碳素厂安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告

1、安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告编写人：审核人：批准人：批准日期： .2011-9-20碳素厂碳素厂概述碳素厂于 1992年1月15日设立生产筹备处， 1993年 6月 28日正式成立碳 素厂，是下属的二级主体生产厂（矿）之一。它为电解 160KA和320KA大型中间 下料预焙槽提供碳阳极产品，产能 8 万吨/年。主要包括原料煅烧、生阳极制造、 阳极焙烧、阳极组装四道主体生产工序，采用的原材料主要有石油焦和改质沥青。 2009年机构改革后共设阳极制备车间、阳极组装车间和综合科、生产控制中心、 安环科、设备管理科等 4个机关科室。目前共有职工 3 1 0人左右，其中男职工约 占

2、 90%，女职工约占 10%。全厂建立了安全环保管理网络，成立了厂职业安全健 康环保委员会，厂长为安全环保第一责任人，生产副厂长为安全环保责任人，厂 属各车间相应成立了职业安全健康及环保管理领导小组，全厂配备了 5 名专（兼） 职人员，负责全厂的安全环保管理。碳素厂设备多采用国际上先进的预焙阳极生产工艺，是中铝广西分公司生产 流程较长，工艺较复杂的厂矿之一。作业场所、工作岗位存在的主要危险因素有： 煤气的中毒和爆炸、高空坠落、触电、车辆伤害、起重伤害、机械伤害、灼烫、 火灾等。主要职业危害因素有：高温、生产性粉尘、有毒气体。 针对这些危险有害因素，碳素厂制定了相应的防范措施，并在实际工作中得

3、到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。一、检查和评估目的 为了解碳素厂一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。二、检查评估依据1、GB/T28001-2001、公司职业健康安全管理体系程序文件一合规性评价 管理程序。2、电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准。3、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测 量记录等。三、评价范围1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。2、报告涉及碳素厂以上所列的危险危害因素。2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。3、报告涉及安全的法律、法规要

4、求： 中华人民共和国安全生产法 、 中华人民共和国职业病防治法 大气污染防治法、生产性粉尘作业危害 程度分级、环境噪声污染防治法 、中华人民共和国固体废物污染环境防 治法等。4、碳素厂安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组组长：四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查 （1）安全法律、制度规程获取情况 通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出 碳素厂适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律 31 部，行政法规和部 门规章 97部，地方法规 163部，标准规范 163部，国际公约 8 部。引用公司各种管理制度 36 项。碳素厂目前执行的安全管理制度规程有 18

5、项，安全操作规程 85 项（其中专 项规程 69 项，通用规程 16 项）。（2）安全法律、制度规程执行情况调查 通过查阅各种资料、记录和现场查看，碳素厂对安全法律法规和安全制度规 程的执行情况良好，主要体现在：分厂建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安环科，设置 3 名 专职安全管理人员。 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操 作规程等，建立了碳素厂安全、环保、消防、员工职业健康等 4门 23类档案资 料，完善、规范基础管理工作。制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开 展应急培训和演练。对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，

6、经常开展各种形式的安全活动。特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率 100，并按时进行 复审。对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验，各种安全保 护设施完好有效。按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。 分厂定期开展安全检查，及时整改隐患。 按期组织职工参加职业健康体检。各种职业卫生设施正常运行。 劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足， 职工劳保用品穿戴情况良好。安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、 生产等事故，生产现场尘毒浓度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了 安全生产目标。五、安全制度规程适用情况调查1、安全

7、制度规程充分性检查目前公司的各种安全环保管理文件有 91 项，基本覆盖安全生产管理各个方 面，但按电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准的要求，部 分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估 和控制管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安 全管理、危险物品及较大危险源管理、安全技术措施审批管理、职业健康管理、 安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补 充修订。根据碳素厂的生产特点，目前碳素厂共有 18 项安全环保管理制度，但随着 公司运营转型及碳素厂的生产结构调整，相关安全管理制度也持续改进。2、安全制

8、度规程适用性检查 检查组对属于分厂的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容 符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：自 2009 年以来，由于碳素厂机构及人员变动交大，部分安全制度也相应增 加或减少，如碳素厂已不设置技术副厂长一职、增加区域工程师、主管工程师等 职，其安全管理职责也作了相应的修改。安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施 也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对 危险点源如期进行识别。应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司 关于修订应急预案、专项预案