G308产品审核

1、G308产品审核山东三信铝业有限公司企业标准产品审核治理程序编号Q/SX*G3082018起草日期审核日期批准R期公布日期实施R期版木修改次数1目的通过对产品和/或零件进行产品审核，检验验证其是否符合规定的要求， 来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。对产品是否 与规定的技术要求或与顾客/供方的专门协议相一致进行检验。2范畴木程序适用于木公司所生产的各种产品包新产品和常规产品（亦称老 产品或旧产品）的质量审核。3术语和定义产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合打算的安排，以及这些安排 是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包拾对 检验细则的策划、实施的

2、评定和记录存档等。需要对产品进行检测、验证的定量和定性的特性。有形产品。在一个生产工序和/或一个过程终止后，交给下一个顾客前。产品图样以及顾客的额定要求。预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。非关键缺陷，估量会导致产生事故或阻碍可使用性，不能完全检验特性：检验对象：检验时刻：检验依照：关键缺陷：要紧缺陷： 按照规定的用途使用。次要缺陷：估量按照规定的用途使用可不能受到多大阻碍，或与适用的标 准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微阻碍的缺陷。4职责4.1质量部负责产品审核打算的制定、审核小组的组建。4.2审核小组负责审核打算的执行、符合项的验证以及对不符合项纠正和预1 防措施实施及成

3、效的跟踪验证。4.3受审核单位负责对不符合项制定纠正和预防措施并有效实施。5工作流程5.1质量部每年负责组织进行一次产品审核，产殆审核的范畴包括所有生产 的新产品和要紧常规产品。5.2质量部在每年度初依照公司当年有效的产品审核打算和公司实际经营生 产状况的需要，编制 年度产品审核打算（Q/SXG4G0801）并纳入 年度内部质星审核打算（Q/SXG4GO601）。5.2.1产品审核打算的内容和项目包括：审核目的、审核依据、被审核的产 品（包括产品名称和规格、型号）参考资料、检查表、审核特性、定性特性 以及所要使用的检验方法和手段。5.2.1.1进行产品审核要用到所有包含质星要求的技术文件、参考

4、资料，并利 用这些资料来评定是否满足产品的质量要求。这些技术文件、参考资料可包 括：带有更换状态的图纸、技术规范、DFMEA、PFMEAs工艺文件（包括过 程描述）、检验规范、缺陷分级（如：要紧和次要缺陷）及评定、供货协议等。 5.2.1.2选择被检验的特性可依照如生产批次大小、顾客的要求、生产线等状 况进行。5.2.L3检验的手段和方法包括：检验的容量和频次及检测仪器。在选择检验 方法和检测仪器时，须考虑以下各项差不多原则和提示：a）检验、测量和试验设备的可靠性；b）在有多种检验方法时，需选择未在批量生产中使用的方法，以便发觉 由于检测仪器错误或不可靠造成的缺陷；C）在定性检验时有必要使用极

5、限标准样本时必须对审核检验员进行不断 地培训；d）为了保持评定尺度的正常和连续性，须经常校准尺度以及交换审核检 验员并记录存档。5.2.2制定产品审核打算时要考虑审核的经济性、产品的复杂程度及产量大 小等咨询题。5.2.3产品审核打算中如发觉需增加或修改审核的内容和项目时，由质暈部2 对其进行及时修改。5.2.4当公司所生产的产品有重大不合格或发生顾客埋怨/退货时，质量部可 依照当时的实际状况考虑增加产品审核的频次并组织执行。5.3包括 年度产品审核打算在内的 年度内部质量审核打算 由质量部部长审核、治理者代表批准，于年初以公司文件形式分发到各有关 单位。5.4每次审核前，由质量部确定本次产品

6、审核的审核组长。5.4.1审核组长依照年度产品审核打算和木次产品审核的工作需要选定具有 审核资格的审核员正式组建审核小组。产品审核员资格：a）学历：高中（含职高）以上学历；b）年资：在公司工作至少有一年以上质量检验或质量治理的工作体会。C）同意公司内/外有培训资格的外部培训机构之VDA6,5产品审核教育培 训达6小时（含）以上，并经考试合格且具有合格证书资格证明者；d）须经治理者代表和/或总经理认可；e）了解产品审核的意义和目的、具备有关产品和质量的知识、熟悉木公 司产品质量的要求；f）把握检验、测量和试验技术、明白如何使用缺陷名目和检验/测量；g）能把握不合格品的分类，有实际的生产体会，了解

7、产品生产过程及产 品应用上的知识；h）了解顾客的期望并有权读取有关于顾客期望的信息/资料。5.4.2为表达产品审核的客观性和独立性，审核组长在拟定审核员与被审核 部门的内容和范畴时，必须确定审核员与被审核单位无直截了当关系。5.5审核组长召集审核组成员依照产品审核的实际状况确定每种产品的审核 范畴，产晶审核范畴的内容包括：a）木公司所生产的各种新产品；b）木公司所生产的各种常规产品。5.6在每次进行产品审核之前，审核组应依照被审核的产品的结构、特性（包 括外观、尺寸、功能、性能、材料等）编制产晶审核所需要的通用检验规程3 或专用检验规程，并按有关的文件操纵程序进行治理。a) 签等);b)c)产

8、品审核所需的检验规程之内容以下列内容/项目为基础（即全尺寸及功 能测试），并包含所要进行的各项检验工作以及检验顺序识不号的描述。被检验的特性（其内容包扌4产晶名称、规格/型号、数量、包装、标 定星的特性；功能特性；d)e)定性特性；材料特性。5.7每次进行产品审核的前一周，由审核组长拟定木次产品审核的“产品审 核打算时刻表”，经质量部部长核准后，将其分发至所有的审核员和被审核的 单位，以利其做好审核和被审核的预备。5.8为保证产品审核的成功和顺利进行，审核组于正式进行产品审核之前依 照被审核的产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验（包拾有限范畴内 的材料特性检验）/或被审核部门提供的相关文件

9、（如：产品图纸、检验标准、 检验规程/检验规范等）制定带有额定值/实际值比较表的“产晶审核检查表” 或“产品审核提咨询表”。5.8.1 “产品审核提咨询表”中的大多数提咨询不能只以“是”或“否”来 回答，而应给出更详细的答复。“产晶审核提咨询表”中的内容可包括： 是否对图纸的正确性进行了审查？ 是否存在其它的技术规范及标准？ 对带有什么更换代码的零件进行了检验? 零件是从何处抽取的？是哪个生产部门生产出来的？何时生产的？5.8.2a）b)c)d)e)f）5.9产品审核组依照 年度产品审核打算的时刻规定，在成晶库房和 成品制造部门人员的配合下，按已填好的“产品审核检查表”的相关内容随 机抽取成品

10、样木，按产品审核之检验规范中规定的项目/内容对所抽取的成殆 4 进行产品审核同时将审核的结果记录于“产品审核检查表”中。5.9.1在审核过程中，审核员不得私自更换审核时刻或找他人代替，如确实 因工作需要被迫更换时刻或找他人代替者，必须经质量部部长核准后方可进 行。在产品审核过程中，审核员假如发觉被审核的产品有缺陷（即：关键 要紧缺陷、次要缺陷），审核组应及时通知质量部和相关责任部门。假如审核员发觉的缺陷是次要缺陷，则审核员在审核过程中应开出5.9.2缺陷、5.9.2.1“不符合项报告”，并描述不符合项事项之内容，然后由审核组依照产品缺陷 的阻碍决定所涉及的在制品以及待发运的产品是否需要进行返工

11、/返修。或在 顾客书面批准的情形下进行专门让步放行（内部/外部），同时责任部门依照“不 符合项报告”进行缺陷缘故分析并采取纠正与预防措施，以防止缺陷的再次 发生。5.9.2,2假如审核员发觉的缺陷是要紧缺陷或关键缺陷，除审核员应开岀“不 符合项报告”和责任单位应赶忙进行缘故分析并排除缺陷以外，责任单位还 应赶忙封存所有涉及的产品、半成品和成品，并全面检查其它类似产品上有 无同样缺陷；假如责任单位对有缺陷的零件进行返工/返修，则检验员应对其 返工/返修的产品重新进行一次检验。5.923假如责任单位无法确定产晶缺陷的缘故，则产品审核小组和质量部应 要求公司进行一次全而的打算外的过程审核和/或体系审

12、核，并监控为排除缺 陷所采取的必要措施的有效性。5.10产晶审核结果的评定依照其评定的系统性，将按定量（可测量）的特性、 功能特性、材料特性、寿命特性和定性特性等进行区分；在产品审核过程中, 审核员将按照“产品审核检查表”或“产晶审核提咨询表”中的结果进行分 析评定，并通过得到以下结果来反映被审核产殆的质星水平。产品的特性符合或不符合技术要求：缺陷的方式与地点；缺陷的严峻程度（如：关键缺陷、要紧缺陷、次要缺陷）；可发觉性（如：发觉的概率高或低）。在产品审核过程中，审核员将所发觉的产品缺陷记录于“产品审核检5 a)b)c)5.10.25.10.1验报告”中，经审核组长核准后，由质量部进行储存和存

13、档。审核组按产品审核之产品缺陷的严峻程度来进行分级，用字母A、B、C 来进行标识；产品缺陷分为三级，即A级：关键缺陷；B级：要紧缺陷；C 级：次要缺陷。三个缺陷等级有不同的缺陷等级系数，用以下缺陷等级系数 来运算缺陷点数：A级：关键缺陷=A级系数：10B级：要紧缺陷=B级系数：5C级：次要缺陷=（3级系数：15.11每次产品审核完成后，由审核组长依照审核结果和审核发觉的不符合 项，汇总整理编写一份书面的产品审核总结报告，适时向公司领导报告。 5.11.1产品审核总结报告的内容包扌4审核目的、审核范畴、审核依据、 审核缘故、被审核的产品、审核人员、审核时刻/日期、审核地点、审核概况 总结和评判、

14、审核结论和纠正措施等。5.11,2审核小组在确定责任部门如发生意见分歧时，由治理者代表做出决 定。5.12审核员在审核时，可依照具体情形将抽样所涉及的批次隔离，并一直到 审核终止。5.12.1产品审核终止后，审核所抽取的样品由制造单位复原到抽样前的原始 状态（即：要注意产品防锈、使用规定的包装等）；库房治理部门按标识和 可追溯性操纵程序规定对其进行治理。5.12.2审核员若发觉产品安全特性有缺陷时，须赶忙要求责任单位按纠正 和预防措施操纵程序的规定赶忙采取措施，以防不符合项产品存在。5.13审核组在产晶审核终止后，将木次产晶审核所审核出的“不符合项报告” 分发给相关责任单位。5.13.1责任部

15、门在接到不符合项报告后，依照产品的缺陷程度依据事实 上际状况对其进行缘故分析。5.13.2提出和实施其纠正和预防措施。5.14审核组依照不符合项报告上注明的纠正和预防措施完成期限对责任 单位提出的纠正与预防措施成效进行确认，并将确认结果记录在不符合项6 报告和产品审核跟踪报告中。5.14.1对确认无效的纠正与预防措施由被审核单位重新提出纠正与预防措 施，直到此不符合项得到有效解决和处理。5.14.2在对责任单位提出的纠正与预防措施作成效验证时，如确认成效达到 预期目标且有必需要在原有文件/资料的基础上修改或往常未有标准而需重新 制定新的标准时，由相关单位按质量文件操纵程序的规定执行。5.15质

16、量部定期对审核资料进行归档。6质量记录Q/SXG4G0801 年度产品审核打算Q/SXG4G0802产品审核总结报告Q/SX-G4-G0803产晶审核跟踪报告“产品审核检查表”“产品审核提咨询表”Q/SX-G4-G0601年度内部质量审核打算Q/SXG4G0607不符合项报告6编号J Q/SXG4G0801二.审核性质:三、被审核的产品:四、审核范畴:五、审核依据:六、要紧检验方法和手段:七、审核时刻:八、审核组长： 审核组成员：九、审核过程安排:十、备注:山东三信铝业有限公司年度产品审核打算编制/日期:审核/日期:批准/日期:山东三信铝业有限公司编号J Q/SXG4G0802产品审核总结报告.审核目的J二、审核范畴：三、审核依据：四、审核缘故：五、被审核的产品：六、审核人员：七、审核时刻/日期：八、审核地点：九、审核概况：十、总结和评判：H一、审核结论：十二、纠正措施：十三、建议：编号J Q/SXG4G08031、跟踪受审核的名称:2、跟踪审核日期:3、跟踪审核U的:山东三信铝业有限公司产品审核跟踪报告年 月日产品审核发觉的不合格。对责任单位所采取的纠正/预防措施进行跟踪验证，验证其有效性和可