量有效风量率二井下采掘工作面聋室等咨际用风量总和X100%(2)测尘合格率测尘合格率一测尘浓度不超过最高容许浓度的实测点数测尘点数总数(五) 成本指标1 吨煤生产成本吨煤生产成本：指在生产过程中所消耗的全部生产成本，即直截了当材料、 直截了当人工和制造费用。其中，直截了当材料费山要紧材料单耗、要紧电耗、 配件消耗等构成。2. 要紧可控治理费用：要紧山办公费、招待费、差旅费等构成。3. 财务费用：要紧有贷款利息等。作为监控企业资金使用成本的一类指标。(六) 和谐指标1.内部和谐指标(1)工作面回釆率：煤炭产量在矿井地质储量中所占的比例。运算公武:回采牡工作警豎燈量XIOO