年产1.5万套风机暨风光互补发电系统项目建议书

1、年产1.5万套风机及风光互补发电系统项目项目建议书目 录第一章 总论61.1 项目概况61.2 项目提出的理由与过程61.3 项目建议书编制依据和范围81.4主要技术经济指标9第二章 市场分析与预测112.1 市场供需现状与预测112.2目标市场及价格预测122.3 市场竞争力分析12第三章 建设规模与产品方案143.1 建设规模143.2 建设内容143.3 产品方案14第四章 厂址选择174.1 厂址所在位置现状174.2 厂址建设条件175.1 技术方案215.2 主要设备方案225.3 工程方案23第六章 主要原辅材料、燃料供应256.1 原辅材料供应256.2 能源动力供应26第七章

2、 总图运输与公用辅助工程277.1 总图布置277.2 场内外运输277.3 公用辅助工程27第八章 环境影响评价298.1 设计依据298.2 厂址环境条件298.3 项目建设和生产对环境的影响298.4 环境保护措施方案308.5 绿化31第九章 劳动安全卫生与消防329.1 劳动安全卫生329.2 消防33第十章 组织结构与人力资源管理3510.1 项目组织机构3510.2 人力资源配置35第十一章 项目实施进度3611.1 建设期3611.2 项目实施进度安排3611.3 项目实施进度表36第十二章 投资估算与资金筹措3712.1 投资估算依据和说明3712.2 总投资估算3712.3

3、 资金筹措及使用计划38第十三章 财务估算与评价4013.1 财务估算与评价的依据4013.2 财务评价的基础数据与参数选取4013.3 产品营业收入和税金估算4113.4 成本费用估算4113.5 财务评价4213.6 盈亏平衡分析4313.7 财务评价结论43第十四章 结论与建议44附表： 1.投资估算表2.流动资金估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.利润与利润分配表7.项目投资现金流量表8.项目资本金现金流量表第一章 总论1.1 项目概况项目名称：年产1.5万套风机及风光互补发电系统项目项目拟建地点：*开发区项目建设内

4、容：新征项目建设用地334亩。新建2栋（局部二层）钢屋架钢筋混凝土结构的生产厂房，建筑面积66000m2；新建2栋综合仓库，建筑面积60000 m2；新建2栋七层框架结构的综合办公楼，建筑面积14000m2；新建2栋七层职工宿舍，建筑面积14000m2；新建1栋职工食堂，建筑面积1200 m2；新建1栋砖混结构的厂区动力站房，建筑面积700m2；总建筑面积155900m2，配套建设厂区道路绿化。新增工艺设备仪器66套。项目建设期：2年。项目建设规模：项目投资5亿元，形成年产1.5万套风机及风光互补发电系统的生产能力。1.2 项目提出的理由与过程1.能源的危机到来历史跨入21世纪之后，能源问题在

5、新世纪受到越来越多的人的关注。人类赖以生存和发展的能源80%仍然依赖石油、天然气、煤炭等化石燃料。这些化石能源是不可再生的资源，是地球的历史遗产。我们已经意识到，随着经济的发展、人口的增加和社会生活水平的提高，未来世界能源消费量将持续增长，这些不可再生的化石能源将会越来越少，直至枯竭。随着化石能源的逐步消耗，能源危机已展现在人类眼前。在21世纪初进行的关于世界能源储量调查显示：石油可采量为39.9年；天然气可采量为61年；煤炭可采量为227年。由此可见化石能源的可采年限已经屈指可数了。2.风能和太阳能将是今后世界能源的必然选择人类在使用化石燃料的同时，带来了严重的环境污染和生态系统破坏。近年来

6、，世界各国逐渐认识到能源对人类的重要性，各国纷纷根据国情，治理和缓解已经恶化的环境，并把可再生、无污染的新能源开发利用作为可持续发展的重要内容。太阳能分布广泛，可自由利用，取之不尽，用之不竭。太阳能发电技术具有无污染、噪音小、安全可靠、故障率低、维护简单、建设周期短等优点，是可替代矿物燃料的战略性能源。风能是一种重要的自然资源，以蕴藏量巨大、可以再生、分布广泛以及没有污染等优势而在各国发展迅速。全球的风能约为2.74109wm,其中可利用的风能为2107wm，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。3.风光互补结合风力发电和太阳能发电优势，有较好的应用前景。太阳能发电，需要依赖阳光的照射，在

7、夜间或者阴雨天，太阳能发电系统就很难发出足够的电力。像白天/夜晚这样有固定时间间隔的周期性无发电期，可以通过配置适当容量的蓄电池组来解决，但对于南方广大地区的“梅雨季节”，一个月甚至更长的时间都是阴雨连绵，此时再大容量的蓄电池组也无法储存足够用的电力。此时因为太阳能电池板发电量不足，会让蓄电池组在相当长的一段时间内处于亏电状态，对于目前应用最广的铅酸电池来说长期处于亏电状态，会严重影响使用寿命。风力发电也存在类似的问题。在季风季节，风力发电机能够保证发出足够的电力，但在另一些季节也许一个月甚至几个月都没有足够强的风力，比太阳能更加没有保障，因此其配套蓄电池组也会长期处于亏电状态。风光互补发电系

8、统，是一将太阳能和风能转化为电能的装置，利用风能和太阳能资源的互补性，从太阳能、风能发电都需要蓄电池组储能的共同点出发，巧妙地将太阳能发电和风能发电结合在一起，在很大程度上避免了太阳能、风能的最大的问题，即发电可维持性不高的缺点。风光互补发电系统是一种具有较高性价比的新型能源发电系统，是风力发电机和太阳能电池方阵组成的一个发电系统，该系统无空气污染、无噪音、不产生废弃物。风能和太阳能都是清洁能源，随着光伏发电技术、风力发电技术的日趋成熟及实用化进程中产品的不断完善，为风光互补发电系统的推广应用奠定了基础。风光互补发电系统推动了我国节能环保事业的发展，促进资源节约型和环境友好型社会的建设。综合所

9、述，本项目的提出不仅是必要的，而且是及时的。1.3 项目建议书编制依据和范围1.编制依据（1） 咨询服务协议书（2）产业结构调整指导目录（2005年本）（3）投资项目可行性研究指南（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5）*国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要（6）能源发展“十一五”规划（7）中华人民共和国节约能源法（8）中华人民共和国可再生能源法（9）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等2.工作范围本项目建议书对在*开发区建设的年产1.5万套风机及风光互补发电系统项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目

10、建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标进行了分析和评价。1.4主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注1总投资万元500002固定资产投资万元40239.93流动资金万元97604资金筹措万元50000其中：自有资金万元500005运营期年均营业收入万元374366运营期年均营业税金及附加万元360.17运营期年均增值税万元3600.98运营期年均总成本费用万元24119.99运营期年均利润总额万元1295610运营期年均所得税万元323911运营期年均净利润万元971712投资利润率%32.2

11、013投资利税率%33.0914盈亏平衡点%37.7815内部收益率（所得税后）%21.1716财务净现值（所得税后）万元16681ic=13%17投资回收期（所得税后）年6.08含建设期18投资强度万元/亩120第二章 市场分析与预测2.1 市场供需现状与预测能源消耗水平，是一个国家经济结构、增长方式、科技水平、管理能力、消费模式以及国民素质的综合反映。伴随着我国经济社会的快速发展,我国正面临着日益严峻的能源供应危机及环境压力。我国的经济发展面临能源资源和环境保护的双重压力。近年来，我国gdp年增长率一直维持在两位数，据国际能源署最新预测，2020年我国能源需求总量将达到4550亿吨标准煤。

12、更为严峻的是，国际油价飙升，今年六月，国际石油价格超过每桶140美元，带动煤炭、天然气价格大幅度上升，对我国经济发展产生深刻影响。此外，化石能源大量消费产生的温室气体排放导致全球性气候变化，成为全球共同关注的热点问题。风光互补能源系统的应用，在欧洲已经十分普及。市民在沃尔玛等超市可以像选购家电一样，随便买着回家自行安装。与这些国家相比，我国风机及风光互补发电系统设备制造起步较晚，目前国内在风光互补系统这个领域走在前沿的有aab亚盟国际基业，合肥阳光电源有限公司，上海思源致远绿色能源有限公司，北京科诺伟业公司，上海思源致远绿色能源有限公司等。国内风光互补发电系统行业整体规模较小，供应能力不足，无

13、法满足市场需求。从市场推广的角度考虑，风光互补系统还有着明显的社会效益和经济效益。风光互补系统一般不用和电网连接，可以省下很大一笔成本。可以普遍应用于城市路灯、家庭独立电站、公园照明、游艇、交通摄像头等众多领域。业界相信，随着人们观念的转变，风光互补在城市中的应用范围将会越来越广泛。21世纪以来，工业的发展远远超越能源的消耗速度，随着中国政府政策的引导，中国本土的能源需求将会逐渐加大，风光互补发电将成为新型能源来取代传统能源的首选，未来风光互补发电系统市场潜力不可小觑。党的十七大报告首次把“建设生态文明”明确列为我们党的奋斗目标，同时也是全面建设小康社会的新要求，为了应对全球金融危机给国内产业

14、带来的不利影响，国家制定了高达 4万亿元的投资计划，同时推出了“十大措施”。“加强生态环境建设、支持重点节能减排工程”成为其中亮点，总投资3500亿元。综上所述，在中国进行风光互补项目建设的潜力是巨大的，因为现代能源服务尚不能达到的地方往往是蕴藏着丰富风能和太阳能资源的地方。而且风光互补系统本身独有的一些性质能够使其紧跟并促进农村经济建设的步伐。因此对于满足农村人口的远期能源需要和中国最贫困地区的可持续发展，风光互补技术是一项关键的能源建设技术手段。 2.2目标市场及价格预测根据委托书的要求，本项目的主要产品为风机及风光发电系统设备及其中所有的中间产品。本项目综合考虑市场竞争与利润的关系，采用

15、成本导向定价法，针对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场均价，主要投入品的采购价格按现市场价格进行预测。2.3 市场竞争力分析本项目产品是为为风机及风光发电系统设备及其中所有的中间产品。风光互补系统以离网的形式居多。离网系指采用区域独立发电、分户独立发电的供电模式，其具有诸多优势： 1.单独使用风力发电或太阳能发电可能难以满足供电的需要。但风能和太阳能的互补性很强，弥补了风电和光电独立系统的缺陷。2.较并网发电而言投资小、见效快；占地面积小，应用灵活便捷。3.易于安装使用，一个家庭、一个村庄、一个区域，无论个人、集体均可采用。4.因其易于安装的优势

16、，可以成为一种社会各方面都来参与开发的项目。6.供电区域规模小、供电区域明确，便于维护。近两年，全国用电量及电负荷增长较快，去年以来已有三分之二的省(区、市)出现了不同程度的缺电甚至拉闸限电现象，严重影响经济社会发展和人民生活水平提高。并且长期使用煤炭和石油等污染能源，所导致的环境和生态问题，已严重威胁人类自身的生存。风光互补发电系统无空气污染、无噪音、不产生废弃物，是一种自然、清洁的能源，并且可以在一定程度上缓解用电压力。风光互补供电系统是国家“863”重点扶持项目。我国首次由中央拨款，支持边远地区大规模应用风能和太阳能。通过各种形式的风光互补系统对丰富的可再生能源加以利用，是一种在边远地区

17、推广能源建设的成本最低廉，效果最好的方式。是一个兼有扶贫性质有益环境可持续发展的可再生能源建设项目。由此而知，具有很强的市场竞争优势。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模项目投资5亿元，本项目建成后可形成年产1.5万套风机及风光互补发电系统的规模。3.2 建设内容新征项目建设用地334亩。新建2栋（局部二层）钢屋架钢筋混凝土结构的生产厂房，占地面积约60000m2，建筑面积66000m2；新建2栋综合仓库，占地面积60000m2，建筑面积60000 m2；新建2栋七层框架结构的综合办公楼，占地面积2000m2，建筑面积14000m2；新建2栋七层职工宿舍，占地面积2000m2，建筑面积1

18、4000m2；新建1栋职工食堂，占地面积600 m2，建筑面积1200 m2；新建1栋砖混结构的厂区动力站房，建筑面积700m2；总建筑面积155900m2，配套建设厂区道路绿化。新增工艺设备仪器66套。3.3 产品方案风光互补发电系统主要由风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交流直流负载等部分组成，系统结构图见3-1图。该系统是集风能、太阳能及蓄电池等多种能源发电技术及系统智能控制技术为一体的复合可再生能源发电系统。(1)风力发电部分是利用风力机将风能转换为机械能，通过风力发电机将机械能转换为电能，再通过控制器对蓄电池充电，经过逆变器对负载供电；(2)光伏发电部分利用太阳

19、能电池板的光伏效应将光能转换为电能，然后对蓄电池充电，通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电；(3)逆变系统由几台逆变器组成，把蓄电池中的直流电变成标准的220v交流电，保证交流电负载设备的正常使用。同时还具有自动稳压功能，可改善风光互补发电系统的供电质量；(4)控制部分根据日照强度、风力大小及负载的变化，不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节：一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。发电量不能满足负载需要时，控制器把蓄电池的电能送往负载，保证了整个系统工作的连续性和稳定性；(5)蓄电池部分由多块蓄电池组成，在系统中同时起到能量调节和平衡负载两大

20、作用。它将风力发电系统和光伏发电系统输出的电能转化为化学能储存起来，以备供电不足时使用。风光互补发电系统根据风力和太阳辐射变化情况，可以在以下三种模式下运行：风力发电机组单独向负载供电；光伏发电系统单独向负载供电；风力发电机组和光伏发电系统联合向负载供电。图3-1风光互补发电系统结构图表3-1 产品组合方案表风光互补发电系统型号400w风光互补发电系统1000w风光互补发电系统3000w风光互补发电系统小型风力发电机尚能400w小型风力发电机（5叶片）24v尚能1000w小型风力发电机（5叶片）48v尚能3000w小型风力发电机（5叶片）110v风光互补控制逆变一体机风机输入功率0.6kw太阳

21、能输入功率0.3kw蓄电池额定电压24v输出功率1kw，220v风机输入功率1kw太阳能输入功率0.3kw蓄电池额定电压48v输出功率1kw，220v风机输入功率3kw太阳能输入功率0.9kw蓄电池额定电压108v逆变器/输出功率2/3kw，电压220v蓄电池额定电压108v太阳能板单晶硅太阳能板150w2块转换率15%以上单晶硅太阳能板150w2块转换率15%以上单晶硅太阳能板150w6块转换率15%以上风光互补蓄电池200ah，12v 2块200ah，12v 4块200ah，12v 9块年产量（套）500060004000第四章 厂址选择4.1 厂址所在位置现状项目建设地点位于*开发区，该

22、开发区位于*东北部，是*人民政府批准设立的省级开发区，系“全国百佳科学发展示范园区”、“*投资环境十佳开发区”、“浙商最佳投资开发区”、“苏商全国首选最具投资价值开发区”和“皖江城市带承接产业转移示范区池州集中区”。规划控制面积100平方公里，建设规划面积80平方公里，分为“一区三园”即：中心区、金安生态工业园、临港工业园和西部工业园。*开发区依托*区位、资源优势，倡导发展并已初步形成有色金属、装备制造、新能源、现代物流和动漫创意五大主导产业。4.2 厂址建设条件4.2.1 地形、地貌、地震情况池州位于东经11638-11805，北纬2933-3051，地处中国*西南部。池州东南部以九华山、牯

23、牛降为主体构成南部山区骨架，是皖南山区的组成部分；中部为岗冲相间的丘陵区；，西北部沿江地带为洲圩区，地势低平，河湖交错。整个地势由东南向西北逐渐下降，从中山、低山过渡到低山、丘陵，最后到岗地、平原。根据国家地震总局1990年颁发的全国地震烈度区划图，*的地震基本裂度为6度，工程抗震设计为6度设防。4.2.2 工程地质与水文地质*大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，*为下扬子台坳。地层发育齐全，基岩为较完整角砾岩，强度较高，承载力大。地下水对砼无侵蚀性。4.2.3 气候条件*属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长，年平均气温16.5，年平均

24、降水量为1500mm，平均日照率约45%，年均无霜期达227天。4.2.4 城镇规划及社会环境条件*北是长江南岸重要的滨江港口城市、省级历史文化名城和国家优秀旅游城市，也是*“两山一湖”旅游区的重要组成部分。现辖贵池区、东至县、石台县、青阳县和九华山风景区，总面积8272平方公里，总人口156万。*是国家生态经济示范区，全市生态环境良好，经济与人口、环境协调发展。2008年*开发区实现生产总值8.53亿元，比上年增长36.3%，高于全市增幅20个百分点。其中第一产业0.02亿元，第二产业7.52亿元，第三产业0.99亿元。三次产业的比例为144158。2008年*开发区累计完成固定资产投资19

25、.09亿元，比上年增长48.3%，其中工业企业固定资产投资完成17.4亿元，从投资产业构成看，第二产业行业总量占据了总投资91.1%的份额。*开发区管理委员会是*政府派出机构，在开发区行使市级经济管理权。4.2.5 交通运输条件*地处华东腹部，是承东启西、贯通南北的交通枢纽城市。与外界联系有公路、水路、铁路等多种渠道。目前已形成水陆交通“四纵三横”格局，长江黄金水道、沿江高速、铜九铁路和在建的沿江城际客运铁路横穿东西，合铜黄高速和京福高速、济广高速纵贯南北。开发区区位优势明显，沿江公路穿境而过，紧邻318国道，距合（肥）铜（陵）黄（山）高速出入口30公里，距沪渝高速入口及铜九铁路火车站3公里。

26、池州通江达海，承东启西，800里皖江流经池州300余里。池州新港区是长江干线重点港口，常年可停靠万吨级泊位的货轮，是国家一类对外开放口岸，年吞吐能力3000万吨和5万标箱。区内海关、边防、出入境检验检疫等施舍完善。开发区距在建的九华国际旅游机场（计划2011年底投入使用）仅9公里，距安庆机场60公里，距芜湖机场170公里，距合肥机场180公里，距南京机场200公里。可见，*已形成了四通八达的立体交通网络。4.2.6 公用设施社会依托条件*开发区园区框架全面拉开，园区基础设施配套完善，场地平整、道路贯通，强电、弱电、供水、供气、污水处理等配套建设全面跟进，项目入住建设的硬件完全成熟。*供电属华东

27、电网，共拥有35千伏以上变电站22座（其中220千伏变电站3座、110千伏变电所13座，35千伏变电所9座），其中开发区内现有110千伏、35千伏变电所各1座，开工建设220千伏变电所，电力供应充裕。安徽池州九华发电有限公司位于开发区境内，总装机容量180万千瓦，一期2台30万千瓦的火力发电机组已并网发电。二期工程2台60万千瓦的火力发电机组即将动工建设。由港华燃气投资有限公司（香港主版上市公司）全额投资的池州港华燃气有限公司及气门站位于开发区境内。“川气东输工程”已于2010年2月12日供气，日供气量1.81.9万立方米。池州供排水公司坐落在开发区区内，供水充沛，日供水能力达12万吨。*8万

28、吨生活污水处理厂一期已建成并投入使用。开发区境内城东污水处理设计总规模为日处理污水8万吨，一期工程日处理污水2万吨已投入运营。可见项目地公用设施齐全，可确保本项目的实施。4.2.7 施工条件本项目区施工条件较好，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。本项目所在地及具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员。第五章 技术方案、设备方案5.1 技术方案5.1.1 技术方案选择的基本要求本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。5.1.2 生产工艺5.2 主要设备方案5.2.1 设备选购原则（1）满足项目设计

29、生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。（5）设备性价比好，售后服务规范。5.2.2 设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。（2）引进设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。（3）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并

30、考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。（4）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.2.3设备选型方案及选购清单本项目的生产线及购买的设备构成，详见下表5-1：表5-1 主要生产设备序号设备名称数量(台套)单价(万元)总价(万元)1多晶硅提纯系统548224102电感耦合等离子体质谱仪4102.54103强电子系统234684等离子系统234685母线加工生产线3641926激光切割、焊接组合机焊接生产线4126050407液压机、压力机5673358氩弧焊机5422109检测设备614084010工艺工装设备56432

31、011切片机4980392012硅晶体生长炉211022013数控切割机52412014空气净化系统130030015铲车1318234合计6614687本项目生产设备投资额为14678万元。5.3 工程方案本项目拟建综合厂房、综合办公楼、宿舍楼、食堂和公用辅助设施，其中综合厂房为标准钢结构厂房，其耐火等级为二级，综合办公楼、宿舍楼、食堂及公用辅助设施为土建框架结构。主要建、构筑物工程一览表序号建筑物名称结构形式建筑面积（m2）备注1生产厂房钢结构土66000一层（局部二层）2仓库钢结构60000单层3综合办公楼框架结构14000七层4职工宿舍框架结构14000七层5职工食堂框架结构1200二

32、层6厂区动力站房砖混结构700单层合计155900第六章 主要原辅材料、燃料供应6.1 原辅材料供应本项目产品为风机及风光发电系统，消耗的原辅材料主要有多晶硅锭、切割液、切割线、锯条和切割刃料等，可从市场采购。以上原辅材料市场供应充裕，能满足原材料的需求。本项目达产年消耗的原辅材料见表6-1。表6- 1 主要原辅材料消耗情况表序号原材料名称单位年消耗量单 价供应商1多晶硅锭锭24013.4万元/锭国内采购2锯条条390.13万元/条国内采购3切割液t471.2万元/t国内采购4切割线km150010.2元/km国内采购5切割刃料t821.8万元/t国内采购6主材钢板t4103.15300元/t

33、国内采购7法兰t613.930200元/t国内采购8内附件t65010800元/t国内采购9外协件基12092173元/t国内采购10焊丝t31705270元/t国内采购11焊条t7.17000元/t国内采购12氧气瓶314040元/瓶国内采购13乙炔瓶305057.7元/瓶国内采购14油漆t4160030元/桶国内采购15角磨片片650003.24元/片国内采购16轴承个15000230元/个国内采购17逆变器套150002800元/套国内采购18电池组15000580元/组国内采购6.2 能源动力供应项目主要动力是电能，由市政电网提供厂区电力；水源主要来自市政给水管网。具体消耗如下：表6-

34、 2 主要能源动力年需要量表序号名称单位年用量单价来 源1水吨192.35元/吨自来水公司2电kwh3210.59元/kwh供电公司第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 总图总平面布置原则总体布局按高要求和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求生产工艺流程最短，输送方便；根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置各生产设施。7.1.2 总图布置方案根据生产工艺流程及物流顺畅、短捷的原则，合理布置生产厂房及公用设施用房等，厂区正面设公司大门，供物流和

35、人流的进出。7.2 场内外运输厂区道路采用城市型道路，道路主干道、次干道设计须符合国家及行业有关规定。全厂道路环通，以满足运输消防的需要。厂内原料运进以及成品运出皆以公路运输为主。项目配备小型运输器具，以满足场内运输需要；厂外运输利用社会运力来完成。7.3 公用辅助工程7.3.1 给排水工程（1）给水工程：本项目生产用水对水质无特殊要求，自来水即可。项目用水由*市政管网直接供水，日供水能力达12万吨，能满足本项目的用水需要。埋地部分管道要加强防腐处理，对所有用水点进行单独计量。（2）排水工程：项目区排水实行雨污分流。排水系统根据当地规定的雨污水管道材料的要求设计。车行道路上的检查井采用铸铁成套

36、井盖。人行道上的检查井采用树脂钢纤维成套井盖。7.3.2 供电工程*开发区现有110kv、35kv变电所各1座，能满足本项目的需要。本项目只需配建配变配电房，新增变压器及相应配电设施。第八章 环境影响评价8.1 设计依据根据中华人民共和国国务院253号令建设项目环境保护管理条例和环境影响评价法及有关环境质量标准、污染物排放标准等要求，遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。8.2 厂址环境条件项目厂址位于*开发区内，区内无污染型企业，各方面环境良好。8.3 项目建设和生产对环境的影响8.3.1 项目建设对环境的影响（1）施工噪声：主要来源于施工机械和运输车辆的噪声。

37、（2）生活垃圾：主要是施工人员住宿地的排水和生活废弃物。8.3.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响（1）废气污染：本项目漆包机生产时有漆雾及溶剂挥发。（2）废水污染：本项目冷轧机使用时产生大量废乳液；车间地面冲洗水中产生的ss及石油类；生产工程中产生的排污水。（3）噪声污染：主要是生产过程中冷轧机、空压机、水泵等产生的噪声。（4）固体废物污染：主要为生产废料，有铜杆头、铜屑、废品、废纸等。8.4 环境保护措施方案8.4.1 项目建设期间污染物控制措施1.噪声污染的治理方案首先对工程在居民宿舍200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工；其次尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工

38、又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。2.生活垃圾的治理方案将施工人员的食宿安排在工作区域内，减少对周边环境的影响；产生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。8.4.2 项目生产期间污染物控制措施1.废水污染的治理方案生产废水宜采用分质预处理，预处理出水经过回调ph值后与生活污水一并进行二级生化处理。同时对酸洗残液进行回收，由资质专业公司处理。生活污水主要是食堂含油废水和生活粪便污水，因含油废水的主要成份是油和杂物，非有毒成份，经隔油处理后即可直接进入市政污水管网；生活粪便污水经化粪

39、池处理后，排入市政污水管网。2.控制固体废弃物的治理方案工业硅废料可以回收再利用；硅锭切割车间冲洗冷却废水沉淀后的污泥及废水处理后产生的污泥送市生活垃圾填埋厂处理或送到附近砖瓦厂再利用；生活垃圾实施袋装化送生活垃圾填埋厂处理。3.控制噪声影响的初步方案通过选用噪声低的设备，安装时加减振垫，减少振动；安装消声器，降低噪声；将高噪声设备布置在厂房中央。同时，在厂房外部种植花草树木以减弱噪声，通过室外绿化可使昼间噪声降低至60db（a），夜间可降低至50db（a）。通过以上措施，并经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声传至厂界时可以达到gb12348-90工业企业厂界噪声标准中类标准和gb3096-93城市

40、区域环境噪声标准的要求。8.5 绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、除尘、隔声。应在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化，以植草为主，栽花、植树为辅，可种植高大的阔叶乔木及灌木作为隔离带，在绿化厂区的同时起到分割场界的作用。第九章 劳动安全卫生与消防9.1 劳动安全卫生9.1.1 设计依据为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的安全与健康，根据1997年7月1日原劳动部3号文建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定的精神要求编制本篇章内容。9.1.2 危害因素和危害程度项目生产的产品及原辅材料含有部分有毒有害成份，且存在触电、噪声等劳动安全隐患。9.1

41、.3 安全卫生措施针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。主要有：（1）生产现场考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置，严格控制物料堆放高度。（2）用电设备接地采用tncs系统，厂房内除供有380v电压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24v安全电压。（3）电气安装执行国家标准规范，专用保护的截面积应符合规范要求。（4）生产现场所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连接，并按单机装设漏电保护器。（5）所

42、有手持电动工具应执行gb/t37872006手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程的规定，应采用二类三类设备。（6）生产现场备有更衣间、休息室、卫生间和其他卫生设施。（7）为了便于更好的通风，将在综合厂房屋顶设通风屋脊，局部安装带有防振动处理的屋顶风机。（8）工作区的梁柱上将设置低噪音电扇。（9）自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生产车间照度符合gb500342004工业企业照明设计标准、gb/t817697冲压车间安全生产通则的要求。（10）危险区域安置警告标志。（11）机械设备的使用、维护、检修应制度化。（12）生产现场操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。（13

43、）厂区内按有关规范设计消防设施，设有室内及室外消防栓，厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。（14）生产现场主要噪声源采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施。（15）根据gb50057-1994（2000年版）建筑物防雷设计规范规定，综合厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑。为防止雷击灾害，各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击，接地冲击电阻不大于4欧姆。9.2 消防9.2.1 设计依据（1）中华人民共和国消防法（2009年5月1日起施行）（2）建筑设计防火规范gb50016-2006（3）建筑物防雷设计规范gb50057-1994（2000年修订）（4）建筑灭火器配置设

44、计规范gb50140-2005（5）消防安全标志gb13495-1992（6）消防安全标志设置要求gb15630-19959.2.2 消防措施（1）厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。（3）消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。（4）生产现场应按建筑灭火器配置设计规范要求布置灭火器。（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消

45、防器具的使用。第十章 组织结构与人力资源管理10.1 项目组织机构 项目单位为依据公司法成立的法人资格单位10.2 人力资源配置1.生产作业班次根据生产工艺设计，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产岗位工人、辅助生产人员和行政管理人员按日班配置。主要生产车间实行两班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。2.劳动定员及技术素质要求本项目劳动定员为90人，其中技术及管理人员15人，一线普工75人。管理人员要求既懂技术又精通管理；技术人员要求掌握生产工艺技术，并具备相应的专业设备操作能力；普工要求掌握操作要领。3.员工来源及招聘方案本项目所需一线工作人员均由企业从人才市场招聘。4.员工培

46、训计划所有人员在上岗前进行岗前培训，在运营中根据生产组织情况，安排专业技术培训。第十一章 项目实施进度11.1 建设期本项目建设期为2年。11.2 项目实施进度安排具体进度安排如下：（1）前期阶段，前3个月；（2）准备阶段，第4个月第6个月；（3）实施阶段，第7个月第22个月；（4）竣工阶段，第23、24个月。11.3 项目实施进度表项目实施进度表序号项目进程时间1-34-67-2223-241前期阶段2准备阶段 3实施阶段 4竣工阶段第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算依据和说明（1）估算范围包括固定资产投资和流动资金估算；（2）建筑工程按全国统一建筑工程基础定额（2000版）*综

47、合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；（3）设备购置费：参照厂商询价，设备安装工程费包含在设备购置费中。（4）工程建设其他费用：根据国家标准并结合项目地区市场情况预估。（5）预备费：按工程费用和工程建设其他费用之和的5%计算。（6）建设期贷款利息：项目建设期贷款为5年期中长期贷款，利率执行中国人民银行2008年12月23日发布的35年期贷款利率5.76%。12.2 总投资估算估算项目总投资为50000万元，其中：固定资产投资为40239.9万元，流动资金9760万元。表12-1 项目总投资估算表序号项目名称金额（万元）投资比例1工程费用34613.486.02%1.1其中：建筑工程

48、费1919247.69%1.2设备购置费1468736.5%1.3安装费734.41.82%2工程建设其他费用3710.49.22%3预备费1916.24.76%4建设期利息00%总计40239.9100%12.2.1 固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资、建设期利息，合计为40239.9万元。建设投资估算的范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，合计共40239.9万元，具体投资构成如下：1.工程费用主要包括建筑工程费、设备购置及安装费三项，共34613.4万元。建筑工程费：按项目地工程建设平均水平及工程建设实际要求，综合厂房、综合办公楼、公用辅助设施建设面积为155900平方米，估

49、计综合建设单价为1200元/平方米，共计19192万元。设备购置：14687万元。安装工程费：734.4万元。2.工程建设其他费用本项目工程建设其他费用主要包括土地使用权出让金、可行性研究费、环境影响评价费、联合试运转费用、生产准备费等，均按有关国家标准及有关规定计取，共计3710.4万元。3.预备费：1916.2万元。12.2.2 流动资金估算产品满负荷生产年需要生产流动资金9760万元，详见表2流动资金估算表。12.3 资金筹措及使用计划本项目总投资50000万元，全部由项目单位自筹解决。根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为2年，全部投资在建设期内全部投入，其中第一年投资20103万元

50、、第二年投资20103万元。详见附表3项目总投资使用计划与资金筹措表。根据各年产量安排流动资金的用款计划。第十三章 财务估算与评价13.1 财务估算与评价的依据（1）投资项目可行性研究指南（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（3）中华人民共和国公司法及其实施条例（4）中华人民共和国增值税法及其实施细则（5）中华人民共和国企业所得税法及其实施细则（6）财政部颁布的企业财务通则、企业会计准则和近年会计制度改革的有关规定（7）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定13.2 财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：（1）财务价格。本项目投入产出品预测

51、价格参照现行价格，采用不含税价格。（2）项目建设期2年，投产后第一年达产80%，第二年达产100%，满负荷生产期9年；项目计算期共12年。（3）财务基准收益率按行业规定结合专家调查结果协调为13%。（4）税收费率序号税别计税依据税率（%）1增值税应纳税额172城市建设维护税增值税73教育费附加增值税34所得税应纳税所得2513.3 产品营业收入和税金估算详见附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。13.3.1营业收入预测本项目产品销售价格（不含税）略低于市场均价，根据项目确定的生产规模和销售价格估算，达产年营业收入为38200万元，运营期年均营业收入37436万元。13.3.2 营业税金及附加项目运营期年均城市建设维护税为252.1万元，教育费附加为108万元，年均营业税金及附加为360.1万元。13.3.3 增值税项目运营期年均增值税为3600.9万元。13.4 成本费用估算详见附表5总成本费用估算表。13.4.1原辅材料、燃料动力、其他费用本项目原材料年均消耗根据同类企业数据计算，为16025万元；外购燃料动力年均消耗参照同类企业消耗水平，为229.3万元；其他费用根据企业的组织机构及生产纲领，参