2021年危害辨识与风险评价管理制度.doc

1、2021年危害辨识与风险评价管理制度危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。危险源指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。危害辨识指识别危害在什么情况下发生，_能发生，怎样发生的过程。危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。风险评价利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可

2、能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划的_领导工作，并提供重大危险控制所需的资源。安全环保部负责危害辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督管理。负责环境污染危害辨识与风险评价。负责环境污染不可承受风险的治理和控制计划。生产技术部负责_生产工艺、工程项目的危害辨识与风险评价。负责生产工艺、工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理。按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职

3、业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用。负责_电气、机械设备设施的危害辨识与风险评价。负责电气、机械设备设施不可承受风险治理项目的立项管理。负责本单位作业范围内的危险辨识与风险评价。负责作业范围内的不可承受风险治理项目的立项管理。实施本单位评价出的风险因素的控制计划。安全专业危害辨识与风险评价小组组长由安全环保部部长兼任，副组长由安全环保部主管人员兼任；生产工艺、工程项目专业危害辨识与风险评价小组组长由生产技术部部长兼任，副组长由生产技术部副部长兼任；电气、机械设备设施专业危害辨识与风险评价小组组长由生产技术部部长兼任，副组长由生产技术部主管电气、机械设备人员兼任；

4、专业小组成员：安全技术管理人员、生产技术管理人员、电气、机械设备技术管理人员、环境保护技术管理人员。车间危害辨识与风险评价专业小组副组长：车间主管安全副厂长成员：安全员、设备技术员、生产技术员及班组长。危害辨识与风险评价人员要求：任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等；设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明；物资:用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料；现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书，员工的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施；手工操作：可能要手工搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征，要用手移动物料的距离和高度

5、；数据：作业活动及作业环境监测数据；事故：与该工作活动有关的事故经历；现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、安全防护设施等情况。危害因素识别法律、法规（职业性接触毒物危害程度分级（GB504485）和有毒作业分级（GB1233190）等）；危害和事故伤亡的程度、规模；事故发生的频率；相关方_程度；财产损失额度；降低风险的难度。按导致事故发生的直接原因划分危害类型。分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷以及管理缺陷等四个方面。人的不安全行为：参照公司职工伤亡事故分类（GB6441-86），主要分为_类，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍

6、塌、冒顶片帮、透水、放炮、_爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害辨识的对象作业现场方面主要包括作业的全过程、作业环境、劳保用品以及职业卫生方面，将以上方面融合于每一岗位或作业工种中，以“工种”为载体，贯穿作业的全过程；主要体现于每一作业工种的人在工余、工前、作业前、作业中、作业后的每一步骤中可能受到的伤害。设计方面：安全预评价、三同时、设计文件和图纸；生产工艺方面：生产工艺适合生产条件；考虑特殊灾害的影响；设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足生产要求；生产作业顺序和方式适应生产现状；生产作业范围在作业许可证划定的范围内。生产保障

7、系统：运输线路、供配电、防排水、防灭火、维修等；变化管理方面：工艺改造、设备设施改造等的变化管理制度、变化的系统文件、人员的变化等。全过程控制：规划、采购、_（建设）、调试、验收、使用、维护和报废；原始技术资料和图纸；维修维护；检测检验：特种设备、安全标志产品、特殊设施。主要以访谈法为主，通过召开班组会的形式，由工作小组成员对员工进行询问，与员工进行交流，从而找出员工在作业过程中可能会受到的所有伤害类型及其原因。辨识与评价程序危害辨识与风险评价应包括如下过程：危害辨识；危险源转化为风险的条件；量化风险结果；划分风险等级。在中毒窒息风险评价时，应考虑可能的致因因素，包括：有害气体积聚区域、通风不

8、良、火灾影响。在水灾风险评价时，应考虑可能的不同的突水来源，包括：地下水；地表水；降雨及融雪。在火灾风险评价时，应否考虑可能的不同的火灾类型，包括：固体材料火灾、液体或液化固体火灾、气体或液化气泄漏火灾、粉尘燃爆火灾。在机械伤害风险评价时，应考虑可能的不同的致因因素，包括：穿孔机械；铲装机械；运输机械；排土机械；破碎机械；排水机械；压风机械；支护机械。在意外爆炸风险评价时，应考虑：燃料油；锅炉。机动设备与交通风险评价时，应考虑采购、维护、检查、自然环境、运输物料特性、路线、时间性等因素。在对关键设备进行风险评价时，应考虑其可靠性、安全性、经济性。对人机工效进行调查时，应包括：重复运动、使用电动

9、工具、作业姿势、座位舒适度、环境条件、易接近程度。在对心理性危害进行识别时是否考虑了下列因素：工作因素、人为因素、个人生活环境因素。照明测量过程应考虑应急时的照明设备、照明时间、能见度、照明源布置情况。对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效，可能造成严重健康风险的危害，应完成定量监测的比例。应考虑职业危害的监测是否符合法律法规与其他要求及比例。应考虑职业危害监测设备定期校正的比例。应考虑风险概述的一致性、可审核性、持续性。风险评价方法LEC法是利用与系统风险率有关的_种指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小，这_种因素是：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故

10、会造成的损失后果。风险值D=后果L_暴露E_可能性C初始风险评价5.4.3.3初始风险评价结果应包括各种风险可能发生过程的描述和风险的级别，并按危险性排序。5.4.3.4初始风险评价结果文件化，各单位应依据初始风险评价结果进行风险分级管理。持续风险评价安全环保部根据所完成的初始风险评价工作的结果，对各个车间汇总的风险评价结果进行核实，并进一步完成其他的评审工作。核实已完成的风险评价工作：核实每个车间列出的工种是否全面，核实主要的设备设施是否全部包括在内，核实工艺流程是否符合实际情况，核实各职能部室的评价是否准确；核实作业过程评价表中的各工种的作业过程是否有条理，是否有缺漏；核实其采用的LEC法

11、评价的是否符合实际情况，是否准确，核实所确定的风险等级是否准确；核实所确定的不可承受风险是否准确；核实所提出的风险控制措施是否实际、合理。获取和识别适用的法规和其他要求，搜集各个部室、车间的法规、制度、安全操作规程等资料，评审其是否健全、是否有效、是否执行落实到位，即符合性、实施性和有效性；对既往事故进行分析总结，搜集以往的事故事件资料，进行分类汇总、统计、分析和总结；对现有的规章制度、文件、机构和职责进行评审，评审其是否健全、是否有效、是否执行，安全职责是否明确。新建、改建、扩建项目的危害辨识、风险评价工作，按照实施指南的要求执行时，可参考政府单位认可的有资质的机构提出的劳动安全卫生预评价报

12、告。5.4.7风险等级判定，使用LEC评价法评价出以下风险等级。五级：超过320，为非常高的风险，极其危险，不能继续作业，考虑放弃、停止本项作业。四级：_至320，为高风险，高度危险，需要立即整改纠正。三级：_至160，为中风险，显著危险，需要整改纠正。二级：_至70，为可能的风险，一般危险，需要_。一级：20以下，为可接受的风险，稍有危险，可以接受容忍。风险控制措施风险程度在四级及以上的，定为公司关键任务、关键设备或关键工艺，由生产技术部、安全环保部_有管单位现场制定安全措施；风险程度达到三级的，定为车间关键任务、关键设备或关键工艺，由车间主管领导_车间生产、安全等有关部室现场制定安全措施；

13、作业风险程度达到二级的，定为工段或班组的关键任务，由工段或班组_本单位安全、技术管理人员制定安全措施。对风险控制主要采取以下一项或多项措施的组合：A制定目标、指标及管理方案；（例：技术改造、上硬件设施）B制定安全规章制度；C制定应急预案与响应；D制定关键任务作业指导书；E执行工作票制度；F执行危险作业审批制度；G编制安全操作规程；H制定安全检查表（日常、专项）；I加强培训教育；J保持现有措施。安全环保部监督、协调各部室、车间对重大风险进行有效控制；对各部室、车间的风险控制的有效性实施监督、评价。车间每年依据当年内、外部条件，对单位管理、生产活动进行一次危害辨识、危险评价工作，并将辨识和危险评价

14、结果报安全环保部。各单位依据风险评价结果，汇总本单位的风险等级、关键任务、关键设备、关键工艺以及各类风险控制措施。生产车间、安全环保部应根据危害辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施，以达到有效控制。风险控制措施的确定，应遵循下列原则：当员工安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。重大风险控制措施按重大危险源监控和重大隐患整改制度执行。作业过程方面的重大风险控制按安全标准化系统的作业管理制度执行。设备设施方面的风险控制按设备设施管理制度执行。工艺方面的风险控制按工艺管理制度及有关的生产保障系统管理制度执行。职业危害风险控制措施按职业危害控制制度执行。对危险作业或进入危险区域作业的按许可作业管理制度执行。认真执行危险作业审批制度和工作票制度。供应商与承包商方面的风险控制按供应商管理制度和承包商管理制度执行。管理过程中的风险控制按安全标准化系统的有关制度执行。危害辨识与危险评价工作的更新安全环保部每年_月应_有关单位对公司的危险源、风险评价结果、风险控制措施进行重新确认，如有变化予以更新。安全环保部应定期进行危害辨识与风险评价的回顾。并根据危害辨识、风险评价结果及更新情况，并采取相应的控制措施。新施工项目由施工单位负责人_对新施工项目进行危害辨识，填写危害辨