蓝宝石光学基片生产制造项目可行性报告

1、泓域咨询/蓝宝石光学基片生产制造项目可行性报告蓝宝石光学基片生产制造项目可行性报告泓域咨询 MACRO 报告说明蓝宝石行业主要有两大细分市场，即蓝宝石材料市场、蓝宝石制品市场。其中，蓝宝石材料又分为蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、蓝宝石原石等。蓝宝石晶体作为一种重要的技术晶体，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业、电子技术的许多领域，比如透红外窗口材料、微电子领域的衬底基片、激光基质、光学元件及其它用途等；蓝宝石晶棒是三氧化二铝晶体，用来生产蓝宝石基板，而蓝宝石基板是LED照明的基础材料；蓝宝石原石则多被加工做成首饰等。蓝宝石材料具有高硬度、耐磨性、高温稳定性等特点，广泛应用于LED、消费电子、仪

2、器仪表、军工等领域。近三年来，LED衬底材料应用占蓝宝石需求量的约80%以上，而非LED应用约占蓝宝石需求量的20%。该蓝宝石光学基片项目计划总投资2359.92万元，其中：固定资产投资1948.41万元，占项目总投资的82.56%；流动资金411.51万元，占项目总投资的17.44%。达产年营业收入3142.00万元，总成本费用2357.55万元，税金及附加45.32万元，利润总额784.45万元，利税总额937.97万元，税后净利润588.34万元，达产年纳税总额349.63万元；达产年投资利润率33.24%，投资利税率39.75%，投资回报率24.93%，全部投资回收期5.51年，提供就

3、业职位50个。蓝宝石是一种氧化铝的单晶，晶格结构独特，耐磨且抗风蚀，硬度仅次于金刚石，具有良好的透光性、特传导性、电气绝缘性，是LED、SOS等理想的衬底材料。蓝宝石的主要化学成分为氧化铝(Al2O3)，其最大特点是硬度非常高，在自然材料中硬度仅次于金刚石。由于具有高硬度、耐磨性、高温稳定性等特点，蓝宝石逐渐成为现代工业重要的基础材料，目前广泛应用于LED衬底、消费电子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称及背景蓝宝石光学基片生产制造项目滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。摄像头中加入滤光片可改善图像质量。滤光片基片多为白玻璃、有色玻璃、

4、石英、塑料等。通常滤光片安装在摄像头镜头之后，接近图像传感器表面。红外截止滤光片是利用精密光学镀膜技术在白玻璃、蓝玻璃或树脂片等光学基片上交替镀上高低折射率的光学膜，实现可见光区（400-630nm）高透，近红外光区（700-1100nm）截止的光学滤光片。（二）项目选址xx经济示范区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积8084.04平方米（折合约12.1

5、2亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.27%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度160.76万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积8084.04平方米，建筑物基底占地面积5680.65平方米，总建筑面积11721.86平方米，其中：规划建设主体工程8437.72平方米，项目规划绿化面积926.69平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计43台（套），设备购置费955.76万元。（七）节能分析1、项目年用电量611709.59千瓦时，折合75.18吨标准煤。2、项目年总用水量2541.49立方米，折合0.22吨标准煤。3、“蓝宝石光学基片

6、生产制造项目投资建设项目”，年用电量611709.59千瓦时，年总用水量2541.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.40吨标准煤/年。达产年综合节能量22.52吨标准煤/年，项目总节能率27.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2359.92万元，其中：固定资产投资1948.41万元，占项目总投资的82.56%；流动资金411.51万

7、元，占项目总投资的17.44%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3142.00万元，总成本费用2357.55万元，税金及附加45.32万元，利润总额784.45万元，利税总额937.97万元，税后净利润588.34万元，达产年纳税总额349.63万元；达产年投资利润率33.24%，投资利税率39.75%，投资回报率24.93%，全部投资回收期5.51年，提供就业职位50个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，

8、根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范区及xx经济示范区蓝宝石光学基片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范区蓝宝石光学基片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“蓝宝石光学基片生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位50个，达产年纳税总额349.63万元，可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年

9、投资利润率33.24%，投资利税率39.75%，全部投资回报率24.93%，全部投资回收期5.51年，固定资产投资回收期5.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济

10、制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元，年均增长19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工

11、业比重达到28.8%，比“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年，共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8084.0412.12亩1.1容积率1.451.2建筑系数70.27%1.3投资强度万元/

12、亩160.761.4基底面积平方米5680.651.5总建筑面积平方米11721.861.6绿化面积平方米926.69绿化率7.91%2总投资万元2359.922.1固定资产投资万元1948.412.1.1土建工程投资万元1037.122.1.1.1土建工程投资占比万元43.95%2.1.2设备投资万元955.762.1.2.1设备投资占比40.50%2.1.3其它投资万元-44.472.1.3.1其它投资占比-1.88%2.1.4固定资产投资占比82.56%2.2流动资金万元411.512.2.1流动资金占比17.44%3收入万元3142.004总成本万元2357.555利润总额万元784.

13、456净利润万元588.347所得税万元1.458增值税万元108.209税金及附加万元45.3210纳税总额万元349.6311利税总额万元937.9712投资利润率33.24%13投资利税率39.75%14投资回报率24.93%15回收期年5.5116设备数量台（套）4317年用电量千瓦时611709.5918年用水量立方米2541.4919总能耗吨标准煤75.4020节能率27.51%21节能量吨标准煤22.5222员工数量人50 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调

14、服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要

15、岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，

16、加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入3491.1

17、8万元，同比增长12.92%（399.54万元）。其中，主营业业务蓝宝石光学基片生产及销售收入为3314.79万元，占营业总收入的94.95%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入733.15977.53907.71872.793491.182主营业务收入696.11928.14861.85828.703314.792.1蓝宝石光学基片(A)229.71306.29284.41273.471093.882.2蓝宝石光学基片(B)160.10213.47198.22190.60762.402.3蓝宝石光学基片(C)118.34157.78146.51140.

18、88563.512.4蓝宝石光学基片(D)83.53111.38103.4299.44397.772.5蓝宝石光学基片(E)55.6974.2568.9566.30265.182.6蓝宝石光学基片(F)34.8146.4143.0941.43165.742.7蓝宝石光学基片(.)13.9218.5617.2416.5766.303其他业务收入37.0449.3945.8644.10176.39根据初步统计测算，公司实现利润总额811.19万元，较去年同期相比增长89.04万元，增长率12.33%；实现净利润608.39万元，较去年同期相比增长122.43万元，增长率25.19%。上年度主要经济

19、指标项目单位指标完成营业收入万元3491.18完成主营业务收入万元3314.79主营业务收入占比94.95%营业收入增长率（同比）12.92%营业收入增长量（同比）万元399.54利润总额万元811.19利润总额增长率12.33%利润总额增长量万元89.04净利润万元608.39净利润增长率25.19%净利润增长量万元122.43投资利润率36.56%投资回报率27.42%财务内部收益率29.98%企业总资产万元4432.30流动资产总额占比万元25.79%流动资产总额万元1142.88资产负债率26.23% 第三章 投资背景及必要性分析一、蓝宝石光学基片项目背景分析蓝宝石行业主要有两大细分市

20、场，即蓝宝石材料市场、蓝宝石制品市场。其中，蓝宝石材料又分为蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、蓝宝石原石等。蓝宝石晶体作为一种重要的技术晶体，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业、电子技术的许多领域，比如透红外窗口材料、微电子领域的衬底基片、激光基质、光学元件及其它用途等；蓝宝石晶棒是三氧化二铝晶体，用来生产蓝宝石基板，而蓝宝石基板是LED照明的基础材料；蓝宝石原石则多被加工做成首饰等。蓝宝石材料具有高硬度、耐磨性、高温稳定性等特点，广泛应用于LED、消费电子、仪器仪表、军工等领域。近三年来，LED衬底材料应用占蓝宝石需求量的约80%以上，而非LED应用约占蓝宝石需求量的20%。具体需求量来看，根据

21、前瞻产业研究院的保守测算，2017年，全球LED蓝宝石需求量约为4.99亿米，2018年预计达5.97亿米；非LED应用主要体现在消费电子产品需求上，2017年消费电子产品蓝宝石需求量约为1.25亿米，2018年预计达1.29亿米。受益于LED行业和消费电子行业巨大需求，蓝宝石材料需求量持续快速增加，全球蓝宝石市场规模将继续扩大。2017年，全球蓝宝石行业市场规模达到33亿美元，同比43.48%，预计2018年市场规模将达到46亿美元。在蓝宝石材料得到广泛应用后，蓝宝石制品也得到了较快发展。传统意义上，蓝宝石主要作为工艺品和首饰出现在世人面前，在消费者心中处于较高地位。但是随着蓝宝石科研技术的

22、发展，蓝宝石的平民化已经到来，各式各样的产品也逐渐渗透到生活的方方面面。目前，蓝宝石制品主要包括蓝宝石玻璃、蓝宝石屏幕、蓝宝石镜头保护玻璃、蓝宝石首饰等。蓝宝石材料市场方面，LED衬底是蓝宝石材料最重要的应用，目前处于一家独大状态。但是随着蓝宝石在消费电子领域的不断发展，并将出现新的增长点。例如，若智能手机全部使用蓝宝石盖板，对蓝宝石的需求将呈现跳跃式增长，并进一步带来蓝宝石行业广阔的市场需求。此外，随着航空器的高速化、智能化、多功能的发展趋势，民用航空也将会有较大的发展，关键的窗口材料如雷达窗口、光电窗口、三光合一窗口、光电吊舱等窗口部件的主要原材料大尺寸光学级蓝宝石晶体的市场需求巨大。未来

23、，随着医疗仪器、环保设备、激光设备、化工设备、高真空测试设备、纺织工业的纤维导丝板，条码扫描仪的扫描窗口、新一代手机窗口，光电遥控器窗口，照相机外护镜头、投影机保护棱镜、耐磨轴承、高档手表表蒙等相关行业的发展，蓝宝石窗口在整个民用领域的市场需求将进一步增加。这将使得蓝宝石行业市场规模持续扩大，预计到2024年，全球蓝宝石市场规模将超过100亿美元。蓝宝石制品市场方面，目前蓝宝石主要作为辅助材料在各个领域被应用，蓝宝石制品的数量较少，且种类较为单一。出现蓝宝是制品较少的原因主要是蓝宝石生产对技术的要求较高，目前真正能生产蓝宝石制品的企业较少，致使蓝宝石制品数量、种类较少，价格较高。但随着技术的发

24、展，以及众多厂商进入蓝宝石市场，蓝宝石制品产品种类将不断增多。同时，在生产技术推动下，人们需求量的增加，蓝宝石制品走向平民化是一种必然，蓝宝石制品的价格会逐渐降低，逐步演化成人们日常生活所需的产品。二、蓝宝石光学基片项目建设必要性分析红外截止滤光片是利用精密光学镀膜技术在白玻璃、蓝玻璃或树脂片等光学基片上交替镀上高低折射率的光学膜，实现可见光区（400-630nm）高透，近红外光区（700-1100nm）截止的光学滤光片。智能手机市场是红外截止滤光片最重要的下游市场，近年来全球智能手机出货量保持较高水平，光学领域创新不断，目前双摄已成为高端智能手机的标配，未来渗透率将不断提高，同时智能手机朝着

25、三摄、多摄的方向发展，进一步加大智能手机摄像头模组及红外截止滤光片的市场需求；此外，车载摄像头和安防监控也是红外截止滤光片的重要应用领域。 第四章 市场前景分析一、蓝宝石光学基片行业分析蓝宝石是一种氧化铝的单晶，晶格结构独特，耐磨且抗风蚀，硬度仅次于金刚石，具有良好的透光性、特传导性、电气绝缘性，是LED、SOS等理想的衬底材料。蓝宝石的主要化学成分为氧化铝(Al2O3)，其最大特点是硬度非常高，在自然材料中硬度仅次于金刚石。由于具有高硬度、耐磨性、高温稳定性等特点，蓝宝石逐渐成为现代工业重要的基础材料，目前广泛应用于LED衬底、消费电子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。随着行业

26、产能的普遍提升、蓝宝石材料制造成本以及销售价格的下降，未来蓝宝石材料在LED衬底、消费类电子产品领域将迎来进一步发展机会，配套装备也将逐步打开市场。首先，LED蓝宝石衬底仍然将占据主导地位，从产效比综合考量，LED蓝宝石衬底将逐步由2英寸向更大尺寸演进，典型生产商已经开始布局过渡以适应向大尺寸演进的趋势;同时，多个智能手机品牌不约而同的选用蓝宝石材料，使其在消费类电子产品上的应用进入甜蜜期。基于蓝宝石技术不断升级和应用市场的快速扩大，4英寸、6英寸衬底晶片由于在生产利用率上的先天优势，将更多的被国内主流芯片企业所采用。对应蓝宝石的加工流程，蓝宝石行业大致可以分为三个行业。上游行业是一系列生产蓝

27、宝石胚料的企业，其中住友化学株式会社、Sasol等为生产高纯度氧化铝的生产企业。中游行业主要是一些晶体生长设备供应商、长晶加工商和切割加工企业。其中，晶盛机电由于既是长晶设备供应商，又是长晶生产生产商，自产长晶生产设备可以明显降低其设备购置成本。下游企业包括LED衬底材料、集成电路衬底材料和消费电子生产商。从蓝宝石晶体生产的成本构成来看，占比最大的是能耗30%，其次是热场25%，支持系统20%，原材料13%和人力12%。由于长晶过程中用电量极大，能耗成本占比巨大。在2015年全球96.3%的LED生产均采用蓝宝石衬底，预计到2020年该数据将会上升到96.7%。2015年全球LED行业对蓝宝石

28、晶棒需求达到9873万厘米，2016年需求则超过1亿厘米。但是，由2015年4寸的蓝宝石晶棒降价45%左右，4寸的蓝宝石基板和PSS降价30%，中国LED用蓝宝石市场规模仅15.2亿元，同比减少11%，而且2016年仍有降价压力。目前，蓝宝石衬底价格仍在低位，大厂勉强获利，小厂可能在成本线以下，行业集中度提升。2017年LED行业需求回暖，而随着下游LED行业渐渐景气，蓝宝石行业随之回暖。二、蓝宝石光学基片市场分析预测滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。摄像头中加入滤光片可改善图像质量。滤光片基片多为白玻璃、有色玻璃、石英、塑料等。通常滤光片安装在摄像头镜头之后，接近图像传感器表面。滤光片

29、按通过光谱所处波段可以分为：紫外（180400nm）、可见光（400700nm）、近红外（7003000nm）、红外（3000nm10um以上）滤光片等。按光谱特性可分为带通、短波截止、长波截止滤光片。带通指特定波段的光通过。按带宽分为窄带和宽带，通常按带宽与中心波长的比值来区分，小于5%为窄带，大于5%为宽带。光学低通滤波器（OLPF，OpticalLowPassFilter）是利用双折射晶体或者相位光栅的分光效应，形成频率域的梳状滤波器，与前端光学系统及后端图像传感器相匹配，对图像的空间高频部分信号进行衰减，能够很好的消除由于混频引入的莫尔条纹，起到低通滤波的作用。OLPF在数码相机、监控

30、摄像头等数字影像系统中被广泛使用。摄像头常使用红外截至滤光片（IRCF，Infra-RedCutFilter），工作原理是利用精密光学镀膜技术在光学基片上交替镀上高低折射率的光学膜，实现可见光区（400630nm）高透，近红外（7001100nm）截止，主要作用是阻止红光/红外线进入图像传感器，从而减少色偏。不同的图像传感器对红外截止滤光片的要求不同，因此各厂商红外截止滤光片产品膜系的构成也有差异，通常膜系六层到十几层，层数较多的效果较好。按照基板材质不同，红外截止滤光片可分为白玻璃和蓝玻璃红外截止滤光片两类。白玻璃红外截止滤光片是在普通光学玻璃上镀膜，用于中低像素摄像头。蓝玻璃红外截止滤光片

31、是在蓝玻璃上镀膜来滤除红外线（蓝玻璃吸收红外线，镀层反射红外线），能有效消除伪色，主要用于8M像素以上的摄像头。蓝玻璃红外截止滤光片具有更高的单价。随着高像素和双摄的渗透，蓝玻璃红外截止滤光片市场有望快速增长。全球红外截止滤光片市场规模约4050亿元。2015年IRCF滤光片各公司市场份额分别为欧菲光27%、水晶光电21%、哈威特12%、田中技研9%、晶极光电7%、其他24%。前五厂商占据76%的市场份额，国内厂商市场份额处于领先地位。iPhoneX搭载了FaceID功能，3D感测摄像头需要使用窄带滤光片。3D感测系统发射端用红外LED或激光器（主要是VCSEL）对被拍摄物体发射红外光信号，如

32、：VCSEL发射波长940nm的近红外光，窄带滤光片将被拍摄物体反射回的红外光信号先进行过滤，将940nm以外的环境光信号除去，让接收端的红外图像传感器只接收到940nm的近红外光信号，信号经过处理之后就获得被拍摄物体的空间信息。红外光接收模组包含近红外图像传感器、窄带滤光片、镜头。窄带滤光片置于3D摄像头的镜头和近红外图像传感器之间，允许近红外光通过的同时过滤环境光。窄带滤光片主要采用干涉原理，需要几十层光学镀膜构成，相比普通的RGB吸收型滤光片具有更高的技术难度和产品价格，这也造成了较高的进入壁垒。窄带滤光片还可用于人脸识别、虹膜识别、指纹识别、手势识别、近距离传感等。 第五章 产品及建设

33、方案一、产品规划项目主要产品为蓝宝石光学基片，根据市场情况，预计年产值3142.00万元。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。二

34、、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积8084.04平方米（折合约12.12亩），其中：净用地面积8084.04平方米（红线范围折合约12.12亩）。项目规划总建筑面积11721.86平方米，其中：规划建设主体工程8437.72平方米，计容建筑面积11721.86平方米；预计建筑工程投资1037.12万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计43台（套），设备购置费955.76万元。（三）产能规模项目计划总投资2359.92万元；预计年实现营业收入3142.00万元。 第六章 选址可行性分析一、项目选址该项目选址位于xx经济示范区。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转

35、型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场

36、化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设

37、备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。二、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【200

38、8】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.27%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度160.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8084.0412.12亩2基底面积平方米5680.653建筑面积平方米11721.861037.12万元4容积率1.455建筑系数70.27%6主体工程平方米8437.727绿化面积平方米926.698绿化率7.91%9投资强度万元/亩1

39、60.76四、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。五、总图布置方案1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照

40、建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置

41、方案。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活

42、及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R1.00欧

43、姆。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调

44、试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。六、选址综合评价拟建项目用地位置周围5

45、.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。 第七章 土建工程说明一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然

46、一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。undefined二、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。三、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政

47、策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积11721.86平方米，其中：计容建筑面积11721.86平方米，计划建筑工程投资1037.12万元，占项目总投资的43.95%。 第八章 工艺先进性一、技术管理特点投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统

48、一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。二、项目工艺技术设计方案积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。

49、建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用

50、少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：三、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主

51、要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计43台（套），设备购置费955.76万元。 第九章 环境影响说明从改革开放开始，特别是进入新世纪以来，我国制造业发展速度加快，规模不断扩大，当前制造业产出约占世界的五分之一，实现了由小向大的历史性转变。但在此过程中，带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。从能源利用看，制造业是“主阵地”，消耗了超过60%的能源。为减少能源消耗，我国大力推进节约能源和能效提升工作，仅“十二五”期间，规模以上工业企业单位增加值能耗

52、累计下降28%，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。但与国际先进水平相比，我国总体能耗水平依旧偏高，特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看，制造业发展消耗了大量的自然资源，仅水资源消耗量就占全国的1/4左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满足制造业高速发展需求，不少资源需要从国外进口，铁矿石、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过50%。从污染排放看，制造业在消耗能源和资源的同时，也排放了大量污染物，仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。从一定程度上讲，资源环境问题已经成为制约我国制造

53、业可持续发展的突出瓶颈。参照一些发达国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验，应在加强政府监管的同时，充分发挥标准引领和市场激励作用，不断优化产业布局，积极调整产业结构，推动企业集约集聚发展，支持发展科技含量高、环境影响小的新兴产业，推动能源密集型等传统产业绿色转型，这样可以逐渐降低制造业发展带来的生态环境影响。打造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。

54、一、建设区域环境质量现状项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标准（GB/T14848-93）中的类标准要求，水质现状较好。投资项目建设地点项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到环境空气质量标准级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策（二）建设期噪声环境影响防治对策施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应

55、采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行建筑施工场界噪声限值（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。（三）建设期水环境影响防治对策生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水质为20.00mg/L-

56、40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（五）建设期生态环境保护措施水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵